古玉鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算目錄

第一部分  單位（部門）概況

一、主要職責(zé)

二、預(yù)算部門單位構(gòu)成

第二部分  單位（部門）2019年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  單位（部門）2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款情況說明

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說明

七、關(guān)于部門收入總表的說明

八、關(guān)于部門支出總表的說明

九、其他公開事項(xiàng)說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分單位（部門）概況

一、主要職能

   （一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級人民政府的決定、命令、指示。

    (二)制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，管理經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、綜合服務(wù)，推動本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展。

（三）加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，強(qiáng)化管理，拓寬服務(wù)，提高干部素質(zhì)。

（四）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
    （五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、來信來訪、計(jì)劃生育、扶貧救濟(jì)、愛國教育、衛(wèi)生醫(yī)療、健康教育、關(guān)心下一代等工作。維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（六）協(xié)同有關(guān)部門做好民政、交通、土地、林業(yè)、司法、社會保險(xiǎn)、勞動就業(yè)、環(huán)境保護(hù)等工作。

（七）積極落實(shí)各項(xiàng)惠民資金，做好財(cái)務(wù)工作，做好“收支兩條線”管理工作。

  （八）開展群眾性文化體育活動，普及科學(xué)常識，廣泛開展青少年教育、老年教育、社會公德、家庭美德等教育。

   （九）開展精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)文明新風(fēng)，共建美好家園等活動。

   （十）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會工作，充分發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

   （十一）實(shí)行公開辦事制度，工作人員依法辦事，公正廉潔，密切聯(lián)系群眾，接受群眾監(jiān)督。

   （十二）認(rèn)真辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

古玉鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)嚴(yán)格編制管理，在編制定額內(nèi)實(shí)行“按事設(shè)崗，按崗定人，一崗多責(zé)”的辦法，力求精簡、高效。全鄉(xiāng)共設(shè)鄉(xiāng)政務(wù)綜合辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、維護(hù)穩(wěn)定和綜合治理辦公室、財(cái)政所、農(nóng)牧綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心）、文化服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心、衛(wèi)生院（優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)站）、等機(jī)構(gòu)，各科室職責(zé)如下:

一、政務(wù)綜合辦公室

1、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府日常文書處理和日常事務(wù)工作。 

2、審批以鄉(xiāng)政府名義召開的各種會議。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)落實(shí)會議決定事項(xiàng)； 

3、起草和審核以鄉(xiāng)政府名義發(fā)布的公文。 

4、研究鄉(xiāng)政府各部門和各機(jī)關(guān)單位、各村委會請示鄉(xiāng)政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定。 

 5、協(xié)助鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由鄉(xiāng)政府直接處理的突發(fā)性事件和重大事故。 

 6、圍繞鄉(xiāng)政府總體工作部署，收集信息、反映動態(tài)。根據(jù)鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)研，及時反映情況，提出建議。 

 7、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織和協(xié)調(diào)安排工作。     

 8、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府辦公室辦公設(shè)施管理、環(huán)境衛(wèi)生、精神文明建設(shè)、社會治安綜合治理和計(jì)劃生育等工作。 

 9、完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

    二、黨群辦公室

    1、負(fù)責(zé)局黨委的日常工作。負(fù)責(zé)對二級單位黨建工作的指導(dǎo)、督促、檢查。作出黨建工作、思想政治工作、精神文明建設(shè)工作的具體規(guī)劃和安排，并對年終工作進(jìn)行總結(jié)。

    2、負(fù)責(zé)黨員發(fā)展、管理和考核工作。

3、負(fù)責(zé)基層黨組織改選換屆和民主評議黨員工作。

4、承辦黨委系統(tǒng)的綜合性文稿材料。

5、負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。貫徹落實(shí)上級黨委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的決定。

6、負(fù)責(zé)檢查違法違紀(jì)的案件，并對所調(diào)查的案件提出處理意見。受理黨員和監(jiān)察對象的控告和申訴。受理個人和單位對黨員、監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉。

