林芝市外事僑務(wù)辦公室

2019年度部門(mén)預(yù)算

 

 

目  錄

 

第一部分  林芝市外事僑務(wù)辦公室概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市外事僑務(wù)辦辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分  林芝市外事僑務(wù)辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

 

林芝市外事僑務(wù)辦公室概況

 

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我辦部門(mén)預(yù)算由市財(cái)政局統(tǒng)一管理，無(wú)二級(jí)預(yù)算部門(mén)。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)對(duì)外方針政策、有關(guān)法律法規(guī)以及區(qū)黨委、政府、地委、行署關(guān)于外事、港澳工作的決定和指示。

2、起草市外事工作規(guī)章制度和工作規(guī)劃，檢查市有關(guān)部門(mén)、單位貫徹執(zhí)行對(duì)外方針政策和涉外法規(guī)情況。

3、當(dāng)好地委、行署在外事工作中的助手和參謀，圍繞市維護(hù)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和對(duì)外開(kāi)放工作進(jìn)行外事調(diào)查研究，為地委、行署決策提出建議；配合自治區(qū)涉藏外事大局，研究我市外事工作的重大問(wèn)題，向地委、行署報(bào)告情況，提出建議。

4、承辦市重大涉外活動(dòng)；負(fù)責(zé)市重要外事活動(dòng)禮賓事宜；負(fù)責(zé)市重要外事活動(dòng)、外事文件和文書(shū)翻譯工作；指導(dǎo)各部門(mén)、各單位的禮賓工作。

5、負(fù)責(zé)發(fā)布重要外事活動(dòng)信息；負(fù)責(zé)重要外事活動(dòng)新聞工作；配合相關(guān)部門(mén)擬訂對(duì)外表態(tài)口徑；指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞單位涉外報(bào)道；協(xié)助做好外國(guó)記者和港澳記者來(lái)我市采訪的接待工作；指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)做好外國(guó)記者和港澳市記者的采訪活動(dòng)。

6、負(fù)責(zé)我市的邊界涉外事務(wù)、邊境市及口岸的外事業(yè)務(wù)及涉外事宜；指導(dǎo)并參與地方邊境會(huì)談、會(huì)晤工作。

7、負(fù)責(zé)我市因公臨時(shí)出訪管理工作；負(fù)責(zé)審核會(huì)簽協(xié)調(diào)我市因公臨時(shí)出國(guó)人員和外國(guó)相應(yīng)人員來(lái)訪的有關(guān)事宜；協(xié)助做好港澳市人員因公來(lái)我市的接待工作；了解和檢查我市因公出國(guó)團(tuán)組和人員在國(guó)外的活動(dòng)情況，綜合分析應(yīng)邀來(lái)訪的外國(guó)人情況，掌握國(guó)際形勢(shì)及涉藏輿情動(dòng)態(tài)。

8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、調(diào)研、跟蹤境外非政府組織在我市境內(nèi)的活動(dòng)，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)境外非政府組織在我市項(xiàng)目開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)管和評(píng)估；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)我市民間組織參與國(guó)際非政府組織相關(guān)活動(dòng)事宜；負(fù)責(zé)對(duì)在我市開(kāi)展項(xiàng)目的境外非政府組織及其他組織的中方雇用人員進(jìn)行管理。

9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)處置我市重大外事、涉外安全事務(wù)；指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)妥善處置各類(lèi)涉外突發(fā)案（事）件及涉港澳事件，維護(hù)國(guó)家利益。

10、指導(dǎo)我市民間對(duì)外交往工作；承擔(dān)我市與外國(guó)友好城市及其結(jié)好單位的對(duì)外交往活動(dòng)，協(xié)助辦理對(duì)外結(jié)好的報(bào)批手續(xù)。

11、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理全市外事工作；指導(dǎo)檢查我市貫徹執(zhí)行對(duì)外方針政策和涉外法規(guī)的情況；審核我市各部門(mén)、各單位報(bào)請(qǐng)市委、政府審批的外事文件。

12、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)我市涉外人員進(jìn)行政治思想、政策理論、外事紀(jì)律和安全保密教育工作，配合相關(guān)部門(mén)做好對(duì)外宣傳工作和群眾性外事教育及國(guó)際形勢(shì)教育工作。

13、承擔(dān)市外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及市涉外項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，包括綜合科（政工人事科）、涉外邊界管理科（僑務(wù)科）、禮賓友協(xié)科，核定行政編制6名，實(shí)有9人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定2名事業(yè)編制，實(shí)有3人。無(wú)二級(jí)預(yù)算部門(mén)。

