林芝市公安局2019年度部門匯總
決算
2020 年 7 月 24 日
目 錄
第一部分 林芝市公安局概況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市公安局2019年度部門決算明細(xì)表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
第三部分 林芝市公安局2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市公安局概況
一、部門決算單位構(gòu)成
納入財(cái)政部門2019年度部門決算公開編制范圍為林芝市公安局,不含林芝市公安局交警支隊(duì)。
一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)
林芝市公安局是林芝市人民政府主管全市公安工作的政府組成部門，在市黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，主要承擔(dān)以下職責(zé)：
（1）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公安機(jī)關(guān)應(yīng)急管理、搶險(xiǎn)救援工作和社會公共突發(fā)事件的處置工作。
（2）組織指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)偵查工作，協(xié)調(diào)處理或直接偵辦全市重大刑事犯罪案件及重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
（3）負(fù)責(zé)全市治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置全市重大治安事故和群體性事件，指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。
（4）負(fù)責(zé)全市出入境管理有關(guān)工作。依法管理國籍、口岸邊防檢查工作，組織、指導(dǎo)全市出境、入境和持普通護(hù)照的外國人在藏居留、旅行的有關(guān)管理工作。
（5）負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及開展機(jī)動(dòng)車輛、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/span>
（6）指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級保護(hù)工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
（7）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對恐怖活動(dòng)的情報(bào)、防范、偵察和應(yīng)急處置工作。
（8）指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)看守所、拘留所的管理工作。
（9）指導(dǎo)全市公安隊(duì)伍建設(shè)和公安機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)人事管理、民警教育訓(xùn)練和宣傳工作，按規(guī)定權(quán)限管理干部，擬訂全市公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)督察、審計(jì)、信訪工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)及人民警察的執(zhí)法活動(dòng)，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對干部的監(jiān)督。
（10）承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
（11）承辦市政府和公安廳交辦的其他事項(xiàng)。
下一步，根據(jù)黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》和西藏自治區(qū)出臺的有關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案，林芝市公安局職能將進(jìn)行調(diào)整。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
林芝市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)23個(gè)，包括：政治部、辦公室、督察支隊(duì)、警保處、110指揮中心、刑警支隊(duì)、治安支隊(duì)、法制支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、特警支隊(duì)、出入境支隊(duì)、國保支隊(duì)、經(jīng)偵支隊(duì)、技偵支隊(duì)、科信支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交警支隊(duì)、機(jī)要科、監(jiān)管支隊(duì)、情報(bào)中心、反恐支隊(duì)、看守所、拘留所。
第二部分
林芝市公安局2019年度決算明細(xì)表