7、對基層黨的建設(shè)成績突出的單位和個人提出表彰和獎勵的建議。

8、負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作；完成上級交辦的其他工作。

9、負(fù)責(zé)綜合治理、工青婦、精神文明、普法、關(guān)心下一代等工作。

    10、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的人事管理、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、保密、信訪、民族宗教、人民團(tuán)體等工作。

11、完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。 

三、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室

1、按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化要求，提出經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃劃并組織實(shí)施。

2、抓好扶貧開發(fā)工作，幫助農(nóng)村尚未解決溫飽問題的人口和低收入人口在穩(wěn)定解決溫飽基礎(chǔ)上進(jìn)而脫貧致富，促進(jìn)全鄉(xiāng)貧困戶增產(chǎn)增收，改善農(nóng)村貧困人口的基本生產(chǎn)和生活條件。

3、負(fù)責(zé)民生的政策宣傳與具體實(shí)施。

4、貫徹和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，實(shí)行動態(tài)管理。

5、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)政策、法規(guī)，承擔(dān)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作。

6、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)優(yōu)撫對象撫恤金、優(yōu)待金、定期定量補(bǔ)助的管理工作；組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔(dān)擁軍優(yōu)屬的日常工作。

7、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)因?yàn)?zāi)生活困難群眾的救濟(jì)和社會臨時救濟(jì)工作，檢查災(zāi)情，做好災(zāi)情上報(bào)工作。

8、指導(dǎo)村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)民政信訪工作，為群眾排憂解難；

10、完成黨委、政府交辦其他工作。

四、維護(hù)穩(wěn)定和綜合治理辦公室

1、負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

2、負(fù)責(zé)群眾來信來訪、保障農(nóng)民合法權(quán)益工作。

3、負(fù)責(zé)各類矛盾糾紛的排查、調(diào)處和化解工作。

4、負(fù)責(zé)突發(fā)事件的預(yù)警和管理工作。

5、完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

五、財(cái)政所

1、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理。

2、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算。

3、 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)涉農(nóng)及社會保障等專戶資金的管理和核算。

4、負(fù)責(zé)村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理。

5、 負(fù)責(zé)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付工作。

6、完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

    六、農(nóng)牧綜合服務(wù)中心

1、承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣。

2、動植物疫病防控防治等服務(wù)性工作。

    3、完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

七、文化服務(wù)中心

    1、根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門和鄉(xiāng)黨委、政府的指示精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，制定我鄉(xiāng)文化工作計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，組織實(shí)施。

2、及時向廣大群眾宣傳黨的路線、方針、政策。

3 、緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作，有針對性地開展科普教育活動和群眾性的文化體育活動。

    4 、做好文化服務(wù)站圖書資料的統(tǒng)計(jì)、借閱、保管及體育器材的登記管理工作。

5、完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

八、后勤服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府安全保衛(wèi)。

2、環(huán)境衛(wèi)生管理。

3、車輛管理、辦公設(shè)施管理、食堂管理等工作。

4、做好勤雜人員的聘用、辭退及管理工作。

5、完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

   九、衛(wèi)生院（優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)站）

    1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)衛(wèi)生監(jiān)督、免疫規(guī)劃、婦幼保健、慢性病管理、精神病管理、老年人健康、愛國衛(wèi)生、地方病防治、健康教育、衛(wèi)生應(yīng)急等公共衛(wèi)生工作的規(guī)劃、計(jì)劃、總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)介紹等材料的制定、起草，有關(guān)表、冊、卡、單等信息資料的收集、匯總、分析、上報(bào)。  

2、 負(fù)責(zé)開展本鄉(xiāng)的衛(wèi)生法律法規(guī)、衛(wèi)生科普知識宣傳和各種健康促進(jìn)活動。      

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)村級衛(wèi)生組織的整頓、建設(shè)、管理和鄉(xiāng)村醫(yī)生的日常監(jiān)督、管理、培訓(xùn)、考核、獎懲。  

