一、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

1、年初預算情況：

2019年初預算為：4673.94萬元。比2018年增加：170.96萬元，增加的主要原因為：教職工、學生數(shù)以及項目資金的投入增加。

2、預算調整情況：

2019年度預算調整數(shù)為：12876.3萬元。主要調整原因為：①西藏自治區(qū)調整人員工資增資，各種人員經(jīng)費增加，追加經(jīng)費；②中等職業(yè)教育質量提升計劃專項資金；③地方教育附加對職業(yè)教育投入資金；④學生三包經(jīng)費的追加。⑤市級財政對教育投入的增加

（二）收入支出預算執(zhí)行情況

截止2019年12月31日，我校財政補助支出共計:7457.85萬元，較上年少支2232.15萬元，主要原因為：2017年質量提升項目資金1500萬元全部安排在新校區(qū)。

1、工資福利支出：3777.73元， 增長幅度29.6%。比例增長原因:教職工人數(shù)增加及工資上調。

2、商品和服務支出： 1028.5元，。主要原因為：學校老師、學生增加導致開支水漲船高。

3、對個人和家庭補助支出758.4元，較上年增長8.80%。主要原因為：教職工人數(shù)及學生人數(shù)導致公積金、休假和三包經(jīng)費的開支有所增長。

4、其他資本性支出：1893.31元，較上年增減5.1%。主要原因:2019年“中等職業(yè)教育質量提升計劃”專項資金安排在新校區(qū)及辦公設備。因新校區(qū)未正式交付使用，部分項目無法落實，我校盡快按照資金使用方向，落實到位，使每一筆資金用到刀刃上，發(fā)揮最好的效益。
附件：2019年收入支出決算總表財政撥款收入支出決算總表基本支出決算明顯表決算支出相關信息表收入決算總表支出決算明細表支出決算總表