（見附表1－8）
第三部分
林芝市公安局2019年度
決算情況說明
一、決算收支及增減變化情況
（一）收入預(yù)算情況及變化情況
2018年我局全年可使用財(cái)力12641.79萬元，2019年我局全年可使用財(cái)力15105.55萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)1715.24萬元，）增長2463.76萬元，增長率為19.49%；2018年全年支出10926.55萬元，2019年全年支出13401.19萬元，增長了2474.64萬元，增長率為22.65%。
全年預(yù)算指標(biāo)15105.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9561.6萬元（公安民警工資，社會保障繳費(fèi)、住房公積金、13月獎(jiǎng)金、輔警人員經(jīng)費(fèi)、加班費(fèi)及其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等），較2018年的7496.35萬元，增長了27.55%，主要是增加調(diào)入人員工資、保險(xiǎn)、人員正常晉升及民警執(zhí)勤崗位津貼；日常公用經(jīng)費(fèi)1483.49萬元，較2018年的1405.36萬元，增長了5.56%，主要是2019年我局本著厲行節(jié)約，縮減公用開支，但于業(yè)務(wù)工作量的增加以及物價(jià)上漲等原因，故有所增加；行政事業(yè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4060.46萬元，較2018年的3740.08萬元，增長了8.57%，主要是公安業(yè)務(wù)（辦案）經(jīng)費(fèi)2018年于年中追加，2019年放入年初預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算-公安業(yè)務(wù)（辦案）經(jīng)費(fèi)1199.24萬元，新增了地級領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)10萬、警犬犬舍維修23萬、衛(wèi)星通信維修運(yùn)維費(fèi)40.6萬、邊境禁毒管控經(jīng)費(fèi)*、基層民警生活補(bǔ)貼148萬等。提高了黨建工作經(jīng)費(fèi)、加班費(fèi)補(bǔ)貼、在押人犯經(jīng)費(fèi)和警犬經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)金額。
（二）支出執(zhí)行情況及變化情況說明
公安局全年總支出13401.19萬元，占總收入的88.72%。其中：工資福利支出9432.32萬元，占總支出的70.38%，較上年的7647.1萬元增長了23.35%，主要是增加了加調(diào)入人員工資、保險(xiǎn)、人員正常晉升、2018-2019年13月獎(jiǎng)勵(lì)金及民警執(zhí)勤崗位津貼等；商品服務(wù)支出2281.34萬元，占總支出17.02%，較上年的2010.51萬元，上漲了13.47%，主要是由于物價(jià)上漲等因數(shù)影響，我局運(yùn)行開支的增加；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出860.65萬元，較上年的254.19萬元，增加了238.59%，主要是決算數(shù)據(jù)將上年放入人員工資福利支出的加班費(fèi)補(bǔ)助252.09萬元、35名輔警人員經(jīng)費(fèi)165萬放入了其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出中；在押人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加54.33萬元；新增了基層民警生活補(bǔ)貼148萬元;其他資本性支出826.88萬元，較上年的1014.75萬元，下降了18.51%，主要為全年購置各種辦公用設(shè)備、專業(yè)設(shè)備等支出。
（1）工資福利支出方面開支情況
工資福利支出9432.32萬元，其中：基本工資1648.34萬元（占工資福利支出的17.48%，主要為人員工資）；津貼補(bǔ)貼4328.71萬元（占工資福利支出的45.89%，主要為西藏特貼、津貼補(bǔ)貼、警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼及特殊崗位津貼等）；住房公積金665.87萬元（占工資福利支出的7.06%）；獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金696.71萬元（占工資福利支出的7.39%，為2018-2019年13月獎(jiǎng)勵(lì)金）；社會保障類繳費(fèi)1559.3萬元（占工資福利支出的16.53%）；伙食補(bǔ)助費(fèi)124.92萬元（占工資福利支出的1.32%）；其他工資福利支出408.47萬元（占工資福利支出的4.33%，主要為休假包干補(bǔ)助、輔警人員保險(xiǎn)及市局食堂廚師等）。
（2）商品和服務(wù)支出方面開支情況
