林芝市生態(tài)環(huán)境局 2019年度部門決算

目  錄

第一部分  林芝市生態(tài)環(huán)境局概況

一、主要職能

二、林芝市生態(tài)環(huán)境局決算單位構(gòu)成

第二部分  林芝市生態(tài)環(huán)境局2019年度部門決算明細(xì)表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  林芝市生態(tài)環(huán)境局2019年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

林芝市生態(tài)環(huán)境局概況

2019年機構(gòu)改革時，設(shè)立林芝市生態(tài)環(huán)境局，是市人民政府工作部門，為正縣級。

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃、區(qū)劃并組織實施，起草生態(tài)環(huán)境地方性法規(guī)草案和政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，執(zhí)行全市生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范管理工作。

（二）負(fù)責(zé)地方重大生態(tài)環(huán)境問題和行業(yè)安全生產(chǎn)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)地方重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）政府對重大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。落實生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實。組織實施地方各類污染物排放總量控制、排污許可證制度。提出全市實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查全市污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)地方環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定地方大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督美麗林芝建設(shè)和構(gòu)建國家重要生態(tài)安全屏障工作。監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作。

（七）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受市人民政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按國家、自治區(qū)和市規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施污染源監(jiān)督性監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，按要求做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（九）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂地方應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策并監(jiān)督實施。

（十）開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)對外合作交流。受市人民政府委托參與處理生態(tài)環(huán)境保護(hù)對外事務(wù)，開展區(qū)內(nèi)外合作與交流。

（十一）配合開展全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。嚴(yán)格執(zhí)行全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，根據(jù)授權(quán)對各縣（區(qū)）、各有關(guān)部門貫徹落實中央和自治區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督促檢查。

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

（十四）負(fù)責(zé)輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射性同位素與射線裝置安全，監(jiān)督管理電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展輻射環(huán)境監(jiān)測。開展輻射環(huán)境的應(yīng)急響應(yīng)、事故處理及事故原因調(diào)查工作。

（十五）完成市委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、林芝市生態(tài)環(huán)境局決算單位構(gòu)成

（一）林芝市生態(tài)環(huán)境局2019年度決算公開包括以下單位數(shù)據(jù)：

局內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個職能科室：辦公室；綜合科；規(guī)劃財務(wù)科；自然生態(tài)保護(hù)科；水、大氣、土壤環(huán)境與固體廢物管理科；環(huán)境影響評價與排放管理科（輻射安全監(jiān)管科）；政工人事科。核定行政編制15名。直屬事業(yè)科室3個（參公2個）：市生態(tài)環(huán)境局環(huán)境監(jiān)察支隊（正科級，核定事業(yè)編制6名）；市生態(tài)環(huán)境局環(huán)境工程評估中心（正科級，核定事業(yè)編制5人）；機關(guān)后勤服務(wù)中心（股級，核定事業(yè)編制2名）。

（二）機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因

我局現(xiàn)實有人數(shù)44人(不含退休人員)。在職職工44人，退休人員12人。在2019年的基礎(chǔ)上，新調(diào)入工作人員1人、新增退休人員1人。公益性崗位3人;志愿者2人。

第二部分

林芝市生態(tài)環(huán)境局2019年度部門決算

明細(xì)表

（表格見附件5）

第三部分

林芝市生態(tài)環(huán)境局2019年度部門決算情況說明

一、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2019年，市財政為我局年初預(yù)算安排資金1415.41萬元，其中：基本支出1004.41萬元，行政事業(yè)性項目資金411萬元；年終追加預(yù)算145.81萬元，全年共計1561.22萬元。與去年（年初預(yù)算1237.26萬元，其中：基本支出884.26萬，行政事業(yè)性項目資金353萬元；年終追加預(yù)算445.24萬元，全年共計1682.5萬元）相比減少了121.28萬元，減少7.21%。

