目  錄

第一部分  林芝市紀委監(jiān)委概況

一、部門職能

二、人員情況

第二部分  林芝市紀委監(jiān)委2019年度部門決算明細表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  林芝市紀委監(jiān)委2019年度部門決算情況說明

一、2019年度一般公共決算當年財政撥款情況說明

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

三、其他公開事項說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

林芝市紀委概況

一、部門職能

林芝市紀委監(jiān)委15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是（一）辦公室主要負責處理委局機關(guān)日常事務(wù)（二）組織部主要負責全地區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設(shè)。（三）宣傳部主要組織協(xié)調(diào)全地區(qū)黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。（四）政策法規(guī)研究室負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，開展政策理論及重大課題調(diào)查研究，起草重要文件文稿等工作。（五）黨風政風監(jiān)督室主要是綜合協(xié)調(diào)各縣、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)以及地委、行署的決定、命令等情況的監(jiān)督檢查。（六）信訪室主要受理受理對黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀政紀行為的檢舉、控告，受理不服黨紀政紀處分和其他處理的申訴。（七）案件監(jiān)督管理室負責對監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作全過程進行監(jiān)督管理，履行線索管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、督促辦理、統(tǒng)計分析，協(xié)調(diào)辦理市管干部任職前回復市委組織部意見工作等。（八）第一、二、四監(jiān)督檢察室主要履行依紀依法監(jiān)督職責，監(jiān)督檢查聯(lián)系全市單位和縣（區(qū)）領(lǐng)導班子及市管干部遵守和執(zhí)行黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)、路線方針政策等。（九）第三監(jiān)督檢察室（政治紀律監(jiān)督檢查室）監(jiān)督檢查聯(lián)系單位黨組（黨委）和縣（區(qū)）委落實管黨治黨主體責任的情況，綜合協(xié)調(diào)黨的政治紀律和政治規(guī)矩執(zhí)行。（十）第五、六審查調(diào)查室承辦涉嫌嚴重違紀或者職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問題線索的初步核實和立案審查調(diào)查，以及其他比較重要或者復雜案件的初步核實、審查調(diào)查，并提出處理建議。（十一）案件審理室負責審理市紀委監(jiān)委直接審查調(diào)查和縣（區(qū)）級黨的組織、紀檢監(jiān)察機關(guān)報批或者備案的違反黨紀和職務(wù)違法、職務(wù)犯罪案件。（十二）紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室負責監(jiān)督檢查全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)以及自治區(qū)黨委、市委的決定等方面的問題。

市委巡察辦設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、監(jiān)督科、秘書科。

二、機構(gòu)人員情況

林芝市紀委行政編制47人，事業(yè)編制5人。市委巡察辦行政編制21人?，F(xiàn)在冊在職人數(shù)共84人，其中公務(wù)員78人，工人3人，事業(yè)人員3人。退休人員15人。 

第二部分

林芝市紀委2019年度部門決算明細表

（見附表1－8）

 

第三部分

林芝市紀委2019年部門決算情況說明

一、 2019年度一般公共決算當年財政撥款情況說明

（一）預算收入情況

2019年一般公共預算為2803.24萬元比2018年一般公共預算增加了1149.95萬元，增長69.55%，原因：人員增加、各項專項經(jīng)費有所提高。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況

我單位嚴格按照年初預算進行開支，今年我單位共收到財政撥入經(jīng)費3401.03萬元，其中：一般公共預算撥款收入2924.02萬元，去年結(jié)轉(zhuǎn)477.01萬元，比去年增加646.27萬元，增長23.46%；今年我單位共支出經(jīng)費2893.43萬元，比去年增加615.68萬元，增長27.03%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余507.61萬元

（三）財政撥款收入、支出分析

收入：今年單位實際收到一般公共預算財政撥款資金3401.03萬元，其中：

行政運行經(jīng)費1952.98萬元，占總收入的57.42%；

大案要案查處80萬元，占總收入的2.35%；

派駐派出機構(gòu)260萬元，占總收入的7.65%；

其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出77.54萬元，占總收入的2.28%；

社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費222.03萬元，占總收入的6.53%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出經(jīng)費161.31萬元，占總收入的4.74%；

住房公積金170.16萬元，占總收入的5%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)477.01萬元，占總收入的14.03%。

支出：今年單位實際收到一般公共預算財政撥款資金2893.43萬元，其中：

行政工資福利支出2189.13萬元，占總收入的75.66%；商品和服務(wù)支出為702.74萬元，占總收入的24.29%；對個人和家庭補助支出為1.56萬元，占總收入的0.05%。

（四）資產(chǎn)負債情況分析

我單位年末資產(chǎn)合計1041.39萬元，比去年增加160萬元，增長18.15%。原因：今年我單位接受捐贈一臺越野車，部分辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)。

固定資產(chǎn)包括：辦公用房139.07萬元，7輛越野車381.65萬元，5輛小型載客車92.04萬元，1輛大中型客車50.02萬元，其他固定資產(chǎn)378.61萬元，年末固定資產(chǎn)價值為1041.39萬元。