商品和服務(wù)支出2281.34萬元，其中：辦公費(fèi)71.80萬元（主要為報(bào)刊雜志訂閱、辦公耗材的購置等）；印刷費(fèi)26.67萬元（主要為業(yè)務(wù)宣傳印刷制品印刷費(fèi)支出）；水費(fèi)8.22萬元；手續(xù)費(fèi)支出0萬元；電費(fèi)160.22萬元；郵電費(fèi)66.36萬元（主要為民警電話費(fèi)補(bǔ)助）；民警取暖費(fèi)74.21萬元；民警辦案差旅費(fèi)289.52萬元（全局2019年業(yè)務(wù)辦案及辦公差旅費(fèi)費(fèi)支出）；維修維護(hù)134.5萬元（主要為全局網(wǎng)絡(luò)線路及專業(yè)終端維護(hù)費(fèi)支出及市局日常維修支出）；培訓(xùn)費(fèi)269.65萬元（2019年全局民警業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨建培訓(xùn)及函授學(xué)費(fèi)等）；租賃費(fèi)328.91萬元（主要為全局網(wǎng)絡(luò)視頻線路及專業(yè)賬號租賃費(fèi)）；會議費(fèi)支出1.57萬元（主要為業(yè)務(wù)電視電話會議租用支出）；公務(wù)接待支出開支2.81萬元；專用材料費(fèi)35.46萬元（主要為警犬伙食、耗材和醫(yī)療支出）；被裝購置1.62萬元；勞務(wù)費(fèi)11.98萬元（主要為人犯體檢費(fèi)、追逃獎(jiǎng)勵(lì)及其他單位或個(gè)人為我單位提供勞務(wù)服務(wù)支出等）；委托業(yè)務(wù)費(fèi)252.06萬元（主要為新春視頻制作、局大院綠化、公安業(yè)務(wù)鑒定費(fèi)用及公安5.15經(jīng)偵宣傳、4.15國家安全宣傳等業(yè)務(wù)宣傳工作支出）；工會經(jīng)費(fèi)開支103.17萬元；福利費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)275.26萬元；其他交通費(fèi)支出0.57萬元（為業(yè)務(wù)辦案租車費(fèi)用）；其他商品服務(wù)支出166.78萬元（主要為禁毒支隊(duì)邊境管控支出、藏博會、桃花節(jié)、啤酒節(jié)等活動(dòng)期間安保物資支出、清明祭奠、“3.8”節(jié)慰問物品支出、高反藥品支出及文體活動(dòng)支出等）。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出情況
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出860.65萬元，其中：生活補(bǔ)助730.18萬元（主要為加班費(fèi)補(bǔ)助支出252.09萬元、35名輔警經(jīng)費(fèi)支出165萬元，看守所在押人員生活費(fèi)補(bǔ)助支出124.08萬元、特警生活補(bǔ)助（本級配套）支出28.1萬元、基層民警生活補(bǔ)助148萬元等）；撫恤金0.45萬元（犧牲民警未成年子女撫恤金）；獎(jiǎng)勵(lì)金80.68萬元（主要是禁毒獎(jiǎng)勵(lì)支出和公安表彰支出）；其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出49.34萬元（主要是慰問、病假事假、獨(dú)生子女路費(fèi)及獨(dú)生子女肉價(jià)補(bǔ)貼等支出）。
（4）資本性支出開支情況
項(xiàng)目支出826.88萬元，其中：辦公設(shè)備購置95.10萬元（為日常辦公設(shè)備配置、黨建“九有”標(biāo)準(zhǔn)辦公設(shè)備配置及掃黑辦辦公設(shè)備購置等）；專用設(shè)備購置636.20萬元（含執(zhí)法管理平臺建設(shè)、衛(wèi)星通訊系統(tǒng)購置、視頻監(jiān)控運(yùn)維設(shè)備及機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置項(xiàng)目、網(wǎng)吧管理系統(tǒng)建設(shè)及槍彈實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等專用設(shè)備購置）公車購置95.58萬元（購置技偵專用車輛一輛，普通業(yè)務(wù)車輛一輛）。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
商品和服務(wù)支出2281.34萬元，較上年的2010.51萬元，上漲了13.47%，主要是由于物價(jià)上漲等因數(shù)影響，我局運(yùn)行開支的增加,其中：辦公費(fèi)71.80萬元（報(bào)刊雜志訂閱、辦公耗材的購置）；印刷費(fèi)26.67萬元（主要為業(yè)務(wù)宣傳印刷制品印刷費(fèi)支出）；水費(fèi)8.22萬元；手續(xù)費(fèi)支出0萬元；電費(fèi)160.22萬元；郵電費(fèi)66.36萬元（主要為民警電話費(fèi)補(bǔ)助）；民警取暖費(fèi)74.21萬元；民警辦案差旅費(fèi)289.52萬元（全局2018年業(yè)務(wù)辦案及辦公差旅費(fèi)費(fèi)支出）；維修維護(hù)134.5萬元（主要為全局網(wǎng)絡(luò)線路及專業(yè)終端維護(hù)費(fèi)支出及市局日常維修支出）；培訓(xùn)費(fèi)269.65萬元（2019年全局民警業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨建培訓(xùn)及函授學(xué)費(fèi)