目 錄
第一部分 林芝廣東實驗學校概況
一、主要職能
二、林芝廣東實驗學校部門決算單位構(gòu)成
第二部分 林芝廣東實驗學校2019年度部門決算明細表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 林芝市廣東實驗學校2019年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝廣東實驗學校概況
一、主要職能
（一）根據(jù)國家法律法規(guī)和教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，落實招生入學方案，公開范圍、程序、時間、結(jié)果，保障適齡兒童少年平等接受義務(wù)教育的權(quán)利。
（二）堅持免試就近入學原則，不舉辦任何形式的入學或升學考試，不以各類競賽、考級、獎勵證書作為學生入學或升學的依據(jù)。
（三）實行均衡編班，不分重點班與非重點班。編班過程邀請相關(guān)人員參加，接受各方監(jiān)督。
（五）實行收費公示制度，嚴格執(zhí)行國家關(guān)于義務(wù)教育免費的規(guī)定。
（六）執(zhí)行國家學籍管理相關(guān)規(guī)定，使用全國中小學生學籍信息管理系統(tǒng)做好學籍管理。
（七）執(zhí)行學生考勤制度，每天統(tǒng)計學生到校、上課信息，實行缺勤跟蹤。
（八）及時將學生輟學情況書面上報主管部門，在義務(wù)教育年限內(nèi)為其保留學籍，在學籍系統(tǒng)中進行標注。
（九）主動聯(lián)系輟學學生家長，針對輟學原因，積極幫助學生返校。
（十）制定保障教育公平的制度，通過宣傳欄和校園網(wǎng)等多種形式進行宣傳，不讓一名學生因?qū)W習、家庭、身體、性別等因素而受到歧視。
（十一）堅持合理便利原則滿足適齡殘疾兒童隨班就讀需要，并為其學習、生活提供幫助。
（十二）創(chuàng)造條件為有特殊學習需要的學生建立資源教室，配備專兼職教師。
（十三）為需要幫助的兒童提供情感關(guān)懷，優(yōu)先滿足留守兒童寄宿需求，寄宿制學?？赏ㄟ^購買服務(wù)等形式配備服務(wù)人員。
二、林芝市廣東實驗學校2019年部門決算構(gòu)成
林芝廣東實驗學校下屬七機構(gòu)，
（一）林芝廣東實驗學校 校長辦
（二）林芝廣東實驗學校 副校長辦
（三）林芝廣東實驗學校 辦公室
（四）林芝廣東實驗學校 總務(wù)處
（五）林芝廣東實驗學校 財務(wù)室
（六）林芝廣東實驗學校 各學科組
第二部分
林芝廣東實驗學校
2019年度決算明細表
(表格詳見附件)
第三部分
林芝廣東實驗學校2019年度
決算情況說明
一 、2019年一般公共預(yù)算收入決算情況說明及增減變化
2019林芝廣東實驗學校一般公共預(yù)算收入3634.82萬元，2018年為3880.17萬元，較上年減少：6.3%。其中：小學教育3091.47萬元，2018年為1950.74萬元，較上年增長：58%。社會保障和就業(yè)收入410.56萬元，2018年為324.19萬元，較上年增長：27%。2019年項目收入0萬元。
二、2019年一般公共預(yù)算支出決算情況說明及增減變化
2019年林芝廣東實驗學校一般公共預(yù)算支出2839.04萬元，2018年為2139.27萬元，較上年增長：32%。其中：工資福利支出2172.78萬元，2018年為1808.78萬元，較上年增長：20%.商品和服務(wù)支出415.07萬元，2018年為153.65萬元，較上年增長：170%。對個人和家庭服務(wù)支出197.72萬元，2018年為176.84萬元，較上年增長：11%。其他資本性支出0萬元。
三、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年林芝廣東實驗學校財政撥款支出2839.04萬元，其中：基本支出2839.04萬元，項目支出0萬元。
（二） 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年林芝廣東實驗學校一般公共預(yù)算財政撥款支出2839.04萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出415.07萬元。
1.一般公共服務(wù)（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）2839.04萬元
2.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）0萬元
3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保障的支出（款）415.07萬元
4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）0萬元
四、2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)決算情況說明
林芝廣東實驗學校2019年“三公”經(jīng)費情況表
單位：萬元
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
備注 |
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合計 |
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1.因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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2.公務(wù)接待費 |
0.77 |
0.77 |
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3.公務(wù)用車經(jīng)費 |
1.31 |
1.31 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
1.31 |
1.31 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
0 |
0 |
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情況說明：由于我單位按照中央八項規(guī)定嚴格控制和精簡三公經(jīng)費支出，但車輛老化維修和油耗增加。
(說明1.介紹“三公”經(jīng)費總體情況，對分項支出具體情況、與上年決算對比增減變化情況及原因作詳細說明。2.應(yīng)對因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)等情況做詳細說明)。
五、2019年度運行情況說明
（一）2019年本部門履行一般事業(yè)職能運行，用一般公用預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費，合計2839.04萬元。其中，基本支出2839.04萬元，一般項目支出0萬元。
（二）單位運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容
事業(yè)經(jīng)費由基本支出組成；
基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。
六、政府采購情況說明
本年度我單位各項采購并未達到政府采購標準所以無政府采購發(fā)生。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年12月31日，資產(chǎn)合計5525.05萬元。其中：流動資產(chǎn)3159.69萬元，占資產(chǎn)總額的57.18%；固定資產(chǎn)1765.47萬元，占資產(chǎn)總額的31.95%；無形資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%；在建工程1267.84萬元，占資產(chǎn)總額的22.94%。我單位現(xiàn)有車輛1臺，均為一般公務(wù)用車。
八、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2019年度政府性基金安排的支出4.6萬元（2018年收到1484.07萬元的彩票公益金主體項目還未實施）結(jié)余1479.47萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
我單位完成了日常性預(yù)算管理，并在規(guī)定時限內(nèi)準確編報各類財務(wù)報表，已建立內(nèi)控控制、“三重一大”及“三公”經(jīng)費管理制度，部門預(yù)算績效管理牢固，管理制度完善，資金使用較為合理，績效水平較好，基本實現(xiàn)了財政支出的目的，完成預(yù)算執(zhí)行。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、社會保障和就業(yè)支出(類)未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
三、教育支出：反映教育事務(wù)支出。教育管理事務(wù)支出：教育管理方面支出。行政運行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。
四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全面健身等群眾體育方面的支出。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
