目 錄
第一部分 林芝市應(yīng)急管理局概況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市應(yīng)急管理局2019年度部門決算明細(xì)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 林芝市應(yīng)急管理局2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市應(yīng)急管理局概況
一、部門決算單位構(gòu)成
林芝市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)為林芝市人民政府工作部門，行政單位，正縣級建制，經(jīng)費(fèi)來源為全額撥款。共有10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。行政編制為13名，事業(yè)編制（參公）10人。現(xiàn)有人員37人，其中：在職28人、退休7人、志愿者1人、公益性崗位人員1人。與2018年相比，我局在職人員減少1人（援藏干部內(nèi)返），減少3.45%。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
林芝市應(yīng)急管理局主要職責(zé)有：
(一)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各縣(區(qū))、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(二)擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)政策，組織編制市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
(三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，執(zhí)行事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
(四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，建立重大災(zāi)害和突發(fā)事件的報(bào)告制度，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
(七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)縣(區(qū))及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)縣(區(qū))消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)開展災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
(十一)依法行使市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查各縣(區(qū))、各部門安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
(十二)按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(十三)依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
(十四)開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的市外救援工作。
(十五)制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
(十六)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
(十七)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市地震局開展工作。
(十八)完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)《中共林芝市委員會辦公室 林芝市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<林芝市應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（林委辦〔2019〕43號）,共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)，分別為辦公室（政工人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科）、應(yīng)急指揮中心(科技和信息化科)、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科（風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和地質(zhì)災(zāi)害救援科、救災(zāi)和物資保障科）、防汛抗旱和火災(zāi)防治管理科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（調(diào)查評估和統(tǒng)計(jì)科）、政策法規(guī)科（教育訓(xùn)練科、新聞宣傳科）（因機(jī)構(gòu)改革，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與上年有所不同）；根據(jù)《中共林芝市委員會辦公室 林芝市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<林芝市安全生產(chǎn)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（林委辦〔2016〕68號），保留安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心這2個(gè)內(nèi)設(shè)參公機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心1個(gè)內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（與上年一致）。
第二部分
林芝市應(yīng)急管理局2019年度決算明細(xì)表
（見附表1－8）
第三部分
林芝市應(yīng)急管理局2019年度
決算情況說明
一、2019年收入支出預(yù)算安排情況
2019年，我局年初預(yù)算數(shù)為12794500元，比去年同期增加3287600元，增長34.58%，主要是2019年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和行政事業(yè)類項(xiàng)目增加，工資福利支出和行政事業(yè)類項(xiàng)目預(yù)算增加。2019年，我局調(diào)整預(yù)算數(shù)為 13000764元（其中：當(dāng)年指標(biāo)12794500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)206264元），比去年同期增加1721964元，增長15.27%。
