七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分 西藏林芝市外事辦公室2019年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 西藏林芝市外事辦公室概況

    一、部門決算單位構(gòu)成

林芝市外事辦公室是市人民政府正縣級(jí)工作部門，加掛市邊界事務(wù)協(xié)調(diào)辦公室牌子。

    二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

    （一）部門職責(zé)

（1）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市重大涉外事項(xiàng)和重要涉外活動(dòng)。起草全市外事工作地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定全市外事工作中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)外國(guó)黨賓、國(guó)賓、重要外賓及外國(guó)使館、聯(lián)合國(guó)駐華代表機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織等官員訪林的接待工作。指導(dǎo)或承辦在林舉辦的國(guó)際會(huì)議和重大涉外活動(dòng)、全市外事禮賓接待工作。

（3）負(fù)責(zé)境外記者來(lái)林采訪的管理和接待工作。

（4）負(fù)責(zé)全市因公出國(guó)管理、邊界事務(wù)、港澳事務(wù)、外事業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（5）統(tǒng)籌市對(duì)外民間交流交往工作。

（6）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

    （二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 

1.綜合科（政工人事科）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文秘、信息、信訪、督查、檔案、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、政務(wù)公開、信息化、干部人事、外事業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨群、離退休人員管理等工作。

2.禮賓和出國(guó)管理科。負(fù)責(zé)外國(guó)黨賓、國(guó)賓、重要外賓及外國(guó)使館、聯(lián)合國(guó)駐華代表機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織等官員訪林的接待工作。負(fù)責(zé)市重要外事活動(dòng)禮賓事宜、外國(guó)記者來(lái)林采訪管理服務(wù)、重要外事活動(dòng)信息發(fā)布。指導(dǎo)全市外事禮賓接待工作、或承辦國(guó)際會(huì)議。負(fù)責(zé)市因公出國(guó)審核和管理工作。

3.涉外邊界管理科。負(fù)責(zé)督促、檢查國(guó)家有關(guān)邊界雙邊條約、邊界政策、涉外法規(guī)執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市涉外邊界事務(wù)。承擔(dān)政府間在林開展涉外項(xiàng)目備案的管理工作，指導(dǎo)或協(xié)助有關(guān)部門處置各類涉外案（事）件。會(huì)同有關(guān)部門處理市邊境口岸事務(wù)。

 林芝市外事辦公室機(jī)關(guān)行政編制為7名?？h級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

第二部分 西藏林芝市外事辦公室2019年度部門決算表

(詳見附表1-8)

第三部分 西藏林芝市外事辦公室2019年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

  一、2019年度一般公共預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

我辦2019年度總收441.25萬(wàn)元,較上年增加20.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%;總支出412.65萬(wàn)元,較上年增加33.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.71%。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余110.82萬(wàn)元。

  二、2019年度一般公共預(yù)算收入情況說(shuō)明

 2019年度總財(cái)政撥款收人461.79萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出（對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)）372.75；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.52萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.99萬(wàn)元；住房保障支出35.53萬(wàn)元，財(cái)政撥款總收入,較上年增加20.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%;

  三、2019年度一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

  2019年財(cái)政撥款總支出412.64萬(wàn),其中:基本支出311.05萬(wàn)元；項(xiàng)目支出101.59萬(wàn)元，財(cái)政撥款總支出較上年增加33.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.71%。

  四、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2019年度財(cái)政撥款支出412.64萬(wàn)元,其中:基本支出311.05萬(wàn)元,占總支出數(shù)的75.38%,較上年減少14.91萬(wàn)元,減少4.57%;項(xiàng)目支出101.59萬(wàn)元,占總支出數(shù)的24.62%,較上年增加47.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)89.55%。

 (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

 2019年度財(cái)政撥款支出412.64萬(wàn)元,其中:工資福利支出294.43萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出65.84萬(wàn)元,其他資本性支出52.37萬(wàn)元。

 (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)支出(類)303.9萬(wàn)元,其中：對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）227.03萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出(類)對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）其他對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出（項(xiàng)）76.06萬(wàn)元。

 2.外交支出（類）25.26萬(wàn)元，其中外交管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）3.09萬(wàn)元；外交支出（類）外交管理事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（款）22.17萬(wàn)元。