等）；租賃費(fèi)328.91萬元（主要為全局網(wǎng)絡(luò)視頻線路及專業(yè)賬號租賃費(fèi)）；會議費(fèi)支出1.57萬元（主要為業(yè)務(wù)電視電話會議租用支出）；公務(wù)接待支出開支2.81萬元；專用材料費(fèi)35.46萬元（主要為警犬伙食、耗材和醫(yī)療支出）；被裝購置1.62萬元；勞務(wù)費(fèi)11.98萬元（主要為人犯體檢費(fèi)、追逃獎(jiǎng)勵(lì)及其他單位或個(gè)人為我單位提供勞務(wù)服務(wù)支出等）；委托業(yè)務(wù)費(fèi)252.06萬元（主要為新春視頻制作、局大院綠化、公安業(yè)務(wù)鑒定費(fèi)用及公安5.15經(jīng)偵宣傳、4.15國家安全宣傳等業(yè)務(wù)宣傳工作支出；工會經(jīng)費(fèi)開支103.17萬元；福利費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)275.26萬元；其他交通費(fèi)支出0.57萬元（為業(yè)務(wù)辦案租車費(fèi)用）；其他商品服務(wù)支出166.78萬元（主要為禁毒支隊(duì)邊境管控支出、藏博會、桃花節(jié)、啤酒節(jié)等活動(dòng)期間安保物資支出、清明祭奠、“3.8”節(jié)慰問物品支出、高反藥品支出及文體活動(dòng)支出等）。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
林芝市公安局2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
2019年林芝市公安局無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
四、政府采購情況
我局嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)開展2019年采購工作。全年實(shí)際采購金額為1598.74萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政性資金1598.74萬元。通過政府采購的方式，我局采購工作很好的達(dá)到了采購公開透明，嚴(yán)防腐敗，節(jié)約資金的目的。
五、國有資產(chǎn)占有情況分析
2019年資產(chǎn)合計(jì)11201.34萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2348.76萬元，固定資產(chǎn)原值19480.65萬元、固定資產(chǎn)凈值8416.38萬元，無形資產(chǎn)原值524.81萬元，無形資產(chǎn)凈值436.2萬元，存貨41.33萬元；負(fù)債合計(jì)625.23萬元，均為流動(dòng)負(fù)債；凈資產(chǎn)合計(jì)10576.12萬元。
2019年底固定資產(chǎn)總計(jì)19480.65萬元，其中房屋10038.61萬元，車輛2675.21萬元,車輛保有量為87輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備2臺，單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備3臺。本年較去年增加的主要含執(zhí)法管理平臺建設(shè)、衛(wèi)星通訊系統(tǒng)購置、視頻監(jiān)控運(yùn)維設(shè)備及機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置項(xiàng)目、網(wǎng)吧管理系統(tǒng)建設(shè)及槍彈實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等專用設(shè)備購置及技偵專用車輛一輛，普通業(yè)務(wù)車輛一輛等
六、三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，我局嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”政策，有效的控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出，其中：公務(wù)接待支出2.81萬元，同比上年1.54萬元，增加了1.27萬元，接待次數(shù)19次，接待人次234人次，我局將嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”以及地方政府、本部門制定相關(guān)公務(wù)接待方面的規(guī)定，從嚴(yán)控制，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出275.26萬元，同比去年277.69萬元，下降2.43萬元，同比上年漲幅不大，車輛保有量86輛。公務(wù)用車支出均為公務(wù)和業(yè)務(wù)用車油料費(fèi)和維修費(fèi)，公車購置費(fèi)費(fèi)支出95.58萬元，為技偵專用車輛一輛，普通業(yè)務(wù)車輛一輛。2019年，我局公務(wù)出國（境）支出0萬元。
七、績效說明