二、2019年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，我局收入支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為13000764元，比去年同期增加1721964元，增長15.27%。
（一）收入支出與預(yù)算對比分析
1、預(yù)、決算差異情況
從支出功能分類科目來看，2019年我局預(yù)決算差異情況如圖表示：
|
2019年預(yù)決算差異情況 單位：元 |
|||
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支出功能分類科目 |
2019年預(yù)算數(shù) |
2019年決算數(shù) |
差異率% |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
786500 |
760142.33 |
3.35 |
|
財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
753700 |
684964.89 |
9.12 |
|
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
753700 |
684964.89 |
9.12 |
|
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
32800 |
34208.44 |
4.29 |
|
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2500 |
2544.67 |
1.79 |
|
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
3900 |
3958.20 |
1.49 |
|
財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
26400 |
27705.57 |
4.95 |
|
殘疾人事業(yè) |
|
40969.00 |
|
|
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
|
40969.00 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
399800 |
428413.16 |
7.16 |
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
98300 |
103473.07 |
5.26 |
|
財(cái)政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
301500 |
316640.09 |
5.02 |
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
|
8300 |
0 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
8629400 |
9542783.09 |
10.58 |
|
應(yīng)急管理事務(wù) |
8629400 |
9542783.09 |
10.58 |
|
行政運(yùn)行 |
5059400 |
5506292.65 |
8.83 |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
90000 |
64066.16 |
-28.82 |
|
災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 |
400000 |
100000 |
-75 |
|
安全監(jiān)管 |
2380000 |
2254032.74 |
-5.29 |
|
應(yīng)急救援 |
100000 |
254040 |
154.04 |
|
應(yīng)急管理 |
250000 |
249008 |
-0.4 |
|
其他應(yīng)急管理支出 |
350000 |
1115343.54 |
218.67 |
|
住房保障支出 |
449600 |
792927 |
76.41 |
|
住房改革支出 |
449600 |
792927 |
76.41 |
|
住房公積金 |
449600 |
517337 |
15.07 |
|
購房補(bǔ)貼 |
|
275590 |
|
|
合計(jì) |
10265300 |
11524265.58 |
12.26 |
2、差異原因分析
2019年，我局預(yù)、決算總體差異率為12.26%，主要原因：一是本年度年中新增人員，工資福利支出等相應(yīng)增加；二是本年度行政事業(yè)類項(xiàng)目支出年中增加預(yù)算，行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
2019年，我局總收入為13000764元，其中：財(cái)政撥款（指標(biāo)）收入12794500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入206264元。我局年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1476498.42元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)47523.78元（保險(xiǎn)費(fèi)47013.51元，公用經(jīng)費(fèi)510.27元）；行政事業(yè)性項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1428974.64元（機(jī)關(guān)服務(wù)60954.8元，重特大事故源頭管控工作經(jīng)費(fèi)100000元，應(yīng)急救援培訓(xùn)費(fèi)43820元，安全生產(chǎn)宣傳及培訓(xùn)37259.5元，短信平臺及舉報(bào)獎勵(lì)14000元，應(yīng)急預(yù)案編制735100元，消防員招錄經(jīng)費(fèi)2771元，辦公設(shè)備購置40580元，先進(jìn)單位獎金51330.08元） 。各項(xiàng)收入的比例如圖所示：
收入支出情況表
單位：元
|
項(xiàng)目名稱 |
收入 |
支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
6,922,249.54 |
6,874,725.76 |
47013.51 |
|
日常公用經(jīng)費(fèi) |
354,060.73 |
353,550.46 |
510.27 |
|
行政事業(yè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
5724964 |
4,295,989.36 |
1428974.64 |
|
合計(jì) |
13000764 |
11,524,265.58 |
1,476,498.42 |
