第一部分  林芝市第一小學(xué)概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市第一小學(xué)2022年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分  林芝市第一小學(xué)2022年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

林芝市第一小學(xué)概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位共設(shè)有校長(zhǎng)辦、書(shū)記辦、辦公室、教務(wù)處:（分設(shè)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、藏文、英語(yǔ)、音體美）總務(wù)處、工會(huì)、德育處、醫(yī)務(wù)室、電教中心、教研室、綜治辦等11余個(gè)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

實(shí)施高中教育，推行基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

在2022年度中，本單位共設(shè)有校長(zhǎng)辦、書(shū)記辦、辦公室、教務(wù)處:（分設(shè)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、藏文、英語(yǔ)、音體美）總務(wù)處、工會(huì)、德育處、醫(yī)務(wù)室、電教中心、教研室、綜治辦等11余個(gè)機(jī)構(gòu)。

第二部分

林芝市第一小學(xué)

2022年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

林芝市第一小學(xué)

2022年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2022年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

林芝市第一小學(xué)2020年度預(yù)算總收入3800.61萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入3800.61元。預(yù)算總支出3800.61萬(wàn)元。

二、2022年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，

2022年預(yù)算收入3800.61萬(wàn)元，其中基本支出收入占預(yù)算收入的100%；較2022年預(yù)算財(cái)政撥款減499.27.萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類(lèi)說(shuō)明金額及占比。

2022年度財(cái)政撥款預(yù)算支出3800.61萬(wàn)元，其中用于社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出619.51萬(wàn)元，占16.3%；用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%.用于住房保障（類(lèi)）支出98.59萬(wàn)元，占2.5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

    1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）3797.61萬(wàn)元。 

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出數(shù)為390.24萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為12.2萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為4.88萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和醫(yī)療保險(xiǎn)（項(xiàng)）支出數(shù)為212.19萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼98.59萬(wàn)元。

三、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

林芝市第一小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算基本支出3800.61萬(wàn)元，主要包括：人員經(jīng)費(fèi)支出3293.72萬(wàn)元（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、住房補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），公用經(jīng)費(fèi)支出201.9萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）。

四、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

2022年度林芝市第一小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元。具體情況如下：

1、2022年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年相比下降0%。

2、2022年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，與上年相比持平。

3、2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算安排1.5萬(wàn)元，與上年相比持平。

2022年度林芝市第一小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，與上年相比持平。

2022年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

五、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

2022年度我部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、2022年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

我部門(mén)2020年度預(yù)算總收入3800.61萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入3800.61萬(wàn)元；預(yù)算總支出3800.61萬(wàn)元，其中小學(xué)教育（類(lèi)）支出3797.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出619.51萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，住房保障支出(類(lèi))支出98.59萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

2022年度預(yù)算總收入3800.61萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

2020年度預(yù)算總支出3800.61萬(wàn)元，分別用于小學(xué)教育（類(lèi)）支出3797.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出619.51萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，住房保障支出(類(lèi))支出98.59萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2022年商品和服務(wù)支出為201.9萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)29.97萬(wàn)元、印刷費(fèi)27.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.55萬(wàn)元、日常維修費(fèi)32萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)29.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)23.09萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.45萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)27.08萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出13.88萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

    2022年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)資金。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。資產(chǎn)分為流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，具體包括：銀行存款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)、辦公家具和用品嚴(yán)格按照內(nèi)部控制規(guī)范的《資產(chǎn)管理辦法》、《政府采購(gòu)預(yù)算》、《政府采購(gòu)管理辦法》進(jìn)行配置和處置。我校嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，建立了《固定資產(chǎn)管理辦法》、《貨幣資金管理、應(yīng)收款和無(wú)形資產(chǎn)》和《政府采購(gòu)預(yù)算》及《政府采購(gòu)管理辦法》等固定資產(chǎn)和辦公用品使用、審批、稽核的內(nèi)部管理規(guī)范。2022年初我校資產(chǎn)原值總額39,243,086.57萬(wàn)元。

 

     （四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

    本部門(mén)預(yù)算績(jī)效工作緊緊圍繞年度財(cái)政中心任務(wù)和績(jī)效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

 

附件：2022年林芝市第一小學(xué)部門(mén)預(yù)算