目  錄 

第一部分  中共林芝市委員會(huì)辦公室概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共林芝市委員會(huì)辦公室2019年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共林芝市委員會(huì)辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分

中共林芝市委員會(huì)辦公室概況 

一、部門決算單位構(gòu)成

納入中共林芝市委員會(huì)辦公室2019年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括中共林芝市委員會(huì)辦公室和林芝市檔案館。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.市委政研室；

2.市委機(jī)要局；

3.保密業(yè)務(wù)科；

4.秘書科；

5.綜合科、后勤服務(wù)中心；

6.黨史研究室（地方志辦公室）；

7.信息科；

8.市委督查室（市委主責(zé)辦）；

9.政工人事科；

10.文電法規(guī)科；

11.檔案指導(dǎo)科；

12.林芝市檔案館。 

第二部分 

中共林芝市委員會(huì)辦公室2019年度決算明細(xì)表

（見(jiàn)附表1－8）

第三部分 

中共林芝市委員會(huì)辦公室2019年度

決算情況說(shuō)明

一、2019年度收支總體情況說(shuō)明

2019年，我辦年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余365.33萬(wàn)元。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,088.69萬(wàn)元，比上年減少了492.19萬(wàn)元，下降13.74%；其他收入1.8萬(wàn)元，比上年增加了1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。本年支出3,057.4萬(wàn)元，比上年減少了222.78萬(wàn)元，下降6.79%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余398.42萬(wàn)元。

二、2019年度收入情況說(shuō)明

    2019年，我辦年度收入總額3,090.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,088.69萬(wàn)元，占全年收入的99.94%；其他收入1.8萬(wàn)元，占全年收入的0.06%。

三、2019年度支出情況說(shuō)明

    2019年，我辦年度支出總額3,057.4萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中：基本支出2,179.49萬(wàn)元，占總支出的71.29%，比上年減少了111.34萬(wàn)元，下降4.86%；項(xiàng)目支出877.91萬(wàn)元，占總支出的28.71%，比上年減少了111.44萬(wàn)元，下降11.26%。

四、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年，我辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,057.4萬(wàn)元，比上年減少了222.78萬(wàn)元，下降6.79%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1、基本支出2,179.49萬(wàn)元，占總支出的71.29%，其中：工資福利支出2,033.73萬(wàn)元，占全年總支出的66.52%；商品和服務(wù)支出138.94萬(wàn)元，占全年總支出的4.55%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.63萬(wàn)元，占全年總支出的0.15%；資本性支出2.18萬(wàn)元，占全年總支出的0.07%。

2、項(xiàng)目支出877.91萬(wàn)元，占總支出的28.71%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出（201）檔案事務(wù)（26）行政運(yùn)行（01）財(cái)政撥款支出98.6萬(wàn)元；檔案事務(wù)（26）檔案館（04）財(cái)政撥款支出26.08萬(wàn)元。

2、一般公共服務(wù)支出（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）財(cái)政撥款支出1,506.96萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)（02）財(cái)政撥款支出201.22萬(wàn)元、機(jī)關(guān)服務(wù)（03）財(cái)政撥款支出280.78萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)（05）財(cái)政撥款支出298.68萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行（50）財(cái)政撥款支出49.65萬(wàn)元、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（99）財(cái)政撥款支出21.49萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）財(cái)政撥款支出203.59萬(wàn)元；財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款支出0.33萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）財(cái)政撥款支出1.16萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（03）財(cái)政撥款支出8.13萬(wàn)元。

4、衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）財(cái)政撥款支出3.3萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）財(cái)政撥款支出93.63萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）財(cái)政撥款支出29.04萬(wàn)元。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）財(cái)政撥款支出152.34萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼（03）財(cái)政撥款支出82.42萬(wàn)元。

五、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

  中共林芝市委員會(huì)辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

2019年，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出165.36萬(wàn)元（人均支出1.97萬(wàn)元），比上年減少了84.39萬(wàn)元，下降33.79%；比預(yù)算減少15.38萬(wàn)元，下降8.51%。其中：

（一）2019年，我辦沒(méi)有因公出國(guó)（境）人員，沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出；

（二）2019年度，我辦公務(wù)用車保有量為25輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)164.94萬(wàn)元，與年度預(yù)算總體持平，比上年減少了24.09萬(wàn)元，下降12.74%，主要原因：一是由于2018年度大部分公務(wù)用車均進(jìn)行了維修和更換輪胎，導(dǎo)致2019年維修成本和輪胎更換成本下降；二是由于去年報(bào)廢了幾輛公務(wù)車輛，導(dǎo)致相關(guān)保險(xiǎn)、保養(yǎng)、維修成本下降；

（三）2019年，我辦沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車，與年度預(yù)算總體持平，比上年減少了59.98萬(wàn)元。

（四）2019年，我辦國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共計(jì)2批，50人次，產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元，比預(yù)算減少15.38萬(wàn)元，下降97.34%，比上年減少0.32萬(wàn)元，下降43.24%。降低幅度較大的主要原因是：2019年，我辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則、區(qū)黨委約法十章和九項(xiàng)要求等政策法規(guī)，秉持勤儉節(jié)約的精神，嚴(yán)把審核關(guān)，在保證正常接待的同時(shí)，盡量安排政府食堂接待；且部分大型接待，我辦只保證公務(wù)用車，接待均由市政府接待處承辦，進(jìn)而導(dǎo)致本年度公務(wù)接待費(fèi)降幅較大。