2019年，我局總支出為11524265.58元（當(dāng)年11318001.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)206264元），其中：人員經(jīng)費(fèi)6874725.76元，占支出總額的52.88%；日常公用經(jīng)費(fèi)353550.46元，占支出總額的2.72%；行政事業(yè)類項(xiàng)目收入429598936元，占支出總額的33.04%。支出總額完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的88.64%,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1476498.42元，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
從支出功能分類科目來看，2019年我局支出為:
社會保障和就業(yè)支出為760142.33元，比去年同期減少119943,48元，減少13.63%。主要是2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率降低；
衛(wèi)生健康支出支出為428413.16元，比去年同期增加1384.16元，增長0.32%。；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出為9542783.09元，比去年同期增加351018.9元，增長3.82%。主要是2019年支出行政事業(yè)類項(xiàng)目支出較去年增加；
住房保障支出為792927元，比去年同期增加219270元，增長27.65%。主要是2019年工資增長，公積金基數(shù)隨之增長。
按照支出功能科目分類，各項(xiàng)支出占總支出的比例如圖所示：
從支出經(jīng)濟(jì)分類科目來看，2019年我局支出為：
工資福利支出為6870162.76元，占支出總額的59.61%，比去年同期增加234168.63元，增長3.53%。主要是2019年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)和殘疾人保障金支出較上年有所增加；
商品和服務(wù)支出為3456005.82元，占支出總額的29.99%，比去年同期減少660047.95元，減少16.04%，主要是我局2019年行政事業(yè)類項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年使用費(fèi)用較多；
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為48532元，占支出總額的0.42%，比去年同期增加18143.9元，增長59.71%。主要是我局2019年增加援藏干部內(nèi)返中轉(zhuǎn)費(fèi)和行李托運(yùn)費(fèi)等；
資本性支出為1149565元, 占支出總額的9.98%，比去年同期增加859465元，增長296.27%，主要是2019年我局新建應(yīng)急指揮中心業(yè)務(wù)樓政府采購了一批辦公設(shè)備，價(jià)值較高。
按照支出經(jīng)濟(jì)科目分類，各項(xiàng)支出占總支出的比例如圖所示：
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2019年，我局“三公”經(jīng)費(fèi)(包括大檢查經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出)支出為297713.74元，其中：公務(wù)接待14批次213人次，支出金額為15862元，占年初預(yù)算的41.52%，比去年同期減少16878元，減少51.55%，主要是2019年我局嚴(yán)格按照公務(wù)接待管理辦法進(jìn)行接待活動和本年度國家級、自治區(qū)工作組較去年減少；公務(wù)用車保有量為4輛，購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出（無公務(wù)用車購置費(fèi)）為281,851.74元，占年初預(yù)算的100%，比去年同期增加177852.03元，增長171.01%，主要原因一是我局2019年機(jī)構(gòu)改革，職能增多，相關(guān)業(yè)務(wù)活動增多，二是2019年預(yù)算數(shù)包含行政事業(yè)性項(xiàng)目中所含的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，因此公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；2019年，我局無因公出國（境）費(fèi)。
四、 資產(chǎn)負(fù)債情況和國有資產(chǎn)占有情況
（一）資產(chǎn)負(fù)債情況
2019年末，我局資產(chǎn)總額為18483862.81元, 比年初余額增加13222838.57元，增長71.54%；我局負(fù)債總額為7420311.74元，比年初余額增加6187483.5元，增長501.89%。主要變動情況為：流動資產(chǎn)增加7457717.92元（其中：貨幣資金增加6187993.77元，財(cái)政應(yīng)返還額度增加1269724.15元），非流動資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）增加5765120.65元；其他應(yīng)付款增加6187483.5元。主要原因?yàn)椋嘿Y產(chǎn)總額增加一是2019年機(jī)構(gòu)改革，市民政局轉(zhuǎn)入災(zāi)害生活補(bǔ)助資金和“5.12”宣傳經(jīng)費(fèi)；二是自治區(qū)應(yīng)急管理局配發(fā)一批固定資產(chǎn)；三是2019年結(jié)轉(zhuǎn)下年使用行政事業(yè)性項(xiàng)目支出較多。負(fù)債總額增加較大主要是本年度增加市民政局轉(zhuǎn)入災(zāi)害生活補(bǔ)助資金和“5.12”宣傳經(jīng)費(fèi)較多。
（二）國有資產(chǎn)占有情況
2019年，林芝市應(yīng)急管理局現(xiàn)有公務(wù)用車編制數(shù)4輛，實(shí)有公務(wù)用車4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，實(shí)有在職人員28人（正式在編干部職工）人車比例為7:1。其中：單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺（車輛），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2019年，林芝市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為353550.46元，比年初預(yù)算數(shù)減少172449.54元，減少32.79%，比上年減少702254.86元，減少66.51%，主要原因是援藏干部內(nèi)返；落實(shí)過緊日子要求壓減培訓(xùn)等不必要開支；2018年支出包含2017年結(jié)轉(zhuǎn)存量指標(biāo)金額等。