 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)30.86萬(wàn)元,其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）29.34萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）1.7萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）1.18萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）1.64萬(wàn)元。

 4.衛(wèi)生健康（類）：17.91萬(wàn)元。其中：公共衛(wèi)生（類）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）0.27萬(wàn)元；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）4.1；衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：13.54萬(wàn)元。

5.住房保障支出(類)35.53萬(wàn)元,其中: 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）23.04萬(wàn)元；住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）12.49萬(wàn)元。

五、2019年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.07萬(wàn)元,同口徑較上年減少4萬(wàn)元,下降了5.02%。

1.2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)11.78萬(wàn)元。同口徑較上年減少8.53萬(wàn)元,下降37.56%。

2.2019年公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元。接待批次3次,接待人次18人,主要用于區(qū)內(nèi)接待等支出。

3.公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)8.18萬(wàn)元。均為公務(wù)用車運(yùn)行支出,主要用于市內(nèi)因公出行、下縣（鄉(xiāng)）調(diào)研等業(yè)務(wù)所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、專項(xiàng)調(diào)研油料費(fèi)等支出。同口徑較上年減少3.07萬(wàn)元,下降46.3%。下降主要原因是在公務(wù)用車保有量減少，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)了公務(wù)車輛管理,嚴(yán)格控制支出。

  六、2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

 (一)2019年度林芝市外事辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出325.97萬(wàn)元。

 (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容。

  1.2019年度財(cái)政撥款基本支出311.05萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)294.12萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；日常公共經(jīng)費(fèi)16.95萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出101.59萬(wàn)元。

 七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

 2019年度年我林芝市外事辦公室不涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目。

 八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2019年12月31日,國(guó)有資產(chǎn)總值235.92萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)140.29萬(wàn)元,固定資產(chǎn)原值194.31萬(wàn)元，凈值95.63。

 1.流動(dòng)資產(chǎn)中:庫(kù)存現(xiàn)金14.46萬(wàn)元,銀行存款15.01萬(wàn)元,財(cái)政應(yīng)返還額度110.82萬(wàn)元。

    2.固定資產(chǎn)中:車輛3輛,均為業(yè)務(wù)公車,賬面價(jià)值145.20萬(wàn)元;其他資產(chǎn)49.11萬(wàn)元。

 九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 (一)不斷加大績(jī)效管理工作的宣傳力度,努力營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的氛圍,強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理理念,深入推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,提高財(cái)政資金使用效益。

 (二)堅(jiān)持以“精打細(xì)算、厲行節(jié)約、加強(qiáng)統(tǒng)籌”的原則科學(xué)合理編制部門預(yù)算,做到預(yù)算編制完整、準(zhǔn)確,牢固樹立以績(jī)效為目標(biāo),以結(jié)果為導(dǎo)向的財(cái)政管理理念,做到績(jī)效管理與預(yù)算管理相結(jié)合。

 (三)明確績(jī)效責(zé)任主體,建立分管財(cái)務(wù)的縣領(lǐng)導(dǎo)抓全面,具體組織項(xiàng)目實(shí)施的主要負(fù)責(zé)人抓落實(shí),綜合科辦公室抓督辦的工作機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目績(jī)效支出責(zé)任。

 (四)強(qiáng)化績(jī)效跟蹤管理,及時(shí)糾正項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中效益與績(jī)效目標(biāo)的偏差,提高預(yù)算執(zhí)行效力,保證項(xiàng)目按照預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)如期完成。

 十、扶貧資金情況說(shuō)明

 2019年度西藏林芝市外事辦公室不涉及扶貧項(xiàng)目資金。

 十一、債務(wù)情況說(shuō)明

 2019年度西藏林芝市外事辦公室不涉及政府債務(wù)資金。

    十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

 2019年度西藏林芝市外事辦公室不涉及重點(diǎn)、重大事項(xiàng)。

十三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

2019年度西藏林芝市外事辦公室不涉及政府性基金預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

   二、外交支出:指反映政府外交事務(wù)支出。有關(guān)具體事務(wù)包括外交事務(wù)管理、機(jī)關(guān)服務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)等。

 三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 五、行政運(yùn)行費(fèi):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

 六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度預(yù)算支出未完成,按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 七、“三公”經(jīng)費(fèi):指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”,是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2019年外辦決算公開明細(xì)表