六、2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）我辦2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.12萬(wàn)元，比上年減少20.3萬(wàn)元，降低12.58%；比年初預(yù)算數(shù)減少42.21 萬(wàn)元，降低23.02%。主要原因是：一是為更好的管理工會(huì)經(jīng)費(fèi)，我辦將2019年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位留存部分15.59萬(wàn)元轉(zhuǎn)至“項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)—工會(huì)經(jīng)費(fèi)”中進(jìn)行了統(tǒng)一核算；二是根據(jù)我辦實(shí)際情況，從2019年度公用經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑支出了部分公益性崗位人員工資、志愿者工資、醫(yī)療費(fèi)、值班費(fèi)和加班費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)26.62萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要支出內(nèi)容。2019年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要反映的是使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的日常公用經(jīng)費(fèi)和資本性支出，其中：辦公費(fèi)22.46萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、水費(fèi)5.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.31萬(wàn)元、差旅費(fèi)22.59萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.44萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.39萬(wàn)元、福利費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.47萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.63萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.18萬(wàn)元。

七、2019年度政府性基金支出情況說(shuō)明。

2019年度，我辦沒(méi)有政府性基金支出。

八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年，我辦2019年度政府采購(gòu)支出總額 95.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出95.79 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，我辦資產(chǎn)總額1,597.77萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)810.33萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)787.44萬(wàn)元。共有車輛 25 輛，其中：副部（?。?/font>級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛、機(jī)要通信用車2 輛、應(yīng)急保障用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車 16 輛，其他用車主要是機(jī)動(dòng)車輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備9 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

十、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)《林芝市財(cái)政局關(guān)于開展績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，我辦組織對(duì)2019年度預(yù)算資金（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金）開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2,847.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從自評(píng)結(jié)果來(lái)看，我辦基本上完成了年初設(shè)定的預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)。其中：

（一）基本支出績(jī)效目標(biāo)完成情況。2019年，我辦共計(jì)發(fā)生本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,179.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額的 76.54%，主要用于干部職工工資、保險(xiǎn)、住房公積金、休假補(bǔ)助、未休假包干、加班補(bǔ)助、值班補(bǔ)助和辦公、差旅、水電、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等方面。截至2019年12月31日，基本支出預(yù)算支出完成率為98.58%，基本完成了年度預(yù)算目標(biāo)，剩余資金主要為2019年各類社會(huì)保險(xiǎn)結(jié)余資金31.26萬(wàn)元（已于2020年上繳財(cái)政）、2019年度待報(bào)銷的病假人員體檢費(fèi)0.14萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況。2019年，我辦共計(jì)發(fā)生本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出667.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額的23.46%，主要用于我辦機(jī)要局密碼通信設(shè)施運(yùn)行維護(hù)保障費(fèi)、計(jì)算機(jī)密碼通信網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、黨政大樓多功能會(huì)議室系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、林芝市年鑒出版經(jīng)費(fèi)、地級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下基層工作經(jīng)費(fèi)和檔案日常維護(hù)費(fèi)等方面。截至2019年12月31日，項(xiàng)目支出預(yù)算支出完成率為76.09%，比預(yù)期目標(biāo)多6.09個(gè)百分點(diǎn)，完成了2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算支出總體目標(biāo)任務(wù)。項(xiàng)目資金的合理預(yù)算和使用，有效保障了我辦日常辦公的需要以及特定行政工作任務(wù)的順利完成。比如：

1.電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)線路租賃項(xiàng)目。有效改變了黨政系統(tǒng)傳統(tǒng)的工作方式方法，提高了黨政辦公運(yùn)作效率、降低了運(yùn)作成本，實(shí)現(xiàn)了各部門間的互聯(lián)互通，達(dá)到資源共享、節(jié)省資金，促進(jìn)政務(wù)信息化、公開化的重大效果，對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極作用。

2.市委辦公室40KVA UPS電池更換維護(hù)項(xiàng)目。項(xiàng)目的成功建設(shè)，使市委機(jī)要局密碼通信系統(tǒng)和視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定，大大提升了密碼通信保障能力，為黨政領(lǐng)導(dǎo)指示政令上傳下達(dá)提供了基礎(chǔ)保障。

3.機(jī)要局工作經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)的大力支持，有效推動(dòng)了密碼設(shè)備安全保密管理基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善。通過(guò)組織專業(yè)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了密碼工作人員業(yè)務(wù)能力，有力促進(jìn)了密碼部門服務(wù)保障能力的提升，不斷積極、有效地推動(dòng)林芝密碼工作高起點(diǎn)、高水平、高效率發(fā)展。

4.林芝市年鑒出版經(jīng)費(fèi)。通過(guò)編纂《林芝年鑒（2019）》系列叢書，系統(tǒng)地記述了林芝市2018年經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各方面情況，展示了林芝改革發(fā)展穩(wěn)定取得的巨大成就。具有存史、資政、育人的重要意義，在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中提供重要的史志服務(wù)。

5.數(shù)字化檔案經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目完成后，大大提高了館藏檔案資源的數(shù)字化率，實(shí)現(xiàn)檔案信息資源共享與增值，提升檔案館管理水平和服務(wù)質(zhì)量，有利于檔案管理現(xiàn)代化、檔案查詢高效化、檔案服務(wù)便捷化，更好的為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

十一、扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項(xiàng)目安排和資金使用公開情況說(shuō)明

2019年，我辦沒(méi)有扶貧項(xiàng)目資金。

十二、舉借債務(wù)公開情況

2019年，我辦沒(méi)有舉借債務(wù)。截至2019年12月31日，我辦沒(méi)有待償還的債務(wù)、待回購(gòu)股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，指林芝市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑：為履行一般行政事業(yè)管理職能，維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，發(fā)生的日常公用經(jīng)費(fèi)和資本性支出。

附件：中共林芝市委員會(huì)辦公室 2019年度部門決算