六、政府采購情況說明
2019年，根據(jù)政府采購相關(guān)規(guī)定，林芝市應(yīng)急管理局采購支出959420元，全部為采購貨物支出，占政府采購支出總額的95.94%，結(jié)余資金40580元結(jié)轉(zhuǎn)下年上繳國庫。
七、預(yù)算績效評價(jià)情況
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出進(jìn)行評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)[2011]285號）文件精神相關(guān)要求，林芝市應(yīng)急管理局對2019部門整體支出績效進(jìn)行自評。
（一）資金主要內(nèi)容情況
2019年，林芝市應(yīng)急管理局資金分為基本支出和項(xiàng)目支出兩大類，其中：基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出包括黨建工作經(jīng)費(fèi)、安委會工作經(jīng)費(fèi)、危化品隱患專項(xiàng)排查經(jīng)費(fèi)、危險(xiǎn)源管控電子地圖及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)經(jīng)費(fèi)、重特大事故源頭管控工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)大檢查經(jīng)費(fèi)、非煤礦山隱患排查、有毒有害監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、交通安全監(jiān)控二級管理平臺運(yùn)行費(fèi)、應(yīng)急物資裝備費(fèi)、應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急指揮中心工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳及培訓(xùn)費(fèi)、短信平臺及舉報(bào)獎勵(lì)資金、應(yīng)急救援專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)、安全生產(chǎn)先進(jìn)單位獎金、辦公設(shè)備購置費(fèi)、消防員招錄經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急預(yù)案編制費(fèi)。
(二)年度績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況包括預(yù)期總目標(biāo)及階段目標(biāo)
2019年，林芝市應(yīng)急管理局預(yù)期目標(biāo)主要包括以下內(nèi)容：保障局機(jī)關(guān)人員工資、保險(xiǎn)、公積金等按時(shí)足額發(fā)放及繳納；保障局機(jī)關(guān)、安委會、應(yīng)急指揮中心工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；加強(qiáng)黨組織建設(shè)，提升黨員干部思想；規(guī)范安全生產(chǎn)監(jiān)管和執(zhí)法行為，推動各相關(guān)行業(yè)、企業(yè)認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立健全安全生產(chǎn)管理制度和管理體系，提升企業(yè)安全生產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)本質(zhì)安全；提升提高安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)意識，減少企業(yè)違規(guī)行為發(fā)生。思想認(rèn)識，提高安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平，提高應(yīng)急救援能力及全市各單位應(yīng)急處突能力等。
（三）項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
1、項(xiàng)目決策情況
結(jié)合單位實(shí)際，林芝市應(yīng)急管理局嚴(yán)格按照資金用途，對工資性支出實(shí)行按月支付，公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)”的原則，由會計(jì)初審，辦公室及經(jīng)辦科室負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，最后由單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷，其中3萬元以上資金需黨組會研究決定后方可報(bào)銷，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出、擠占挪用等違法違規(guī)行為。
2、資金使用情況
（1）資金到位情況
2019年，林芝市應(yīng)急管理局調(diào)整預(yù)算數(shù)為1279.45萬元，其中:基本支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為727.58萬元，項(xiàng)目支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為551.87萬元，已全部劃撥我局，到位率100%。
（2）資金使用情況
2019年，林芝市應(yīng)急管理局實(shí)際支出數(shù)為1131.8萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的88.46%,其中：基本支出完成722.83萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.35%，包括人員支出687.47萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.32%；公用經(jīng)費(fèi)支出35.36萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。項(xiàng)目支出完成408.97萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的74.11%，包括黨建工作經(jīng)費(fèi)2.91萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的32.33%；安委會工作經(jīng)費(fèi)6萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；?