古拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算目錄

第一部分  單位（部門）概況

一、 主要職責(zé)

三、預(yù)算部門單位構(gòu)成

第二部分  單位（部門）2019年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  單位（部門）2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款情況說明

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說明

七、關(guān)于部門收入總表的說明

八、關(guān)于部門支出總表的說明

九、其他公開事項(xiàng)說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分單位（部門）概況

一、主要職責(zé)

    貫徹落實(shí)衛(wèi)生法律法規(guī)和部門規(guī)章制度，在衛(wèi)生行政主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)并配合做好全縣突發(fā)事件的醫(yī)療救援任務(wù)；根據(jù)《醫(yī)療衛(wèi)生工作條例》的有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行預(yù)防為主的方針,認(rèn)真做好廣大人民群眾的預(yù)防保健工作;貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防和管理工作，并做好各種常見病和多發(fā)病的診斷治療工作；負(fù)責(zé)配合做好全縣衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的教學(xué)和培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)做好全縣干部群眾的健康教育和健康促進(jìn)工作；做好醫(yī)院醫(yī)療安全、護(hù)理安全、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生等工作；做好群眾的健康體檢任務(wù)；做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療患者的診治工作；參加上級(jí)安排的指令性醫(yī)療任務(wù)和社會(huì)公益性的扶貧、義診、助殘、支農(nóng)、援外等活動(dòng)，主動(dòng)開展公眾健康教育；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展衛(wèi)生服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣人民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作；協(xié)同疾病預(yù)防、保健部門完成全縣人民預(yù)防保健等相關(guān)工作；在衛(wèi)生行政主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)并配合做好全縣范圍內(nèi)突發(fā)事件的醫(yī)療救援任務(wù)；貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防和管理工作，并做好各種常見病和多發(fā)病的診斷治療工作；負(fù)責(zé)配合做好全縣衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的教學(xué)和培訓(xùn)工作；做好全縣范圍內(nèi)傳染病管理、疫情報(bào)告、隔離消毒，防止傳染病流行，切實(shí)做好全縣計(jì)劃免疫工作；定期為全縣群眾進(jìn)行健康體檢，并建居民健康體檢檔案；做好征兵、學(xué)生、僧尼等健康體檢工作，做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療患者的診治及宣傳工作；做好全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生的教學(xué)、培訓(xùn)等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

察隅縣衛(wèi)生服務(wù)中心（古拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院）為察隅縣政府直屬的全額撥款事業(yè)單位，  

 

第二部分  單位（部門）2019年度部門預(yù)算明細(xì)表（詳見附件）

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

 

第三部分  單位（部門）2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

我單位2019年度財(cái)政撥款收支數(shù)為151.56萬元，2018年度財(cái)政撥款收支數(shù)為184.12萬元。與上一年度相比，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有所減少，主要原因是：我縣2019年要償還以前年度政府債券轉(zhuǎn)貸資金，大多數(shù)單位經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

本年度年初預(yù)算撥款數(shù)為151.56萬元，與2018年184.12萬元相比較減少32.56萬元，減少率為17.68%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

2019年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中工資福利支出為130.32萬元，占總支出的85.99%，商品服務(wù)支出為20.2萬元，占總支出的13.33%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.97萬元，占總支出1.96%，項(xiàng)目支出占總支出的0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、基本支出數(shù)為151.56萬元。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院撥款數(shù)為116.14萬元，財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為15.88萬元，財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為0.4萬元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為0.32萬元，財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為0.56萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助為2.38萬元，財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助為6.35萬元，住房公積金的補(bǔ)助為9.53萬元。

     2、項(xiàng)目支出數(shù)為0萬元。

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

一般公共預(yù)算基本支出主要有兩部分組成：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。而公用經(jīng)費(fèi)中商品和服務(wù)支出我單位2019年度安排了20.2萬元。

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

1、“三公”情況說明:2019年度公務(wù)接待費(fèi)撥款數(shù)1.2萬元較2018年度1.5萬元減少0.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年度撥款2.4萬元，2018年為3萬元，減少0.6萬元。原因是人員減少，“三公”經(jīng)費(fèi)計(jì)提比例減少。

2、無因公出國費(fèi)，年初預(yù)算為0萬元。

3、2019年度我單位沒有公務(wù)用車購置預(yù)算，公務(wù)用車購置為0元。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

部門2019年度沒有政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說明

我單位2019年度部門總收入為151.56萬元，總支出數(shù)為151.56萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明

部門總收入數(shù)為151.56萬元。年初預(yù)算數(shù)為151.56萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總撥款數(shù)為116.14萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)總數(shù)為25.89萬元，住房公積金9.53萬元。 

八、關(guān)于部門支出總表的說明

部門總支出數(shù)為151.56萬元，基本支出數(shù)為151.56萬元，項(xiàng)目支出數(shù)為0萬元。

九、其他公開事項(xiàng)說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.2萬元。

（二）政府采購預(yù)算情況說明

部門2019年度政府采購預(yù)算為0元。

（三）國有資產(chǎn)占有情況說明

公務(wù)用車2輛，價(jià)值6.22萬元；其他固定資產(chǎn)16.80萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年度部門沒有實(shí)行項(xiàng)目績效目標(biāo)管理。

（五）其他需公開內(nèi)容

    本單位年度年初部門預(yù)算沒有扶貧項(xiàng)目。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

 

 附件：古拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門預(yù)算明細(xì)表