      4、具體負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)疫苗管理使用，組織實(shí)施免疫、消毒，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報(bào)告，控制措施的落實(shí)等疾病控制工作任務(wù) 。  

      5、具體負(fù)責(zé)轄區(qū)孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理、降消項(xiàng)目實(shí)施、兒童生長發(fā)育監(jiān)測、出生缺陷干預(yù)等婦女兒童保健工作任務(wù)。  

      6、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育技術(shù)咨詢和宣傳，做好優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)工作。

     7、完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

 

第二部分  單位（部門）2019年度部門預(yù)算明細(xì)表（詳見附件）

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

 

第三部分  單位（部門）2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

我單位2019年度財(cái)政撥款收支數(shù)為830.81萬元，2018年度財(cái)政撥款收支數(shù)為932.67萬元。與上一年度相比，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有所減少，主要原因是：我縣2019年要償還以前年度政府債券轉(zhuǎn)貸資金，大多數(shù)單位經(jīng)費(fèi)相對縮減。

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

本年度年初預(yù)算撥款數(shù)為830.81萬元，與2018年932.67萬元相比較減少101.86萬元，減少率為10.92%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

2019年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中工資福利支出為705.63萬元，占總支出的84.93%，商品服務(wù)支出為81.25萬元，占總支出的9.78%，對個人和家庭的補(bǔ)助支8.81萬元，占總支出的1.06%，項(xiàng)目支出占總支出的4.23%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、基本支出數(shù)為795.69萬元。其中：行政運(yùn)行撥款數(shù)為600.38萬元，其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出8.81萬元，財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為85.22萬元，財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為0.49萬元，財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為0.91萬元，財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為2.98萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助為12.78萬元，財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為34.09萬元，住房公積金的補(bǔ)助為50.03萬元。

      2、項(xiàng)目支出數(shù)為35.12萬元。其中：其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出35.12萬元。

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

一般公共預(yù)算基本支出主要有兩部分組成：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。而公用經(jīng)費(fèi)中商品和服務(wù)支出我單位2019年度安排了81.25萬元。

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

1、“三公”情況說明:2019年度公務(wù)接待費(fèi)撥款數(shù)7.14萬元較2018年度10.08萬元減少2.94萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年度撥款8.16萬元，2018年為11.52萬元，減少3.36萬元。原因是人員減少，三公經(jīng)費(fèi)計(jì)提比例減少。

2、無因公出國費(fèi)，年初預(yù)算為0萬元。

3、2019年度我單位沒有公務(wù)用車購置預(yù)算，公務(wù)用車購置為0元。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

部門2019年度沒有政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說明

我單位2019年度部門總收入為830.81萬元，總支出數(shù)為830.81萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明

部門總收入數(shù)為830.81萬元。年初預(yù)算數(shù)為830.81萬元。行政運(yùn)行總撥款數(shù)為600.38萬元，社會保障繳費(fèi)總數(shù)為136.47萬元，住房公積金50.03萬元，其他政府辦公廳事務(wù)支出43.93萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明

部門總支出數(shù)為830.81萬元，基本支出數(shù)為795.69萬元，項(xiàng)目支出數(shù)為35.12萬元。

九、其他公開事項(xiàng)說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.25萬元。

（二）政府采購預(yù)算情況說明

部門2019年度政府采購預(yù)算為0元。

（三）國有資產(chǎn)占有情況說明

公務(wù)用車越野車2輛，價值85.25 萬元，其他車型2輛，價值19萬元；其他固定資產(chǎn)458.41萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年度部門沒有實(shí)行項(xiàng)目績效目標(biāo)管理。

（五）其他需公開內(nèi)容

    本單位年度年初部門預(yù)算沒有扶貧項(xiàng)目。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：反映除行政運(yùn)行、專項(xiàng)服務(wù)、法制建設(shè)等項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

 

 附件：古玉鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算明細(xì)表