；冯[患專項(xiàng)排查經(jīng)費(fèi)10萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；安全生產(chǎn)大檢查經(jīng)費(fèi)40.87萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的81.74%；非煤礦山隱患排查、有毒有害監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)6.53萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的65.3%；交通安全監(jiān)控二級管理平臺運(yùn)行費(fèi)178萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；應(yīng)急物資裝備8.38萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的83.8%；應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)19.9萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.5%；應(yīng)急指揮中心工作經(jīng)費(fèi)5萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；安全生產(chǎn)宣傳及培訓(xùn)費(fèi)11.27萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的75.13%；短信平臺及舉報(bào)獎勵(lì)資金3.6萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的72%；應(yīng)急救援專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)0.62萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的12.4%；安全生產(chǎn)先進(jìn)單位獎金4.87萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的48.7%；辦公設(shè)備購置費(fèi)95.94萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.94%；消防員招錄經(jīng)費(fèi)15.08萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.17%；危險(xiǎn)源管控電子地圖及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)經(jīng)費(fèi)、重特大事故源頭管控工作經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急預(yù)案編制費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)103.51萬元，因?qū)嵤r(shí)間關(guān)系，2019年未支出。
（四）項(xiàng)目組織實(shí)施情況
2019年，林芝市應(yīng)急管理局嚴(yán)格按照政府采購管理相關(guān)要求進(jìn)行了辦公設(shè)備購置，對需要政府購買服務(wù)的項(xiàng)目簽訂了相關(guān)合同，對重大事項(xiàng)按照“三重一大”原則進(jìn)行了集體決策，各項(xiàng)資金的支付符合相關(guān)要求。截止到2019年末，我局項(xiàng)目實(shí)施情況如下：
1、訂閱黨刊黨報(bào)79份，宣傳欄、學(xué)習(xí)園地9個(gè)，制度牌13個(gè)，偉人像42個(gè)，黨員學(xué)習(xí)資料100本。
2、接待工作組14批213人，出差107人次133天，裝訂考評資料若干（含安委會和應(yīng)急指揮中心工作經(jīng)費(fèi)）。
3、通過政府購買服務(wù)方式，邀請了廣東省安全技術(shù)中心有限公司專家，對我市40家?；髽I(yè)開展了診斷性隱患排查，共發(fā)現(xiàn)問題隱患201條，已整改177處。
4、出動341人次145天進(jìn)行開展了“三月敏感期、兩會和十七屆桃花旅游節(jié)期間安全生產(chǎn)大排查大整治活動”、“春節(jié)、藏歷新年前和重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查”、“非煤礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作”、“全市?；奉I(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)執(zhí)法”、“安全生產(chǎn)百日大檢查”、“防風(fēng)險(xiǎn)、保平安、迎大慶”等安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，由市安委辦牽頭，組織相關(guān)單位先后2批次深入7縣（區(qū)）督導(dǎo)檢查安全生產(chǎn)工作，共督導(dǎo)檢查各企業(yè)單位74家次，發(fā)現(xiàn)各類安全隱患155處，下發(fā)限期整改指令書9份，督辦通知書1份，市應(yīng)急管理局聯(lián)合消防、公安、商務(wù)、教育、交通運(yùn)輸、旅游等部門組織聯(lián)合檢查12次，檢查企業(yè)58家，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患90條。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，嚴(yán)格落實(shí)清單管理，限期整改落實(shí)到位。按照自治區(qū)部署要求扎實(shí)推進(jìn)“防風(fēng)險(xiǎn)保平安迎大慶”專項(xiàng)整治行動、危化領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治和城鎮(zhèn)燃?xì)饩C合治理工作，結(jié)合中秋、雅江文化節(jié)和國慶期間安全防范工作進(jìn)行部署。啟動了全市第二輪安全生產(chǎn)巡查，派出3個(gè)巡查督導(dǎo)組深入各縣區(qū)、各行業(yè)部門開展督導(dǎo)檢查，共巡查督導(dǎo)單位（企業(yè)）78處，發(fā)現(xiàn)問題隱患89處，現(xiàn)場整改21處，責(zé)令限期整改68處。
5、先后2次邀請四川省非煤礦山安全專家共計(jì)7人次，出動42人次11天，對西藏二局拉林鐵路道砟廠、西藏林芝鼎泰石材有限公司察隅縣察瓦龍鄉(xiāng)龍普村大理巖礦、萬成礦業(yè)有限公司日烏多鉛鋅礦等我市重點(diǎn)非煤礦山企業(yè)開展專項(xiàng)檢查，共發(fā)現(xiàn)問題隱患40條，已整改33處。
6、舉辦各類培訓(xùn)班次（含應(yīng)急專項(xiàng)培訓(xùn)）3次，培訓(xùn)人數(shù)（含本單位干部職工）280余人，累計(jì)培訓(xùn)天數(shù)8天。
7、積極開展“5.12”防災(zāi)減災(zāi)日和宣傳周活動，此次活動展示防災(zāi)減災(zāi)展板65塊、懸掛橫幅94條，出動人員440人（次），發(fā)放防災(zāi)減災(zāi)資料、手冊13250余份（冊）；成功舉辦全國第十八個(gè)“安全生產(chǎn)月”、“安全生產(chǎn)林芝行”和“安全生產(chǎn)法宣傳周”等系列活動受益人數(shù)2000余人。
