目 錄
第一部分 XXX（部門）概況
一、部門預算單位構(gòu)成
二、部門職責和機構(gòu)設置
第二部分 XXX（部門）2019年度部門預算明細表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 XXX（部門）2019年度部門預算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、部門預算單位構(gòu)成
林芝市食品藥品監(jiān)督管理局于2014年12月升格為正縣級建制，市政府直屬部門。目前，已接管食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管職能，流通環(huán)節(jié)監(jiān)管職能尚未交接。市局領(lǐng)導班子成員6人，機關(guān)內(nèi)設科室7個，經(jīng)《關(guān)于市食品藥品監(jiān)督管理局機構(gòu)編制調(diào)整的批復》（林機編發(fā)〔2018〕17號）調(diào)整為辦公室（財務室）、正工人事科、統(tǒng)合協(xié)調(diào)科（食品安全委員會辦公室）、食品生產(chǎn)監(jiān)管科、食品經(jīng)營監(jiān)管科、藥品化妝品監(jiān)管科（中藥藏藥監(jiān)管科）、醫(yī)療器械監(jiān)管科；直屬事業(yè)單位4個，即食品藥品稽查局、檢驗所、不良反應監(jiān)測中心、機關(guān)后勤服務中心；編制31名，其中，行政編制14名，事業(yè)編制17名，現(xiàn)有干部職工42名，其中，在職行政人員21名，參公事業(yè)人員12名，工勤人員4 人，援藏干部1名，公益崗位3名。退休9 人。
二、部門職責和機構(gòu)設置
（一）部門職責。
主要職能：（一）貫徹執(zhí)行食品（含食品添加劑、酒類食品、保健食品，下同）安全、藥品（含中藥、藏藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。擬訂政策規(guī)劃，推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責任、各級人民政府負總責的機制，落實食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險。
（二）負責組織實施食品行政許可和質(zhì)量安全監(jiān)督管理。建立健全食品安全隱患排查治理機制，制定食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案并組織實施；建立和落實食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息；參與制定食品安全風險監(jiān)測計劃，根據(jù)食品安全風險監(jiān)測計劃開展食品安全風險監(jiān)測工作；組織開展酒類食品安全監(jiān)督管理。
（三）負責藥品生產(chǎn)和（批發(fā)）經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的資格初審工作；負責審批藥品（零售）經(jīng)營行政許可、醫(yī)療器械經(jīng)營行政許可工作；負責監(jiān)督實施質(zhì)量管理規(guī)范和國家藥品、醫(yī)療器械標準。配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度；監(jiān)督管理放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品、精神藥品和藥品易制毒化學品；開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件、藥物濫用監(jiān)測工作；實施執(zhí)業(yè)藥師管理和繼續(xù)教育工作；負責藥品、保健食品、醫(yī)療器械廣告內(nèi)容的監(jiān)測工作。
（四）負責組織實施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品稽查工作。依法組織查處重大違法行為和食品安全事故；組織開展質(zhì)量抽驗并發(fā)布質(zhì)量公告；監(jiān)督實施問題食品藥品召回和處理工作。
（五）負責食品藥品安全應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事件應急處置工作。
（六）負責實施食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃，實施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品檢驗檢測體系及電子監(jiān)管追溯體系、誠信體系和信息化建設。
（七）負責開展食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全宣傳、教育培訓和區(qū)域性合作。
（八）負責實施食品藥品安全規(guī)劃，指導全市食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。
（九）承擔市食品安全委員會日常工作，建立健全聯(lián)動機制；協(xié)調(diào)、督促市有關(guān)部門落實食品安全監(jiān)管責任；督促檢查和考核評價市有關(guān)部門、各縣人民政府履行食品安全監(jiān)督管理職責情況。
（十）承辦市政府、市食品安全委員會和自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項。
第二部分
林芝市食品藥品監(jiān)督管理局
2019年度預算明細表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市食品藥品監(jiān)督管理
2019年度部門預算數(shù)據(jù)分析
一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明。
2019年度財政預算撥款收入為1094.33萬元，財政預算撥款支出為1094.33萬元，其中基本支出為907.38萬元，項目支出為186.95萬元。
二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。
（一）2019年一般公共預算當年財政撥款1094.33萬元，2018年年初下?lián)芤话愎差A算財政撥款1035.41萬元，2019年較2018年增加了6%，主要是2019調(diào)入3人，車輛因業(yè)務需求增加了3輛，相應的人員經(jīng)費和公務用車維護費增加了。
（二）2019年一般公共預算當年財政撥款1094.33萬元，基本支出占總預算的83%，項目支出占總預算的17%。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。
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功能分類科目 |
2019年預算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
124.23 |
124.23 |
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20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助★ |
119.74 |
119.74 |
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2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助★ |
119.74 |
119.74 |
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20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
4.49 |
4.49 |