年末負債總計551.85萬元，比去年增加了305.4萬元，增加了152.74%。

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

1、公款出國（境）費用。我單位自不存在公款出國（境）費用。

2、公務(wù)接待費用。2019年公務(wù)招待費預算為14.44萬元，實際支出0.39萬元，和去年相比下降了64.55%。

3、公車購置及運行費用。我單位公車實有車輛為13輛，2019年車輛購置及運行費用預算為56.9萬元，實際支出 50.49萬元。

2019年我單位“三公”經(jīng)費預算相較2018減少64.57萬元，原因是2019年無新車采購車輛采購費用。

三、其他公開事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

  2019年部門機關(guān)運行經(jīng)費164.02萬元，主要包括：辦公費66.83萬元、印刷費5.2萬元、手續(xù)費0.12萬元、水電費14.68萬元、郵電費17.27萬元、差旅費10.24萬元、維護費4.29萬元、租賃費4.8萬元、公務(wù)接待費0.39萬元、工會經(jīng)費9.7萬元、車輛運行維護費21.58萬元。

（二）政府采購執(zhí)行情況說明

2019年無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2019年12月31日，部門車輛共13輛，其中：駐村用車1輛，其他公務(wù)用車12輛。

（四）重點績效評價結(jié)果等預算績效情況說明

 2019年度我部門所有一般公共預算撥款收入2924.02萬元全面開展績效自評，其中：

（一）人員經(jīng)費支出2257.14萬元，完成2191.01萬元，完成率97.07%。

（二）公用經(jīng)費支出164.02萬元，完成144.02萬元，完成率87.81%。

（三）其他項目支出162.86萬元，完成112.12萬元，完成率68.84%。

（四）巡察專項經(jīng)費支出260萬元，完成161.14萬元，完成率61.98%。

（五）專項辦案經(jīng)費及紀檢辦案經(jīng)費支出80萬元，完成61.69萬元，完成率77.11%。

具體可參照部門整體支出績效自評表（見附表9）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款，是指財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

三、上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

四、經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

六、其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十、公共安全（類）支出，指政府維護社會公共安全方面的支出。如司法局機關(guān)及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展司法管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十一、教育(類)支出,指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育等。如縣教育局及縣屬學校、直屬教育事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展教育管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十二、科學技術(shù)(類)支出,指科學技術(shù)方面的支出。包括科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等。

十三、文化體育與傳媒(類)支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十四、社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城縣居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出，指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。如衛(wèi)生局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十六、節(jié)能環(huán)保（類）支出，指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。如環(huán)保局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展環(huán)境保護管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出，指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)縣場管理與監(jiān)督支出等。如國土局用新增建設(shè)用地有償使用費安排的耕地開發(fā)、土地整理支出。

十八、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出，指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十九、交通運輸（類）支出，指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如水利局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。

二十、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出，指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。如國資委機關(guān)（含監(jiān)事會）所屬單位履行職能、開展業(yè)務(wù)等所發(fā)生的基本支出和項目支出。

二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出，指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。

二十二、國土資源氣象等事務(wù)（類）支出，指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。如國土局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展國土資源管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

二十三、住房保障（類）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼等。

二十四、其他支出，指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

二十五、結(jié)余分配，是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)上繳的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

二十七、基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十八、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十九、地方公共財政預算支出，指按照現(xiàn)行中央政府與地方政府事權(quán)的劃分，經(jīng)省以下各級人大批準，用于保障地方經(jīng)濟社會發(fā)展的各項支出。主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、資源勘探電力信息等事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、金融監(jiān)管等事務(wù)、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲備事務(wù)、預備費、國債還本付息支出和其他支出等。

三十、民生支出，民生支出指財政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土海洋氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲備事務(wù)等支出科目的總和，不包括一般公共服務(wù)、公共安全、資源勘探電力信息等事務(wù)、金融監(jiān)管等事務(wù)、其他支出等支出科目。

三十一、非稅收入，指由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)以外的財政收入。

三十二、專項收入，指環(huán)保、水利、國土等部門征收的，有專門用途的公共財政預算收入。包括排污費收入、水資源費收入、礦產(chǎn)資源專項收入（礦產(chǎn)資源補償費收入、探礦權(quán)采礦權(quán)使用費收入、探礦權(quán)采礦權(quán)價款收入）和其他專項收入。

三十三、行政事業(yè)性收費收入，指國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織根據(jù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，依照國務(wù)院規(guī)定程序批準，在向公民、法人提供特定服務(wù)的過程中，按照成本補償和非盈利原則向特定服務(wù)對象收取的費用。

三十四、罰沒收入，指國家司法機關(guān)、依法具有行政處罰權(quán)的國家行政機關(guān)、法律法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織等依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，對公民、法人或者其他組織實施處罰所取得的罰款、沒收的違法所得、沒收的非法財物及其變價收入等。

三十五、轉(zhuǎn)移支付，指上級政府通過預算安排的對下級政府無償?shù)馁Y金撥付。中央、省對地方的轉(zhuǎn)移支付主要可分為兩類，一是一般性轉(zhuǎn)移支付，不規(guī)定具體用途，可由地方作為財力統(tǒng)籌安排使用，旨在促進地方政府提供基本公共服務(wù)的均等化和保障國家出臺的重大政策實施；二是專項轉(zhuǎn)移支付，為了實現(xiàn)中央、省特定政策目標，?？顚Ｓ谩?/font>

三十六、轉(zhuǎn)移性收入，包括返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金以及債券轉(zhuǎn)貸收入（縣縣財政使用）、接受其他地區(qū)援助收入（受援縣縣使用）等。

三十七、返還性收入，指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革后，對原屬于地方的收入劃為中央收入部分，給予地方的補償。包括消費稅和增值稅稅收返還、所得稅基數(shù)返還、成品油價格和稅費改革稅收返還。

三十八、政府性基金收入，縣本級基金收入主要項目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

三十九、基本支出，指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費兩部分。

四十、項目支出，指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

四十一、“三公”經(jīng)費，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

附件：林芝市紀委2019年度部門決算明細表