8、交通安全監(jiān)控二級管理平臺運(yùn)行正常。
9、應(yīng)急物資裝備采購已到位。
10、聯(lián)合全市23個(gè)部門，200余人次開展了“2019年林芝市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害綜合應(yīng)急演練”，聯(lián)合市防火委員會重點(diǎn)單位舉辦了“2019年林芝市森林火災(zāi)處置演練”。
11、辦公設(shè)備購置，通過政府采購已完成，結(jié)余資金2020年上繳財(cái)政。
12、完成了消防員招錄工作，錄取36人。
13、聘請專家對41家?；髽I(yè)進(jìn)行重特大事故源頭進(jìn)行了檢查，資金2020年支付。
14、平臺運(yùn)行正常，短信發(fā)送數(shù)量10萬余條。
15、完成八項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案編制和修訂，資金2020年支付。
16、保障了人員工資、保險(xiǎn)、公積金、獎金等發(fā)放和繳納，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（五）項(xiàng)目績效情況
從整體來看，2019年，林芝市應(yīng)急管理局經(jīng)費(fèi)實(shí)施進(jìn)度達(dá)到了88.46%，基本完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了設(shè)定的經(jīng)費(fèi)實(shí)施效果。
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
2019年，林芝市應(yīng)急管理局預(yù)算資金1279.45萬元，實(shí)際支付1131.8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用147.65萬元。在確保人員工資性支出足額發(fā)放和保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出外，我局成本控制和成本節(jié)約方面沒有超預(yù)算。
2、項(xiàng)目的效率性分析
2019年，林芝市應(yīng)急管理局除少量安全生產(chǎn)宣傳及培訓(xùn)費(fèi)、應(yīng)急救援專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目已實(shí)施，但資金需在2020支付；危險(xiǎn)源管控電子地圖及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)經(jīng)費(fèi)和應(yīng)急預(yù)案編制費(fèi)因時(shí)間關(guān)系，項(xiàng)目需在2020年實(shí)施以外，其余項(xiàng)目基本按支出進(jìn)度完成了各項(xiàng)目支出計(jì)劃。
3、項(xiàng)目的有效性分析
通過各項(xiàng)目資金的使用，干部職工思想認(rèn)識進(jìn)一步提高，責(zé)任意識進(jìn)一步加強(qiáng)，群眾防災(zāi)減災(zāi)意識有所提高，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好，同時(shí)形成系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)案體系和行之有效的應(yīng)急響應(yīng)體系，增強(qiáng)了應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)能力，從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，從而產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益。截止到2019年12月，全市共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故3起,死亡5人，受傷2人；與去年同期相比事故起數(shù)減少3起，下降50%；死亡人數(shù)增加1人，上升25%；受傷人數(shù)減少1人，下降33.3%，全市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)向好發(fā)展。
4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
各項(xiàng)目的實(shí)施，能夠提升干部職工思想認(rèn)識，更加積極主動工作；能夠使應(yīng)急隊(duì)伍掌握應(yīng)急管理政策法規(guī)，提升干部應(yīng)急管理能力；能夠有效減少企業(yè)安全隱患，促進(jìn)企業(yè)向安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)步，更加安全生產(chǎn)發(fā)展；能夠提升企業(yè)負(fù)責(zé)人及安全管理人員主體責(zé)任、業(yè)務(wù)水平及防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患的能力等。
八、存在的問題
2019年，我局嚴(yán)格按照財(cái)政決算會議的安排部署，對我局的收入支出及應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行了梳理，較好的完成了預(yù)算執(zhí)行，但也存在一定問題：主要是上半年預(yù)算下達(dá)之前，我局收支進(jìn)度比較慢，而下半年收支進(jìn)度較快，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行不均衡；因部分指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚，安排使用行政事業(yè)類項(xiàng)目時(shí)間較晚，部分款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年，未及時(shí)在當(dāng)年支付。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：接待費(fèi)由當(dāng)年安委會工作經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)中列支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由當(dāng)年安全生產(chǎn)大檢查經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)中列支；未安排公務(wù)出國費(fèi)用。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑：當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)中列支。