公安局全年總支出13401.19萬元，占總收入的88.72%。其中：工資福利支出9432.32萬元，占總支出的70.38%，較上年的7647.1萬元增長了23.35%，主要是增加了加調(diào)入人員工資、保險(xiǎn)、人員正常晉升、2018-2019年13月獎(jiǎng)勵(lì)金及民警執(zhí)勤崗位津貼等；商品服務(wù)支出2281.34萬元，占總支出17.02%，較上年的2010.51萬元，上漲了13.47%，主要是由于物價(jià)上漲等因數(shù)影響，我局運(yùn)行開支的增加；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出860.65萬元，較上年的254.19萬元，增加了238.59%，主要是決算數(shù)據(jù)將上年放入人員工資福利支出的加班費(fèi)補(bǔ)助252.09萬元、35名輔警人員經(jīng)費(fèi)165萬放入了其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出中；在押人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加54.33萬元；新增了基層民警生活補(bǔ)貼148萬元;其他資本性支出826.88萬元，較上年的1014.75萬元，下降了18.51%，主要為全年購置各種辦公用設(shè)備、專業(yè)設(shè)備等支出。
林芝市公安局較好的完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。從整體來看，經(jīng)費(fèi)實(shí)施進(jìn)度達(dá)到了91.91%，實(shí)現(xiàn)了設(shè)定的經(jīng)費(fèi)實(shí)施效果。
（一）公共用經(jīng)費(fèi)。圓滿完成了設(shè)定的提升市公安局后勤保障水平，提高后勤保障質(zhì)量，保障市公安局各項(xiàng)日常運(yùn)維工作的開展，維持局直各業(yè)務(wù)部門正常平穩(wěn)運(yùn)行的年初目標(biāo)。
（二）人員經(jīng)費(fèi)。圓滿完成了設(shè)定的保障了民（輔）警人員的工資、保險(xiǎn)、津補(bǔ)貼等的按時(shí)發(fā)放和繳納的年初目標(biāo)。
（三）在押人員經(jīng)費(fèi)。圓滿完成了年初設(shè)定的保障在押人員基本生活，維持檢出穩(wěn)定安全的年初目標(biāo)。
（四）警察訓(xùn)練基地運(yùn)維及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。保障了人民警察訓(xùn)練基地的日常運(yùn)維夠工作。通過多次培訓(xùn)，達(dá)到提升了民（輔）警職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力的目標(biāo)
（五）黨建工作經(jīng)費(fèi)黨建工作方面加強(qiáng)和改建了機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，確保市局黨建工作取得新發(fā)展。
（六）掃黑經(jīng)費(fèi)、大慶經(jīng)費(fèi)、警犬經(jīng)費(fèi)、公安業(yè)務(wù)辦案及裝備費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。，營造全民參與、全民知曉、全民掃黑的良好社會氛圍；震懾了犯罪，打擊違法犯罪活動(dòng)及黑惡勢力，維護(hù)社會秩序持續(xù)穩(wěn)定，保障各項(xiàng)安保、維穩(wěn)工作，提升人民群眾安全感。
（七）信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)的投入推進(jìn)力市公安局信息化建設(shè)的法制，革新了偵查監(jiān)控手段，提高破案率，逐漸實(shí)現(xiàn)向科技要警力的目標(biāo)
我局在自治區(qū)公安廳和林芝市黨委、政府的的關(guān)心和大力支持下，市財(cái)政局的大力協(xié)助下，市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，2019年我局經(jīng)費(fèi)保障充足。預(yù)算經(jīng)費(fèi)的充足保障對林芝市公安局各項(xiàng)工作的開展具有至關(guān)重要的作用。2019年，林芝公安更好的發(fā)揮了政法維穩(wěn)工作的主力軍、好尖刀的作用，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和群眾安居樂業(yè)保駕護(hù)航；更好的維護(hù)了群眾切身利益，著力營造安定祥和的社會環(huán)境，進(jìn)一步提高群眾的安全感和滿意度；更好的支持公安信息化建設(shè)，堅(jiān)持向科技要警力，繼續(xù)實(shí)施科技強(qiáng)警戰(zhàn)略；更好的為建設(shè)“大美林芝”作出了新的貢獻(xiàn)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款：指當(dāng)年從自治區(qū)財(cái)政取得的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
（五）三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、其他
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)目標(biāo)所發(fā)生的支出。
