目  錄

第一部分  林芝市人民政府駐拉薩辦事處 概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年度部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市人民政府駐拉薩辦事處 2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分 

 

林芝市人民政府駐拉薩辦事處概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年度部門預(yù)算公開范圍的單位包括林芝市人民政府駐拉薩辦事處。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置 

（一）部門職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法令，積極完成市委、市政府下達(dá)的各項任務(wù)及交辦的其他事項，負(fù)責(zé)管理好拉薩退休老干部、工人共947人，協(xié)助有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作。

 (一)按照市委、市政府的要求,做好與自治區(qū)及臨近地市、市黨政機關(guān)的政務(wù)聯(lián)系、經(jīng)濟聯(lián)系和友好往來等工作。

(二)收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟信息,為市委、市政府決策提供具有較高參考價值的信息,為部門和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。 

(三)協(xié)助市直各部門拓寬人才、技術(shù)、勞務(wù)、資金等渠道,為招商引資、經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作提供服務(wù)。

(四)接受市有關(guān)部門的委托,在駐在地及臨近地市開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作,做好有關(guān)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。

(五)協(xié)助市直有關(guān)部門做好在駐在地及臨近地市和人員的管理工作。 

(六)負(fù)責(zé)公務(wù)接待工作。

（七）負(fù)責(zé)管理好拉薩退休老干部工人人，協(xié)助有關(guān)部門做好維穩(wěn)信訪工作。

(八)負(fù)責(zé)對辦事處財產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理,保證國有資產(chǎn)保值增值。 

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、機構(gòu)人員情況。

2019年本單位共設(shè)有辦公室、接待科、老干部管理科、財務(wù)科四個工作部門。

2、機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。

2019年本單位共有財政供養(yǎng)人員15人，單位領(lǐng)導(dǎo)2人（正縣2人），正科3人，副科3人，合同工7人。

第二部分

 

林芝市人民政府駐拉薩辦事處

2019年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

第三部分

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年度

部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年財政撥款收支總預(yù)算432.85萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款。2019年一般公共預(yù)算撥款收入432.85萬元。

本年支出合計432.85萬元，全部為一般公共服務(wù)支出。

二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款432.85萬元，比2018年的一般公共預(yù)算445.95萬元執(zhí)行數(shù)減少13.10萬元，下降2.94%。主要是2019年未安排退休支部活動經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款全部為一般公共服務(wù)支出432.85萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為340.62萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）2019年預(yù)算數(shù)為43.52萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)42.60萬元，增加0.92萬元，主要是新增人員預(yù)算經(jīng)費增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2019年預(yù)算數(shù)為0.46萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)0.40萬元增加0.06萬元，主要是新增人員造成預(yù)算經(jīng)費增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2019年預(yù)算數(shù)為0.22萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)0.40萬元減少0.18萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）2019年預(yù)算數(shù)為1.52萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)1.41萬元增加0.15萬元，主要是新調(diào)入人員致使預(yù)算經(jīng)費增加。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2019年預(yù)算數(shù)為21.18萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)18.37萬元增加2.81萬元，主要是新調(diào)入人員致使預(yù)算經(jīng)費增加。

三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出363.51萬元，其中：人員經(jīng)費336.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤費和退休人員護(hù)工費； 

一般公共預(yù)算基本支出人員經(jīng)費預(yù)算表

單位：萬元

合計	基本工資	津貼補貼	獎金	伙食補助費	機關(guān) 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	職工基本醫(yī)療保險繳費	其他社會保障繳費	休假探親費	其他工資福利支出
330.08	59.23	155.04	17.58	5.40	43.52	21.18	2.20	8.09	0.60

公用經(jīng)費26.73萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

一般公共預(yù)算基本支出公用經(jīng)費預(yù)算表

單位：萬元

 

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.21萬元，其中：公務(wù)用車運行費8.28萬元，公務(wù)接待費6.93萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)16.40萬元減少1.19萬元。主要原因是2018年已將一輛別克車上交市財政局，相應(yīng)公務(wù)車輛運行維護(hù)費預(yù)算經(jīng)費減少1.32萬元；公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費因新調(diào)入兩名人員，增加了0.13萬元。同時，林芝市人民政府駐拉薩辦事處加強公務(wù)用車購置及運行費管理，厲行勤儉節(jié)約，制止鋪張浪費，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。林芝市人民政府駐拉薩辦事處沒有因公出國（境）事務(wù)，因此沒用此項經(jīng)費預(yù)算。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說明。

按照綜合預(yù)算的原則，林芝市人民政府駐拉薩辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出主要為一般公共服務(wù)支出。林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年收支總預(yù)算為432.85萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年收入預(yù)算432.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入432.85萬元，占100%。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2019年支出預(yù)算432.85萬元，其中：基本支出363.51萬元，占83.98%；項目支出69.34萬元，占16.02%。

九、其他重要事項的情況說明。

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2019年林芝市人民政府駐拉薩辦事處機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算26.73萬元，比2018年預(yù)算24.19萬元增加2.54萬元。主要原因是，新調(diào)入2名同志，市財政局相應(yīng)安排2名同志的預(yù)算經(jīng)費，致使2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2018年有所增加。

（二）政府采購情況說明。

2019年林芝市人民政府駐拉薩辦事處無政府采購預(yù)算項目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截止2018年12月31日，林芝市人民政府駐拉薩辦事處共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。

（四）預(yù)算績效情況說明。

2019年林芝市人民政府駐拉薩辦事處所有預(yù)算項目沒有進(jìn)行預(yù)算績效考評。

 

第四部分   名詞解釋

林芝市人民政府駐拉薩辦事處

2019年度部門預(yù)算名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：反應(yīng)各級政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

 附件：2019年辦事處預(yù)算公開明細(xì)表