（二）收入支出執(zhí)行情況

1、收入支出與預(yù)算對比分析

2019年年初預(yù)算與年終決算相差1.78萬元，屬新增人員經(jīng)費及干部調(diào)資資金等。

2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）收入結(jié)構(gòu)分析

2019年我局共收到財政撥入經(jīng)費1561.22萬元。其中：撫恤金收入0.96萬元，占總收入的0.06%；財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助100.26萬元，占總收入的6.42%；財政對其他社會保險基金的補助收入4.95萬元，占總收入的0.32%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)1.63萬元，占總收入的0.1%；財政對基本醫(yī)療保險基金的補助收入61.72萬元，占總收入的3.95%；行政運行收入889.94萬元，占總收入的57%；機關(guān)服務(wù)收入12萬元，占總收入的0.77%；環(huán)境保護(hù)宣傳5萬元，占總收入的0.32%；其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出125.66萬元，占總收入的8.05%；其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出70萬元，占總收入的4.48%；建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督收入10萬元，占總收入的0.64%；水體收入186萬元，占總收入的11.91%；噪聲收入15萬元，占總收入的0.96%；住房保障收入78.09萬元，占總收入5％。

（2）支出結(jié)構(gòu)分析

2019年我局共支出1417.19萬元，其中：工資福利支出為1006.49萬元，占總支出的71.02%；商品和服務(wù)支出為107.86萬元，占總支出的7.61%；對個人和家庭補助支出為2.01元，占總支出0.14%。資本性支出3.49萬元，占總支出的0.25%，行政事業(yè)性項目支出297.34萬元，占總支出的20.98%。

二、“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況

項目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	備注
合計	44.26	42.15
1.因公出國（境）費	0	0
2.公務(wù)接待費	6.67	0.44
3.公務(wù)用車經(jīng)費	37.59	41.71
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費	37.59	41.71
（2）公務(wù)用車購置

2019年，我單位支出“三公”經(jīng)費42.15萬元（比預(yù)算減少2.11萬元，減少4.77%；比上年增加了10.62萬元，增長33.68%。其中：

第一，未產(chǎn)生因公出國經(jīng)費支出；

第二，公務(wù)用車運行維護(hù)費41.71萬元，比預(yù)算增加4.12萬元，增長10.96%比上年增加了10.59萬元，增長34.03%；

第三，公務(wù)接待費0.44萬元，比預(yù)算減少6.23萬元，減少93.4%，比上年增加0.03萬元，增長7.32%。

原因分析:與上年相比公務(wù)接待費增加方面,2019年我局公務(wù)接待批次5次，接待人數(shù)42人，與2018年相比接待批次增加1批次增加6人。與上年相比公務(wù)用車運行維護(hù)費增加方面,2019年藏GB8561車輛大修；開展中央環(huán)保督察及反饋問題整改、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察、第二次污染源普查、“綠盾2019”等環(huán)境保護(hù)工作，任務(wù)重工作量加大致使出差下鄉(xiāng)頻次劇增，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。本局現(xiàn)保有車輛為5輛，無另購車輛。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2019年，我局按照年初預(yù)算及追加經(jīng)費，根據(jù)資金來源、資金性質(zhì)進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)，2019年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)421.2萬元，基本支出17.71萬元，其中：日常公用經(jīng)費（包含12月份收到的目標(biāo)責(zé)任獎金10萬元）17.71萬元；行政事業(yè)性項目資金403.49萬元，其中：環(huán)評中心運行經(jīng)費2.99萬元、市集中式生活飲用水水源地監(jiān)測56.91萬元、國家地表水環(huán)境監(jiān)測24.67萬元、環(huán)境監(jiān)測站（實驗室）運行經(jīng)費2.76萬元、林芝市土壤環(huán)境重點企業(yè)監(jiān)督監(jiān)測經(jīng)費25萬元、保護(hù)創(chuàng)建生態(tài)專項資金57.52萬元、評估中心建設(shè)項目環(huán)評文件評審專項經(jīng)費43.3萬元、林芝市農(nóng)村飲用水水質(zhì)監(jiān)測60萬元、林芝市巴宜區(qū)城市區(qū)域環(huán)境噪聲適用區(qū)劃分10萬元、空氣自動監(jiān)測（PM2.5）經(jīng)費30.8萬元、全國第二次污染源普查經(jīng)費89.55萬元。（各項工作正在開展，預(yù)計2020年完成并支付款項）

