林芝市外事辦公室

2022年度部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 年  1  月  28日

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分  林芝市外事辦公室概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市外事辦辦公室2022年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市外事辦公室2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市外事辦公室概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我辦部門預(yù)算由市財(cái)政局統(tǒng)一管理，無二級預(yù)算部門。

    二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

  市外事辦公室是市人民政府工作部門，為正縣級，加掛市邊界事務(wù)協(xié)調(diào)辦公室牌子。

主要職責(zé)是：

（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重大涉外事項(xiàng)和重要涉外活動。起草全市外事工作地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定全市外事工作中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

（二）負(fù)責(zé)因公來訪外賓的接待工作。指導(dǎo)或承辦在林舉辦的國際會議和重大涉外活動。

（三）負(fù)責(zé)外國記者和香港、澳門特別行政區(qū)記者來林采訪的接待工作。

（四）負(fù)責(zé)全市因公出國管理工作。

（五）負(fù)責(zé)全市邊境地區(qū)涉外事務(wù)及邊界事務(wù)。

（六）指導(dǎo)或協(xié)助有關(guān)部門處置各類涉外案（事）件。

（七）負(fù)責(zé)全市港澳事務(wù)，做好港澳同胞有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)全市外事業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（九）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

市外事辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，分別為綜合科（政工人事科）、禮賓和出國管理科、涉外邊界管理科；所屬全額撥款類事業(yè)單位1個，即外事服務(wù)中心。

人員編制：

市外事辦公室機(jī)關(guān)行政編制為7名，事業(yè)編制為2名。縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（含事業(yè)編制科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名）。

 

第二部分

 

林芝市外事辦公室

2022年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

第三部分

林芝市外事辦公室

2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2022年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

林芝市外事辦公室2022年度我辦財(cái)政預(yù)算撥款收入為658.77萬元，較2021年度的增加了183.59萬元。

二、2022年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

林芝市外事辦公室2022年度預(yù)算財(cái)政撥款為671.03萬元，其中：基本支出收入522.27萬元，占總預(yù)算的78%，比2021年增加133.09萬元。主要是干部人事調(diào)整，工資福利支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算為148.76萬元,其中包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12.26萬元，占總預(yù)算22%，比2021年增加50.5萬元，主要是增加禮賓友協(xié)事務(wù)經(jīng)費(fèi)、友城援助資金等項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

林芝市外事辦公室2022年度預(yù)算財(cái)政收入為671.03萬元，其中基本支出為522.27萬元，占總預(yù)算數(shù)的78%；項(xiàng)目支出148.76萬元，占總預(yù)算數(shù)的22%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

     一般公共服務(wù)（類）為對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

   （1） 2022年工資性福利支出486.96萬元；其中：基本工資支出78.67萬元；津貼補(bǔ)貼240.27萬元；獎金26.29萬元；伙食補(bǔ)助費(fèi)5.76萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險51.36萬元，職工基本醫(yī)療保險27.93萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.15萬元；其他社會保障繳納0.64萬元；住房公積金41.43萬元；其他工資福利支出9.46萬元。

（2）商品和服務(wù)支出35.31萬元，其中：辦公費(fèi)0.54萬元；印刷費(fèi)0.26萬元；水費(fèi)0.22萬元；電費(fèi)0.9萬元；郵電費(fèi)1.44萬元；取暖費(fèi)0.3萬元；差旅費(fèi)11.37萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.37萬元；工會經(jīng)費(fèi)6.92萬元；福利費(fèi)0.21萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.39萬元；其他商品和服務(wù)支出2.13萬元。

   （3）2022年項(xiàng)目支出136.5萬元，其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)6萬元；邊界（境）事務(wù)管理費(fèi)16萬元；因公出國（境）費(fèi)用60萬元；禮賓友協(xié)事務(wù)經(jīng)費(fèi)6.5萬元；友城援助項(xiàng)目30萬元；2022年西藏涉外機(jī)構(gòu)成立70周年活動經(jīng)費(fèi)15萬元；法律顧問3萬元,2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金12.26萬元。

三、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年林芝市外事辦公室行政運(yùn)行支出522.27萬元，其中：年工資性福利支出486.96萬元，商品和服務(wù)支出35.31萬元。

    （1） 2022年工資性福利支出486.96萬元；其中：基本工資支出78.67萬元；津貼補(bǔ)貼240.27萬元；獎金26.29萬元；伙食補(bǔ)助費(fèi)5.76萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險51.36萬元，職工基本醫(yī)療保險27.93萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.15萬元；其他社會保障繳納0.64萬元；住房公積金41.43萬元；其他工資福利支出9.46萬元。

（2）商品和服務(wù)支出35.31萬元，其中：辦公費(fèi)0.54萬元；印刷費(fèi)0.26萬元；水費(fèi)0.22萬元；電費(fèi)0.9萬元；郵電費(fèi)1.44萬元；取暖費(fèi)0.3萬元；差旅費(fèi)11.37萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.37萬元；工會經(jīng)費(fèi)6.92萬元；福利費(fèi)0.21萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.39萬元；其他商品和服務(wù)支出2.13萬元。

四、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

林芝市外事辦公2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為74.26萬元，比2021年減少2.08萬元，其中：公務(wù)接待預(yù)算為3.37萬元，與 2021年增加1.3萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為13.89萬元，比2021年減少0.38萬元；因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算57萬元，預(yù)算在項(xiàng)目支出里。

五、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

林芝市外事辦公室2022年度未安排政府性基金預(yù)算支出。

六、2022年度收支預(yù)算情況總體說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《林芝市本級部門預(yù)算管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，按照市委、市政府部門預(yù)算編制的要求和預(yù)算編制的基本原則，結(jié)合我辦工作實(shí)際情況，編制2022年部門預(yù)算。

2022年部門財(cái)政撥款收入總額為671.03萬元，全都是財(cái)政撥款收入，2022年部門支出總額671.03萬元，其中：對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)行政運(yùn)行522.27萬元，占支出總額78%；其他對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出148.76萬元，占支出總額22%。

七、關(guān)于部門收入總表的說明

林芝市外事辦公室2022年部門收入671.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入671.03萬元，占總預(yù)算的100%。

八、關(guān)于部門支出總表的說明

林芝市外事辦公室2022年部門支出671.03萬元，其中基本支出為522.27萬元，占總預(yù)算數(shù)的78%；項(xiàng)目支出136.5萬元，占總預(yù)算數(shù)的22%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明

2022年，林芝市外事辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算6萬元，與2022年增加1萬元。

（二）政府采購情況說明

2022年，林芝市外事辦公室未安排政府采購資金。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2022年，林芝市外事辦公室共有公務(wù)用車3輛，人車比例4:1。

（四）預(yù)算績效情況說明

 

 

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

 附件：部門預(yù)算公開表