目 錄
第一部分 林芝市公安局交通警察概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市公安局交通警察2019年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市公安局交通警察2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2019年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
二、2019年度公共財政預(yù)算撥款主要支出項目
三、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
四、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資產(chǎn)情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市公安局交警支隊概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入財政部門2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位為林芝市公安局交通警察支隊。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)。
林芝市公安交通警察支隊緊緊圍繞市委、政府和上級公安機(jī)關(guān)有關(guān)道路交通安全工作要求，以 “三個不發(fā)生”創(chuàng)建活動為基礎(chǔ)，結(jié)合“四場攻堅戰(zhàn)”的開展，堅持“嚴(yán)執(zhí)法、全覆蓋、零容忍”，突出違法是重點，責(zé)任落實是關(guān)鍵，常態(tài)長效是保證工作要求，繼續(xù)貫徹“防事故、保暢通、促穩(wěn)定”的工作理念，有效預(yù)防和減少道路交通事故發(fā)生，以構(gòu)建防控體系為抓手，穩(wěn)步推進(jìn)公安交通警察支隊各項工作的有序發(fā)展?，F(xiàn)將經(jīng)費(fèi)使用說明如下：
（二）部門基本情況
我支隊下設(shè)10個部門，其中有綜合科、車輛管理所、事故調(diào)處大隊、法制督查室、城市大隊、駕考中心、公交安全保衛(wèi)大隊、調(diào)度中心、高等級公路巴宜交巡警大隊、高等級公路工布江達(dá)交巡警大隊。
第二部分
林芝市公安局交警支隊2019年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市公安局交警支隊2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2019年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
林芝市公安局交警支隊2019年部門預(yù)算反映的是林芝市公安局交通警察支隊本級財政資金收支預(yù)算。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2019年, 林芝市公安局交警支隊當(dāng)年財政撥款收入3074.64萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算3074.64萬元。其中：工資福利支出1775.22萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出32.29萬元,商品和服務(wù)支出150.28萬元,行政事業(yè)性項目支出1116.85萬元。
二、2019年度公共財政預(yù)算撥款支出3074.64萬元，主要支出項目(按功能科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）行政運(yùn)行1638.16萬元。主要用于人員工資、公用支出。
（二）社會保障繳費(fèi)支出319.63萬元。主要用于醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險等支出。
（三）項目支出1116.85萬元。主要用于行政事業(yè)性項目支出，包括黨建工作經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)補(bǔ)助、協(xié)輔警服裝經(jīng)費(fèi)、考試中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息化建設(shè)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、物證送檢經(jīng)費(fèi)、車管所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、駕考中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 、道路交通標(biāo)識線維護(hù)、紅綠燈維護(hù)和交通指揮系統(tǒng)維護(hù)等支出。
三、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
（一）2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3074.64萬元， 2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2948.53萬元。增加了126.11萬元，增加的原因在于工資福利支出中的人員工資、住房公積金單位繳納部分。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款公共安全支出2755.01萬元，占總支出3074.64萬元的89.6%；社會保障就業(yè)239.16萬元，占總支出3074.64萬元的7.8%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。
2040201行政運(yùn)行1957.79萬元，主要用于人員支出、公用支出；2040203機(jī)關(guān)服務(wù)332.75萬元，主要為項目支出，包括黨建經(jīng)費(fèi)、考試中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、協(xié)輔警服裝經(jīng)費(fèi)、電話費(fèi)、民警法定工作日之外的加班補(bǔ)貼等；2040202紅綠燈維護(hù)和交通指揮系統(tǒng)維護(hù)170萬元，主要為項目支出； 2040202物證送檢經(jīng)費(fèi)14萬元；2040202車管所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元，2040202車管所牌照費(fèi)支出50萬元主要為項目支出；2082602財政對其他基本養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助201.18萬元，為養(yǎng)老保險支出；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助36.92萬元，為工傷保險支出； 2101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助80.47萬元，為職工基本醫(yī)療保險支出。
四、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年林芝市公安局交警支隊一般公共預(yù)算基本支出1957.79萬元。
工資福利支出1775.22萬元，包括基本工資267.85萬元、津貼補(bǔ)貼867.01萬元、獎金81.43萬元、養(yǎng)老保險201.18萬元、基本醫(yī)療保險80.47萬元、工傷保險36.92萬元、伙食補(bǔ)助32.76萬元、其他工資福利支出72.7萬元。
公用經(jīng)費(fèi)150.28萬元，包括辦公費(fèi)4.01萬元、印刷費(fèi)5.45萬元、辦公用房水電費(fèi)7.22萬元、郵電費(fèi)3.21萬元、差旅費(fèi)52.73萬元、取暖費(fèi)0.64萬元、日常維修費(fèi)4.49萬元、培訓(xùn)費(fèi)9.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.46萬元、工會經(jīng)費(fèi)24.33萬元、福利費(fèi)0.73萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.05萬元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬元。
五、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為 29.51萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.46萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.05萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2019年預(yù)算安排0萬元。與上年相比持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年預(yù)算安排1.46萬元。主要用于工作交流、視察、代表活動等方面的接待活動。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2019年預(yù)算安排28.05萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、保險等方面支出，與上年相比預(yù)算上漲；主要原因是我單位2019年以來嚴(yán)格控制公務(wù)用車的油料費(fèi)用，但車輛數(shù)量增加9臺。
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明
林芝市公安局交警支隊2019年度沒有使用政府性基金安排的支出
七、國有資產(chǎn)占有情況說明
2019年資產(chǎn)合計4462.05萬元，其中流動資產(chǎn)1617.19萬元，固定資產(chǎn)2844.86萬元；流動負(fù)債合計485.04萬元，凈資產(chǎn)合計3977.01萬元
八、預(yù)算績效情況說明
2019年,林芝市公安局交警支隊當(dāng)年財政撥款收入3074.64萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算3074.64萬元。其中：工資福利支出1775.22萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出32.29萬元,商品和服務(wù)支出150.28萬元,行政事業(yè)性項目支出1116.85萬元。林芝市公安局交警支隊將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”的總要求，牢牢把握西藏特殊的反分裂斗爭形勢任務(wù)，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，銳意進(jìn)取、扎實工作，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，狠抓維護(hù)國家政治安全和社會穩(wěn)定各項工作措施的落實，充分發(fā)揮維穩(wěn)主力軍作用，堅決確保全市社會局勢的持續(xù)和諧穩(wěn)定。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