四、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2019年，我局資產(chǎn)主要為：現(xiàn)金4.21萬元；銀行存款666.28萬元；財政應(yīng)返還額度421.2萬元（日常公用經(jīng)費17.71萬元、保護(hù)創(chuàng)建生態(tài)專項57.52萬元、環(huán)評中心運行經(jīng)費2.99萬元、評估中心建設(shè)項目環(huán)評文件評審專項經(jīng)費43.3萬元、環(huán)境監(jiān)測站（實驗室）運行經(jīng)費2.76萬元、林芝市土壤環(huán)境重點企業(yè)監(jiān)督監(jiān)測經(jīng)費25萬元、空氣自動監(jiān)測站（PM2.5）經(jīng)費30.8萬元、市集中式生活飲用水水源地監(jiān)測56.91萬元、國家地表水環(huán)境監(jiān)測24.67萬元、林芝市農(nóng)村飲用水水質(zhì)監(jiān)測60萬元、全國第二次污染源普查經(jīng)費89.55元、林芝市巴宜區(qū)城市環(huán)境噪聲適用區(qū)劃分10萬元）；其他應(yīng)收款0.5萬元；固定資產(chǎn)為975.27萬元；在建工程487.3萬元；無形資產(chǎn)1.8萬元。

負(fù)債主要為：其他應(yīng)付款1158.29萬元，與年初相比減少64.31萬元。

凈資產(chǎn)主要為：累計盈余915.44萬元。

五、非稅收入征繳情況

2019年上繳本級國庫非稅收入56.52萬元，其中：殘疾人就業(yè)保障金收入6.56萬元、其他一般罰沒收入7.59萬元、其他利息收入5.72萬元、基本建設(shè)收入36.66萬元。

六、政府采購執(zhí)行情況說明

2019年無政府采購情況

七、2019年度機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

（一）2019年我局使用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費，合計1417.19萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行的內(nèi)容

1.工資福利支出1015.6萬元包括基本工資172萬元、津貼補貼獎金482.8萬元、獎金50.35萬元、伙食補助費18.27萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費46.3萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險繳費15.42萬元、其他社會保障繳費4.95萬元、住房公積金78.09萬元、醫(yī)療費2.79萬元、其他工資福利支出44.35萬元。

2.商品和服務(wù)支出382.73萬元包括辦公費20.1萬元、印刷費22.88萬元、電費14.57萬元、郵電費8.72萬元、取暖費9.56萬元、物業(yè)管理費0.24萬元、差旅費42.33萬元、維修（護(hù)）費0.08萬元、租賃費7.76萬元、會議費6.83萬元、培訓(xùn)費19.32萬元、公務(wù)接待費0.44萬元、專用材料費12.35萬元、勞務(wù)費39.61萬元、委托業(yè)務(wù)費107.82萬元、工會經(jīng)費12.49萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費41.71萬元、其他交通費用0.08萬元、其他商品和服務(wù)支出15.84萬元。

3.對個人和家庭的補助2.01元包括撫恤金0.96萬元、獎勵金1.05萬元。

4.資本性支出16.85萬元包括辦公設(shè)備購置5.06萬元、專用設(shè)備購置9.23萬元、物資儲備1.99萬元、其他資本性支出0.57萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，資產(chǎn)合計2073.73萬元。其中：流動資產(chǎn)1092.19萬元，占資產(chǎn)總額的52.67%；固定資產(chǎn)975.27萬元，占資產(chǎn)總額的47.03%；在建工程487.3萬元，占資產(chǎn)總額的23.5%；無形資產(chǎn)1.8萬元，占資產(chǎn)總額的0.09%。我單位現(xiàn)有車輛5輛，均為公務(wù)用車.

九、預(yù)算績效情況說明

2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)277.17萬元，2019年預(yù)算指標(biāo)1561.22萬元，決算支出1417.19萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)421.2萬元。今年，在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心關(guān)懷下，我局以黨的十九大為主線，嚴(yán)格按照“中央八項規(guī)定”要求，牢固樹立勤儉節(jié)約，提高資金使用效益，完成了財政支出目的，較好地完成了預(yù)算執(zhí)行。

十、核查扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項目安排和資金使用情況公開情況

    我局無扶貧項目資金。

十一、舉借債務(wù)情況

    我局無債務(wù)舉借情況。

第四部分

名詞解釋

財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單位設(shè)置項級科目的其他項目支出。

環(huán)境保護(hù)宣傳：反映環(huán)保部門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出。

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出：反映上述項目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督：反映環(huán)保部門對建設(shè)類項目的環(huán)境影響評價、評審，建設(shè)項目“三同時”監(jiān)理、驗收等方面的支出。

其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

生態(tài)保護(hù)：反映用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。2019年度市生態(tài)環(huán)境局部門決算公開表