目  錄

 

第一部分  林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第二部分林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年度部門預(yù)算明細(xì)表

 

一、財政撥款收支總表

 

二、一般公共預(yù)算支出表

 

三、一般公共預(yù)算基本支出表

 

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

 

五、政府性基金預(yù)算支出表

 

六、部門收支總表

 

七、部門收入總表

 

八、部門支出總表

 

第三部分  林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

 

林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況概況

 

 

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

本單位共設(shè)有校長辦、書記辦、辦公室、教務(wù)科、總務(wù)處、工會、學(xué)工科、醫(yī)務(wù)室、電教中心、教研室、團(tuán)委、財務(wù)室、黨辦等13余個機(jī)構(gòu)。

 

 

 

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

（一）部門職責(zé)。

 

實(shí)施高中教育，推行基礎(chǔ)教育發(fā)展。

 

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

 

在2022年度中，校長辦、書記辦、辦公室、教務(wù)科、總務(wù)處、工會、學(xué)工科、醫(yī)務(wù)室、電教中心、教研室、培訓(xùn)科、團(tuán)委、財務(wù)室、黨辦等等13余個科室機(jī)構(gòu)。

 

第二部分 

 

林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年度預(yù)算明細(xì)表

 

（表格詳見附件）

 

第三部分

 

林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、2022年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

 

林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年度預(yù)算總收入10149萬元，財政撥款收入101496元。預(yù)算總支出130822911.4元。

 

二、2022年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

 

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況，

 

2022年預(yù)算收入10149萬元，其中基本支出收入占預(yù)算收入的100%；較2022年預(yù)算財政撥款減少320萬元， 

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說明金額及占比。

 

2022年度財政撥款預(yù)算支出13082萬元，其中用于社會保障和就業(yè)（類）支出685萬元，占8.2%；用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元，占0%.用于住房保障（類）支出273.3萬元，占3.5%。

 

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

 

    1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）8187元。  

 

    2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）支出數(shù)為685萬元，主要用于本部門人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

 

    3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）支出數(shù)為12.61萬元，主要用于本部門人員失業(yè)保險繳費(fèi)支出。

 

    4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）支出數(shù)為5.04萬元，主要用于本部門人員工傷保險繳費(fèi)支出。

 

    5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）支出數(shù)為17.65萬元，主要用于本部門人員生育保險繳費(fèi)支出。

 

    6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出數(shù)為201.72萬元，主要用于本部門事業(yè)編制人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

 

 7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金及購房補(bǔ)貼273.3萬元。 

 

三、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

 

林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算基本支出13082萬元，主要包括：人員經(jīng)費(fèi)支出7374.48萬元（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、住房補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助），公用經(jīng)費(fèi)支出4594.42萬元（其中辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）。

 

四、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

 

2022年度職業(yè)技術(shù)學(xué)?！叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為12萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.828萬元。

 

2022年我部門無因公出國（境）費(fèi)。

 

五、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

政府性基金預(yù)算支出30000元

六、2022年度收支預(yù)算情況總體說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

 

2020年商品和服務(wù)支出為3439.58萬元。其中：辦公費(fèi)125.67萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)5.8萬元、差旅費(fèi)18.6萬元、日常維修費(fèi)54.6萬元、辦公用房水電費(fèi)26.9萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬元，租賃費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，工會費(fèi)37.31萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。

 

（二）政府采購情況說明。

       資產(chǎn)總額9853萬元，其中：流動資產(chǎn)8157萬元，固定資產(chǎn)9853.15萬元。

 

    （四）預(yù)算績效情況說明。

 

    本部門預(yù)算績效工作緊緊圍繞年度財政中心任務(wù)和績效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開展財務(wù)活動。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。

附件：林芝市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年預(yù)算公開