目  錄

 

第一部分  單位（部門）概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2022年部門預(yù)算安排情況說明

   一、部門預(yù)算收支總體情況說明

   二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

   三、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況說明

   四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

   二、政府采購預(yù)算情況說明

   三、國有資產(chǎn)占有情況說明

   四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

   第四部分  名詞解釋

第五部分  2022年部門預(yù)算公開表

一、財政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

六、部門收支預(yù)算總表

七、部門收入預(yù)算總表

八、部門支出預(yù)算總表

 

第一部分

單位（部門）概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林芝經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會納入本部門預(yù)算匯編范圍的獨立核算單位共1個。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決議、決定，保障國家法律法規(guī)和方針政策在開區(qū)的執(zhí)行。研究制定開發(fā)區(qū)各項管理制度和改革創(chuàng)新發(fā)展措施，并組織實施。組織編制開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃，制定中長期開發(fā)建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟運行和發(fā)展、招商引資和企業(yè)服務(wù)，商貿(mào)流通和外經(jīng)貿(mào)及其他涉外經(jīng)濟工作；研究制定招商引資優(yōu)惠政策并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)統(tǒng)計經(jīng)濟管理工作；按照權(quán)限、程序，審批和審核投資項目。根據(jù)自治區(qū)人民政府和林芝市人民政府批準(zhǔn)的總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，審批各類建設(shè)項目，審批各類建設(shè)工程的規(guī)劃、設(shè)計（包括環(huán)保設(shè)計），負(fù)責(zé)各類建設(shè)工程的施工管理和安全管理，對各項基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施實施統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理。受市政府委托編制開發(fā)區(qū)財政預(yù)決算，建立一級財政，實行獨立的財政預(yù)決算體制，執(zhí)行國家、自治區(qū)和林芝市財政政策法規(guī)，支持全市經(jīng)濟社會發(fā)展，單獨或通過市財政匯總接受市人大預(yù)決算審查監(jiān)督。依法管理開發(fā)區(qū)財政、城市建設(shè)、土地資源開發(fā)、安全生產(chǎn)、維護穩(wěn)定等工作。根據(jù)授權(quán)，審核、批準(zhǔn)在開發(fā)區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位的各類專項或?qū)I項目特許經(jīng)營權(quán)。協(xié)助有關(guān)本部門管理設(shè)在開發(fā)區(qū)的派出機構(gòu)和分支機構(gòu)的工作。承辦林芝市委、市政府交辦的其他事項。

 2.機構(gòu)設(shè)置。部門設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正科級），經(jīng)開區(qū)管委會1個，事業(yè)綜合服務(wù)中心1個。

 

第二部分

2022年度部門預(yù)算安排情況說明

 

一、2022年度部門預(yù)算收支總體情況說明

我單位2022年財政撥款為980.17萬元。

(一)部門預(yù)算收入情況說明。部門預(yù)算收入980.17萬元，其中：財政撥款收入980.17萬元，較上年增加53.9%，主要原因就是人員經(jīng)費增加及項目經(jīng)費增加。

(二)部門預(yù)算支出情況說明。部門預(yù)算支出980.17萬元，其中：基本支出本年度預(yù)算資金為206.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；項目支出本年度預(yù)算資金為710.4萬元。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款按照支出功能分類的情況說明。

本年度年初預(yù)算撥款數(shù)為980.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算基本支出數(shù)為206.45萬元，社會保障和就業(yè)支出26.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出16.34萬元，住房保障支出20.85萬元，一般公共服務(wù)項目支出數(shù)為710.4萬元（工作經(jīng)費（含公攤區(qū)域水電費）220萬元，微信公眾號運營費29萬元，法律顧問費10萬元，黨建宣傳費3萬元，開發(fā)區(qū)土地監(jiān)測、維護、評價等經(jīng)費100萬元、林芝經(jīng)開區(qū)整體性安全風(fēng)險評估45萬元，園區(qū)廠房、宿舍及辦公樓維修費62.7萬元，綜合服務(wù)中心改擴建240.7萬元）。

（二）財政撥款按照支出經(jīng)濟科目分類的情況說明

2022年度本單位工資福利支出為240.67萬元，占總支出的24.6%；商品服務(wù)支出為20.93萬元，占總支出的2.14%；對和人和家庭補助支出8.17萬元，占總支出的0.08%；項目支出為710.4萬元，占總支出的72.48%。

   三、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

  我部門2022年度政府性基金預(yù)算支出為零。

   四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

   2021年、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算對比表

單位：萬元

項目	2021年	2022年	增減數(shù)%
公務(wù)接待費	1.04	1.48	29.7%
公務(wù)用車運行維護費	3.91	5.59	30%

 

我單位沒有因公出國（境）人員，故年初預(yù)算中無此項經(jīng)費。

2022年我單位無公務(wù)用車購置預(yù)算支出。

 

第三部分  其他公開事項說明

  

  一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年部門機關(guān)運行經(jīng)費20.93萬元，主要包括：辦公費0.36萬元、印刷費0.17萬元、水電費0.75萬元、郵電費0.96萬元、取暖費0.2萬元、差旅費7.58萬元、維修（護）費0.17萬元、公務(wù)接待費1.48萬元、工會經(jīng)費3.48萬元、福利費0.1萬元、公務(wù)車輛運行維護費5.59萬元、其他商品和服務(wù)支出0.09萬元。

二、 政府采購預(yù)算情況說明

 我部門2022年度沒有安排政府采購預(yù)算。

 三、國有資產(chǎn)占有情況說明

 截至目前，我部門車輛采購共2輛。

 四、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

 現(xiàn)我單位重點項目共8個，安排預(yù)算資金710.4萬元，全部編制項目績效指標(biāo)。

 

第四部分  名詞解釋

 

一．一般公共預(yù)算撥款收入指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二．上年結(jié)轉(zhuǎn)是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

三．基本支出是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四．項目支出是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五．“三公經(jīng)費”是指納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

六．機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行費及其他費用。

附件：2022年度林芝市本級部門預(yù)算公開明細(xì)表