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2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助★ |
0.25 |
0.25 |
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2082702 |
財政對工傷保險基金的補助★ |
0.54 |
0.54 |
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2082703 |
財政對生育保險基金的補助★ |
3.7 |
3.7 |
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20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
866.14 |
679.19 |
186.95 |
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2013801 |
行政運行 |
679.19 |
679.19 |
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2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
186.95 |
|
186.95 |
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21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助★ |
42.29 |
42.29 |
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2101201 |
財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助★ |
42.29 |
42.29 |
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221 |
住房保障支出 |
61.67 |
61.67 |
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22102 |
住房改革支出 |
61.67 |
61.67 |
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2210201 |
住房公積金 |
61.67 |
61.67 |
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合 計 |
1094.33 |
907.38 |
186.95 |
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1、 一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項） ⑴2019年基本支出預算為907.38萬元，其中：
工資福利支出821.82萬元，其中基本工資支出149.93萬元，津貼補貼385.18萬元，獎金43.88萬元，社會保險繳費166.52萬元，伙食補助14.04萬元，公積金61.67萬元，志愿者工資0.6萬元。
商品服務支出67.54萬元，其中辦公費1.34萬元，印刷費0.64萬元，水電費2.61萬元，郵電費2.87萬元，取暖費0.76萬元，差旅費20.97萬元，維修（護）費0.32萬元，公務接待費5.02萬元，工會經(jīng)費11.58萬元，福利費0.35萬元，公務用車20.92萬元，其他商品和服務支出0.16萬元。
對個人和家庭的補助23.64萬元，其中：休假探親費17.42萬元，其他對個家庭補助0.6萬元。
⑵2019年項目支出186.95萬元，其中：
黨建工作經(jīng)費9.75萬元；
食品藥品安全經(jīng)費25萬元；
協(xié)管員勞務費19.2萬元；
2019年治理餐桌污染專項經(jīng)費133萬元。
三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明。
2019年基本支出預算為907.38萬元，2018年基本支出預算為907.38萬元818.80萬元，2019年較2018年增長了3%。其中：
1、商品服務支出。2019年商品服務支出67.54萬元，2018年商品服務支出55.61萬元，2019年較2018年增長了21%。新增執(zhí)法車輛3輛，相應的費用較去年有所增長。
2、工資福利支出。2019年工資福利支出821.82萬元，2018年工資福利支出739.55萬元，2019年較2018年11%主要是調(diào)入了3人。
3、對個家庭補助支出。2019年對個家庭補助支出18.02萬元，2018年對個家庭補助支出23.64萬元，較去年減少了23%。職工休假探親費減少了。
四、2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明。
2019年“三公經(jīng)費”預算25.94萬元。其中公務接待費5.02萬元，車輛運行維護費20.92萬元。2018年“三公經(jīng)費”20.79萬元，其中：公務接待費5.19萬元，車輛運行維護費15.60萬元。2019年“三公”經(jīng)費較2018年增長了24%。公務用車6輛。
五、2019年度政府性基金預算支出情況說明。
我部門2019年度沒有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支預算情況總體說明。
2019年一般公共預算當年財政撥款1094.33萬元，2018年年初下?lián)芤话愎差A算財政撥款1035.41萬元，2019年較2018年增加了6%。
七、關(guān)于部門收入總表的說明。
2019年度財政預算撥款收入為1094.33萬元，市場監(jiān)督管理事務行政運行收入907.38萬元，其他市場監(jiān)督管理事務收入186.95萬元。
八、關(guān)于部門支出總表的說明。
2019年度財政預算撥款支出為1094.33萬元，市場監(jiān)督管理事務行政運行支出907.38萬元，其他市場監(jiān)督管理事務收入186.95萬元。其中：工資福利支出821.82萬元，商品和服務支出67.54萬元，對個人家庭補助18.02萬元。
九2019年重大項目預算績效情況說明
治理餐桌污染專項經(jīng)費2018年我國部分省市出現(xiàn)“非洲豬瘟”疫情后，引起了全社會的廣泛關(guān)注，如何對鮮肉有效跟蹤和追溯，已成為一個極為迫切的課題。目前，林芝市創(chuàng)建國家食品安全示范城市已進入自查自評階段，為了進一步推動創(chuàng)建國家食品安全示范城市，因此在我市建立完善的鮮肉追溯系統(tǒng)將對食品行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響。為了有效破解我市鮮肉流通各環(huán)節(jié)之間信息不對稱問題，建立鮮肉流通安全信息互通和主體安全責任落實的監(jiān)管機制，“智慧食安”鮮肉追溯體系建設被市政府列入林芝市政府2019年十大民生工程。
十、其他重要事項的情況說明。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費根據(jù)工作實際發(fā)生的費用列支，調(diào)整。
（二）政府采購情況2019年暫無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，資產(chǎn)總值4162.10萬元.其中流動資產(chǎn)206.20萬元,占總資產(chǎn)的4.95%,固定資產(chǎn)3955.89萬元,占總資產(chǎn)的95%。車輛6輛，房屋3棟。
（四）我單位無政府性基金預算。
（五）我單位無專業(yè)性較強的名詞。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入，指中央財政當年撥付的資金。
2019年度預算明細表
（表格詳見附件）
2019年度林芝市本級部門預算公開明細表