目 錄
第一部分 林芝市第二高級中學概況
一、部門決算單位構成
二、部門職責和機構設置
第二部分 林芝市第二高級中學(部門)2019年度部門決算明細表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算相關經費支出決算表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 林芝市第二高級中學2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市第二高級中學概況
林芝市第二高級中學坐落于風景秀麗的八一鎮(zhèn)尼洋河畔，地理位置優(yōu)越，交通便利。2009年6月籌建，是一所典型的寄宿制高級中學。學?？偼顿Y8037萬元，占地面積150畝，建筑面積43604.93平方米，綠化面積10642平方米。學校建有寬敞明亮的教學樓、辦公樓、實驗樓；有設備先進、功能齊全的圖書室、閱覽室、微機室、語音室、理化生實驗室；百兆網絡實現(xiàn)校園全覆蓋；有設施完善的標準化學生公寓，還有林芝市唯一的星級達標食堂。
學?，F(xiàn)有教職工197人，其中男教師79人，女教師118人，少數(shù)民族教師66人；專任教師193人，其中研究生學歷7人，本科學歷185人，學歷合格率達100%。中學高級教師26人，一級教師87人，黨員教師83人。現(xiàn)有48個教學班（藏文班33個，漢文班15個），在校生2368人，其中農牧民子女占學生總數(shù)88.09%，少數(shù)民族學生占95.06%，住校生占93.83%。
一、部門決算單位構成
在2019年度中，本單位共設有校長辦、書記辦、黨群辦、辦公室、教務處:（分設語文、數(shù)學、藏文、英語、音體美、理化生、政史地）總務處、德育處、團委、醫(yī)務室、電教中心、教研室等11余個機構。
二、主要職能
實施高中學歷教育，推行基礎教育發(fā)展
第二部分
林芝市第二高級中學
2019年度決算明細表
(表格詳見附件)
第三部分
林芝市第二高級中學
2019年部門決算情況說明
一、2019年度一般公共預算收支總體情況說明
2019年，我校年初結轉和結余2336.89萬元。本年度一般公共預算收入 6628.21 萬元，比上年增加了 912.79萬元；一般公共預算支出 6715.26 萬元，比上年增加1211.8萬元，增長22.02%。年末結轉和結余2249.84萬元。
二、2019年一般公共預算收入決算情況說明
2019年林芝市第二高級中學一般公共預算收入6628.21萬元，其中：高中教育5395.02萬元，保障和就業(yè)收入469.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入199.84萬元，住房保障收入563.38萬元。
三、2019年一般公共預算支出決算情況說明
2019年林芝市第二高級中學一般公共預算支出6715.26萬元，其中：工資福利支出4354.24萬元，商品和服務支出1289.22萬元，對個人和家庭服務支出1040.15萬元，其他資本性支出131.65萬元。
四、2019年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年林芝市第二高級中學財政撥款支出6715.26萬元，其中：基本支出6715.26萬元，項目支出0萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年林芝市第二高級中學一般公共預算財政撥款支出6715.26萬元，其中：工資福利支出4354.24萬元，占全年總支出的64.84%；商品和服務支出1289.22萬元，占全年總支出的19.2%；對個人和家庭的補助支出1040.15萬元，占全年總支出的15.49%；其他資本性支出31.65萬元，占全年總支出的0.47%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）5482.07萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出（類）469.97萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）199.84萬元；
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）563.38萬元；
五、2019年度“三公”經費預決算情況說明
林芝市第二高級中學2019年“三公”經費情況表
單位：萬元
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項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
備注 |
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合計 |
3.55
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3.2 |
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1.因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
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2.公務接待費 |
1.2 |
0 |
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3.公務用車經費 |
2.35 |
3.2 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
2.35 |
3.2 |
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（2）公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
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2019年，我單位“三公”經費共計支出3.2萬元（人均支出0.016萬元），比上年減少了3.2萬元；比預算減少0.35萬元。其中：
第一，2019年度，我辦沒有因公出國（境）人員，沒有發(fā)生因公出國經費；
第二，2019年度，我辦公務用車保有量為2輛，公務用車運行維護費3.20萬元，比年度預算略有上升；
第三、按照自治區(qū)和市規(guī)范公務接待管理的規(guī)定，財政部門進一步嚴格財經紀律、規(guī)范公務接待行為，控制公務經費開支，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，2019年我校全年共發(fā)生公務接待費用0.00萬元；
六、2019年度運行情況說明
（一）2019年本部門履行一般事業(yè)職能運行，用一般公用預算安排的事業(yè)經費，合計6715.26萬元。其中，基本支出6715.26萬元，一般項目支出0萬元。
（二）單位運行經費預算的內容
事業(yè)經費由基本支出組成；
基本支出，包括兩部分；一部分是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。
七、政府采購情況說明
本年度我單位進行1次政府采購，分別為:
八、國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，我校共有資產合計8762.47萬元。其中：流動資產3169.17萬元，占資產總額的36.17%；固定資產5593.30萬元，占資產總額的63.83%.
截至2019年12月31日，我校有車輛2輛車，屬于一般公務用車.
九、預算績效情況說明
2019年預算指標6628.21萬元，決算支出6715.26萬元，結轉2249.84萬元。
2019年，在市委、市政府和市教體局堅強領導下，我校積極適應新形勢新任務新要求，認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，完成了教體局規(guī)定的工作，保障教學樓、辦公樓、消防設施，保障全校水電開支、基礎設施維護，全校干部職工工資、差旅、休假經費，保障我校網絡開支支出等。
十、舉借債務公開情況
2019年度無償還的債務、待回購的股權投資及應付工資物資款項等。
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
2019年度我委無政府性基金預算財政撥款，故無相關收入支出。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、社會保障和就業(yè)支出(類)未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
三、教育支出：反映教育事務支出。教育管理事務支出：教育管理方面支出。行政運行：反映行政單位（包括公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。
四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全面健身等群眾體育方面的支出。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、納入財政預決算管理的“三公經費”：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
