目 錄
第一部分 林芝市婦幼保健概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市婦幼保健概況
林芝市婦幼保健院掛牌成立于1990年1月，正科級建制，隸屬于林芝市衛(wèi)計委，是一所集醫(yī)療、保健一體的二級乙等醫(yī)院，為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位。下設(shè)有兒科、婦產(chǎn)科、保健科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)技科（檢驗科、超聲科）、藥劑科。
一、林芝市婦幼保健院預(yù)算單位構(gòu)成
林芝市婦幼保健院是全額事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計準(zhǔn)則制度，單位按照預(yù)算按理級次劃為地市級預(yù)算單位。財務(wù)實行獨立核算。
二、主要職能
1.以提高本市婦女、兒童群體的健康水平和人口質(zhì)量為目標(biāo)，以孕產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健、優(yōu)生優(yōu)育為中心任務(wù)，肩負(fù)著本市婦女、兒童健康規(guī)劃的實施與監(jiān)測任務(wù)。
2.提供全面的、系統(tǒng)、連續(xù)的婦女兒童全面、全生命周期醫(yī)療保健服務(wù)，承擔(dān)轄區(qū)的危重孕產(chǎn)婦、危重新生兒救治任務(wù)并執(zhí)行雙向轉(zhuǎn)診制度。
3.掌握本市婦女兒童的健康狀況、健康問題、主要疾病、孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡情況及主要死因，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及防治計劃并牽頭實施。（4）負(fù)責(zé)本市婦幼衛(wèi)生、計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基層人員培訓(xùn)工作等等。
第二部分
林芝市婦幼保健院2022年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市婦幼保健院2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2022年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。
1、預(yù)算總收入1701.4萬元，比2021年預(yù)算收入1341.57萬元增加了359.83萬元，增長幅度為27%，主要是我單位新增8名工作人員預(yù)算經(jīng)費隨之增加。
2、預(yù)算總支出1701.4萬元,其中:基本支出預(yù)算1701.4萬元。
二、2022年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況
預(yù)算總收入1701.4萬元，比2021年預(yù)算收入1341.57萬元增加了359.83萬元，增長幅度為27%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況
2022年預(yù)算收入1701.4萬元，其中基本支出收入1701.4萬元占預(yù)算收入的100%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。
社會保障就業(yè)支出172.22萬元；衛(wèi)生健康支出（婦幼保健機(jī)構(gòu)）1394.45萬元；住房保障支出（住房公積金）134.73萬元。
三、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。
2022年一般公共預(yù)算基本支出1701.4萬元。其中：
（一）工資福利支出1571.98萬元，占預(yù)算收入92%。主要包括基本工資227.37萬元、津貼補貼809.98萬元、年終一次性獎金85.37萬元、伙食補助費21.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費165萬元、其他社會保障繳費7.22萬元、事業(yè)單位醫(yī)療89.72萬元；住房公積金134.73萬元、其他工資福利支出30.99萬元;
（二）商品和服務(wù)支出129.42萬元,占預(yù)算收入8%。主要包括辦公費1.97萬元、印刷費0.93萬元、水費0.82萬元、電費3.26萬元、郵電費5.27萬元、取暖費1.1萬元、差旅費41.53萬元、維修（護(hù)）費10.93萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費8.87萬元、工會經(jīng)費22.97萬元、福利費0.67萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費30.63萬元、其他商品和服務(wù)支出0.47萬元；
（三）其他對個人和家庭的補助0萬元。
四、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。
林芝市婦幼保健院2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為39.5萬元，其中：因公出國（境）費為0，公務(wù)用車運行費30.63萬元，公務(wù)接待費8.87萬元。較2021年度37.12萬元增加2.38萬元，增幅為6%。增加原因：我單位新增公務(wù)用車1輛等預(yù)算經(jīng)費隨之增加。
2022年公務(wù)用車保有量4輛，2021年底新增1輛，未超編。
2022年我單位無因公出國（境）預(yù)算。
五、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。
我單位2022年度沒有使用政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支預(yù)算情況總體說明。
2022年度部門預(yù)算收入1341.57萬元。2022年度部門預(yù)算支出1341.57萬元。
七、關(guān)于部門收入總表的說明。
2022年度部門預(yù)算收入1341.57萬元。
八、關(guān)于部門支出總表的說明。
一般公共預(yù)算基本支出為1701.4萬元。
九、其他重要事項的情況說明。
（一）機(jī)關(guān)、事業(yè)運行經(jīng)費安排使用情況說明。
2022年林芝市婦幼保健院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排為129.42萬元，較2021年預(yù)算安排的117.85萬元增加了11.57萬元，增幅為10%。主要是我單位新增工作人員預(yù)算隨之增加。
（二）政府采購情況說明。
2022年未安排政府采購預(yù)算安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
截止2021年12月31日，林芝市婦幼保健院固定資產(chǎn)原值總額為3881.87萬元，其中房屋價值為2216.25萬元；實有車輛4臺，價值130.47萬元。
（四）預(yù)算績效情況說明。
2022年度我單位本級財政預(yù)算安排專項經(jīng)費含在本市衛(wèi)生事業(yè)費中，資金到位后我院嚴(yán)格按照項目的用途，做到專款專用，使資金效益最大化。
（五）扶貧資金安排和使用情況。
2022年度預(yù)算未安排扶貧資金。
（六）舉借債務(wù)情況
截至目前我單位沒有待償還的債務(wù)、待回購的股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款等。
第四部分
名詞解釋
1、 衛(wèi)生健康支出（婦幼保健機(jī)構(gòu)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。
2、 社會保障就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