 

 

第二部分

 

林芝市外事僑務(wù)辦公室

2019年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

 

第三部分

林芝市外事僑務(wù)辦公室

2019年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

林芝市外事僑務(wù)辦公室2019年度我辦財(cái)政預(yù)算撥款收入為326.66萬(wàn)元，較2018年度的307.35萬(wàn)元增加了19.31萬(wàn)元。

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

林芝市外事僑務(wù)辦公室2019年度預(yù)算財(cái)政撥款為326.66萬(wàn)元，其中：基本支出收入288.66萬(wàn)元，占總預(yù)算的88.37%，比2018年增加19.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.28%。主要是干部人事調(diào)整，工資福利支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算為38萬(wàn)元，占總預(yù)算11.63%，與2017年持平。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

林芝市外事僑務(wù)辦公室2019年度預(yù)算財(cái)政收入為326.66萬(wàn)元，其中基本支出為288.66萬(wàn)元，占總預(yù)算數(shù)的88.37%；項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，占總預(yù)算數(shù)的11.63%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

     一般公共服務(wù)（類(lèi)）為外交事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

 （1） 2019年工性資福利支出265.9萬(wàn)元；其中：基本工資支出47.84萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼120.38萬(wàn)元；獎(jiǎng)金13.8萬(wàn)元；住房公積金19.88萬(wàn)元；其他工資福利支出5.4萬(wàn)元，其中：伙食補(bǔ)助費(fèi)4.32萬(wàn)元，其他工資福利支出1.08萬(wàn)元；干部休假包干經(jīng)費(fèi)5.36萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)53.24萬(wàn)元，其中社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)包括失業(yè)保險(xiǎn)0.16萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)13.6萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)0.17萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)1.19萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.12萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)34萬(wàn)元。

（2）商品服務(wù)支出22.46萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元，水電費(fèi)0.78萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.86萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.19萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.23萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.28萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.55萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.64萬(wàn)元，福利費(fèi)0.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.27萬(wàn)元，電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.05萬(wàn)元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.3萬(wàn)元，其中其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.3萬(wàn)元；無(wú)撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、退職（役）費(fèi)預(yù)算。

   （4）2019年項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，邊界（境）事務(wù)管理費(fèi)5萬(wàn)，外語(yǔ)專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi) 15萬(wàn)元，邊界（境）調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

（4）林芝市外事僑務(wù)辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算數(shù)為： 22.46萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元，水電費(fèi)0.78萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.86萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.19萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.23萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.28萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.55萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.64萬(wàn)元，福利費(fèi)0.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.27萬(wàn)元，電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.05萬(wàn)元。

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

林芝市外事僑務(wù)辦公室實(shí)有車(chē)輛3輛，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.82萬(wàn)元，比2018年減少0.93萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待預(yù)算數(shù)為1.55萬(wàn)元，與 2018年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.27萬(wàn)元，比2018年減少0.93萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)預(yù)算，與2018年持平。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

林芝市外事僑務(wù)辦公室2019年度未安排政府性基金預(yù)算支出。

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

林芝市外事僑務(wù)辦公室根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《林芝市本級(jí)部門(mén)預(yù)算管理辦法（試行）》的 相關(guān)規(guī)定，按照部門(mén)預(yù)算改革和政府收支分類(lèi)改革的主體要求和綜合預(yù)算的原則，集合我辦工作實(shí)際需要，編制2019年 部門(mén)預(yù)算。

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入總額為326.66萬(wàn)元，全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入326.66萬(wàn)元，占收入總額100%；2019年部門(mén)支出總額326.66萬(wàn)元，其中：對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出291.66萬(wàn)元，占支出總額89.29%；外交支出35萬(wàn)元，占支出總額10.71%。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

林芝市外事僑務(wù)辦公室2019年部門(mén)收入326.66萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入326.66萬(wàn)元，占總預(yù)算的100%。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

林芝市外事僑務(wù)辦公室2019年部門(mén)支出326.66萬(wàn)元，其中基本支出為288.66萬(wàn)元，占總預(yù)算數(shù)的88.37%；項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，占總預(yù)算數(shù)的11.63%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2019年，林芝市外事僑務(wù)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算22.46萬(wàn)元，與2018年增加1.25萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2019年，林芝市外事僑務(wù)辦公室未安排政府采購(gòu)資金。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

2019年，林芝市外事僑務(wù)辦公室共有公務(wù)用車(chē)3輛，人車(chē)比例4:1。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

 附件：2019年外僑辦預(yù)算公開(kāi)明細(xì)表