目  錄

第一部分林芝市人民醫(yī)院概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市人民醫(yī)院2019年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市人民醫(yī)院2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分 

 

林芝市人民醫(yī)院概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、科研、教學(xué)為一體的三級甲等綜合醫(yī)院，為林芝市財政局一級預(yù)算部門，屬于差額補(bǔ)助事業(yè)單位，實(shí)行醫(yī)院會計制度，無下設(shè)二級預(yù)算部門。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

林芝市人民醫(yī)院是藏東南最大的一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、科研、教學(xué)為一體的三級甲等綜合醫(yī)院，是林芝市的中心醫(yī)院，醫(yī)療服務(wù)覆蓋整個地區(qū)，肩負(fù)著全市22萬人口的衛(wèi)生保健工作，是衛(wèi)生部國際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院，是西藏大學(xué)醫(yī)學(xué)院教學(xué)基地，是西藏民族大學(xué)附屬林芝醫(yī)院。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我院現(xiàn)有近56個科室，機(jī)構(gòu)設(shè)置分為臨床醫(yī)技科室和綜合管理科室兩大類。主要臨床醫(yī)技科室37個含內(nèi)一、內(nèi)二、外一、外二、婦、兒、保健、傳染、急診、手術(shù)室、ICU等。綜合管理醫(yī)技科室有19個：辦公室（含院辦、黨辦、工會、宣教）、醫(yī)務(wù)科（下轄科教、信息統(tǒng)計、病案管理等職能）、護(hù)理部（下割健康教育、供應(yīng)室管理等職能）、財務(wù)科（下轄收費(fèi)、核算、資產(chǎn)管理、物價管理等職能）、設(shè)備科（下轄耗材、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備管理等職能）、總務(wù)科（下轄后勤、保衛(wèi)物資采購等職能）、審計科、質(zhì)控科、院內(nèi)感染控制科等職能科室。

    我院年末實(shí)有職工458人（含組團(tuán)援藏18人、柔性援藏28人），其中專業(yè)技術(shù)人員384人，高級職稱42人，中級職稱72人，初級職稱270人。

第二部分

 

林芝市人民醫(yī)院2019年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市人民醫(yī)院2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

全年財政撥款總收入4725.7萬元，較2018年上漲3%。

全年財政撥款總支出4725.7萬元，較2018年上漲3%，主要原因是人數(shù)增長了5人，2019年我院組團(tuán)援藏人員職稱較2018年高，我院2018年至2019年晉升中級及高級職稱人數(shù)多。

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4725.7萬元，較2018年上漲3%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說明金額及占比。

一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4725.7萬元，其中：工資福利支出4676.86萬元，占全部財政撥款98.97%；項(xiàng)目支出專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)48.84萬元，占全部財政撥款1.03%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）751.36萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）9.47萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）4.08萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）13.26萬元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）3795.99萬元。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）151.54萬元。

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

2019年度一般公共預(yù)算基本支出4676.86萬元，全部為工資福利支出4676.86萬元。

2019年度財政資金未予安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

2019年度財政資金未予安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

2019年度未予安排政府性基金預(yù)算。

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說明。

全年總收入4725.7萬元，其中財政補(bǔ)助收入4725.7萬元。全年總支出4725.7萬元，其中社會保障和就業(yè)支出778.17萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3947.53萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

全年總收入4725.7萬元，其中財政補(bǔ)助收入4725.7萬元，占總收入100%。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

全年總支出4725.7萬元，其中社會保障和就業(yè)支出778.17萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3947.53萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2019年度財政資金未予安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購情況說明。

本部門本年度無政府采購預(yù)算項(xiàng)目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總額為26451萬元，其中：固定資產(chǎn)14929萬元（凈值），包括車輛11輛，其中：一般其他用車8輛，救護(hù)車3輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備12臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明。

為進(jìn)一步提升財政資金管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財政資金使用效益，近年來我單位積極探索開展預(yù)算績效管理，取得了初步成效。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，將預(yù)算績效管理與資金安排使用掛鉤；二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，確保資金盡快發(fā)揮使用效益；但是，預(yù)算績效管理工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，許多方面還需要財政部門進(jìn)一步加大指導(dǎo)力度，幫助我們不斷完善和提高。

 

第四部分 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2019年度林芝市人民醫(yī)院預(yù)算公開明細(xì)表