一、基本情況

1、主要職能

林芝市第二幼兒園坐落于素有“雪域江南”之稱的林芝地區(qū)八一鎮(zhèn)，創(chuàng)建于2009年8月30日，是一所國(guó)家公辦幼兒園。在黨和國(guó)家及各級(jí)政府的關(guān)心和大力支持下，學(xué)校堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，辦學(xué)設(shè)施日趨完善，師資隊(duì)伍力量不斷壯大，辦學(xué)水平逐年提高。學(xué)校共有12個(gè)班級(jí)，其中：大班4個(gè)班幼兒有148人：中班4個(gè)班幼兒有134人：小班4個(gè)班幼兒有134

2、機(jī)構(gòu)人員情況：

2019年末學(xué)校在冊(cè)在職教工49人。

2019年末學(xué)校在校學(xué)生416人。

二、財(cái)政補(bǔ)助收入支出數(shù)據(jù)分析

（一）2018年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析

2019年共下達(dá)預(yù)算指標(biāo)：1186.87萬(wàn)元；（年初預(yù)算：1186.87萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算：137.86萬(wàn)元）；截止12月31日財(cái)政補(bǔ)助支出共計(jì): 13247300元，結(jié)余172.87元。

預(yù)算收入和支出完成率

預(yù)算收入完成率=1324.73÷（1186.87+137.86）=100%

人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率

（二）與上年同期數(shù)據(jù)比較

截止2019年12月31日，我校財(cái)政補(bǔ)助支出共計(jì):13247300元，較上年增加：%。增長(zhǎng)原因:教師人數(shù)的增加以及學(xué)生人數(shù)增加。

其中：

1、工資福利支出：1103.81萬(wàn)元，2018年為876.67 萬(wàn)元，較上年增加：21%。比例增加原因:2019年教師職稱比例有所提高，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助都來(lái)自于工資福利支出。

2、商品和服務(wù)支出：294.1萬(wàn)元，2018年為144.74萬(wàn)元較上年增加： 51%。2018年教師幼兒人數(shù)增加日用品增加。

3、其他資本性支出：35.22萬(wàn)元，2018年為28.47萬(wàn)元，較上年增加19%。較上年2019年因班級(jí)改造，幼兒床墊換新。

三、效益分析

1、辦園至今，我們一直力求給孩子們創(chuàng)設(shè)一種良好的教育環(huán)境。今年，我們根據(jù)幼兒園實(shí)際情況，進(jìn)一步改善辦園條件，在幼兒園經(jīng)費(fèi)并不寬裕的情況下，我們先后增添了、電腦、玩具、體育器材、校園綠化進(jìn)行改造，附屬設(shè)施改造，我們從孩子年齡出發(fā)，力求做到生活化、情趣化、藝術(shù)化和兒童化。此外，我們進(jìn)一步改善教師辦公條件，為教師配置了多臺(tái)電腦，校園網(wǎng)絡(luò)全部開(kāi)通，確保教師辦公自動(dòng)化順利實(shí)行；校園內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱，需要增加的方面較多，教室的維修、建設(shè)等相關(guān)項(xiàng)目增加較多，校舍安全事關(guān)師生生命財(cái)產(chǎn)安全，為切實(shí)做好全校校舍建設(shè)工作，消除安全隱患，積極實(shí)施校舍安全工程，本著“精心組織、科學(xué)規(guī)劃、分清輕重緩急”的原則，努力做好校舍維修改造工作；因此今年我單位利用財(cái)政經(jīng)費(fèi)用于改善學(xué)校環(huán)境，如改造教室，更換幼兒床墊。

 2、2017年財(cái)政對(duì)教育20%財(cái)政對(duì)教育的入隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平不斷提升，地區(qū)財(cái)政收入也隨之大幅增加。根據(jù)地委、行署統(tǒng)一要求和行署分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)指示，為用足用好地區(qū)財(cái)政20%教育投入經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)地區(qū)教育事業(yè)全面發(fā)展，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展的投入重點(diǎn)仍然是爭(zhēng)取國(guó)家投資，地區(qū)財(cái)政20%教育投入只作為國(guó)家和各縣投入的重點(diǎn)補(bǔ)充，以科學(xué)計(jì)劃、合理安排，使資金發(fā)揮最大效益，既要按照《辦法》合理使用，又要結(jié)合地區(qū)教育發(fā)展實(shí)際統(tǒng)籌安排，把資金用在教育最需要的地方。

3、校園綠化、美化工作。在各個(gè)節(jié)日來(lái)臨前，變換形式做好校教學(xué)樓維修，布置園內(nèi)環(huán)境；根據(jù)需要添置了幼兒教玩具，及時(shí)維修、更換班級(jí)電器，改善師生的學(xué)習(xí)、工作條件。做好綜合治理和師生的安全法制工作，做好迎接上級(jí)各項(xiàng)檢查。

4、“農(nóng)牧民子女及城鎮(zhèn)困難家庭子女”助學(xué)金政策的實(shí)施是在積極兌現(xiàn)教育公平的承諾，同時(shí)也及大地調(diào)動(dòng)了廣大農(nóng)牧民子女上學(xué)的積極性，這在推動(dòng)西藏基礎(chǔ)教育的發(fā)展和減輕農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)等方面起到了非常重要的作用。

今后，學(xué)校將繼續(xù)堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”的辦學(xué)理念，以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，尋求外援，積極推進(jìn)我校與內(nèi)地幼兒園接軌，把學(xué)校建成民族特色鮮明、專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、人才質(zhì)量過(guò)硬、辦學(xué)水平一流的品牌幼兒園，為發(fā)展西藏幼教事業(yè)努力奮斗。

 附件：支出決算表