林芝市中級人民法院（部門）概況

 一、主要職能

（一）主要職能

2022年，林芝市中級人民法院堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神、中央第七次西藏工作座談會精神；深入貫徹自治區(qū)第十次黨代會、市第二次黨代會精神。在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)，市人大及其常務(wù)委員會和上級法院的有力監(jiān)督下，堅持司法為民、公正司法，緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”目標，認真履行司法審判職責(zé)，服務(wù)保障“四件大事”、“四個確?！?，為推進長治久安和高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻。

（二）林芝市中級人民法院（部門）預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市中級人民法院為財政預(yù)算單位。我單位編制人數(shù)83人，2022年實有在職人數(shù)76人。

    二、 林芝市中級人民法院（部門）2022年度預(yù)算明細表（表格見附件）

三、財政撥款收支預(yù)算情況

林芝市中級人民法院2022年部門預(yù)算反映的是林芝市中級人民法院本級財政資金收支預(yù)算。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， 2022年, 林芝市中級人民法院當年財政撥款收入4485.74萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算4485.74萬元，其中：工資福利支出3000.68萬元，對個人和家庭補助支出0.9萬元,商品和服務(wù)支出160.34萬元,行政事業(yè)性項目支出1323.82萬元。
     四、財政撥款預(yù)算支出情況

2022年度公共財政預(yù)算撥款支出4485.74萬元，主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括：
     （一）行政運行2433.88萬元。主要用于人員支出、對個人和家庭補助支出、公用經(jīng)費支出；
     （二）社會保障繳費支出461萬元。主要用于醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險等支出；

 （三）住房公積金267.04元；
     （四）一般行政管理事務(wù)（項目）527.37萬元。主要用于行政事業(yè)性項目支出，包括：安保人員工資：65.82萬元，黨建工作經(jīng)費29萬元，書記員工資295萬元，信息化建設(shè)系統(tǒng)維護費53.8萬元，司法警察加班補貼5.96萬元，人身意外險14.22萬元，地級領(lǐng)導(dǎo)下基層調(diào)研工作經(jīng)費5萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費58.57萬元。

（五）案件執(zhí)行（項目）30萬元，主要用于司法救助的支出；

（六）案件審判（項目）150萬元，主要用于訴訟費退費的支出；

（七）其他法院支出（項目）616.45萬元，主要用于專項業(yè)務(wù)經(jīng)費的支出；
     五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
     2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為20.83萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.26萬元，公務(wù)用車運行維護費84.57萬元,包含專項業(yè)務(wù)經(jīng)費（項目）中的公務(wù)用車運行維護費。具體情況如下：
    （一）因公出國（境）經(jīng)費
     2022年預(yù)算安排0萬元。與上年相比持平。
   （二）公務(wù)接待費
     2022年預(yù)算安排1.26萬元。主要用于工作交流、視察、代表活動等方面的接待活動。與上年相比持平。
  （三）公務(wù)用車購置及運行費
　  2022年預(yù)算安排84.57萬元，其中：公用經(jīng)費中公務(wù)用車運行費19.57萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費（項目）中的公務(wù)用車運行維護費65，主要用于公務(wù)用車燃油、保險等方面支出，,公務(wù)購置費0萬元，與上年預(yù)算相比支出持平。
     六、項目支出財政撥款預(yù)算情況
     2022年項目支出公共財政預(yù)算總計安排10個項目支出共計1323.82萬元，其中：安保人員工資：65.82萬元，黨建工作經(jīng)費29萬元，書記員工資295萬元，信息化建設(shè)系統(tǒng)維護費53.8萬元，司法警察加班補貼5.96萬元，人身意外險14.22萬元，司法救助30萬元，訴訟費退費150萬元，地級領(lǐng)導(dǎo)下基層調(diào)研工作經(jīng)費5萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費675.02萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、 預(yù)算收支增減變化情況說明

林芝市中級人民法院2022年度一般公共預(yù)算支出為4485.74萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)增加644.86萬元，增長17%。主要是項目支出1323.82萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)增加1009.78萬元，增長100%，增加預(yù)算的主要因素：書記員人員增加經(jīng)費增加，業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

九、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年度一般公共預(yù)算支出為4485.74萬元，基本支出為3161.92萬元，占政預(yù)算撥款的70%；其中：工資福利支出3000.68萬元，占財政預(yù)算撥款的67%；商品和服務(wù)支160.34萬元，占財政預(yù)算撥款的3.5%；對個人和家庭的補助支出0.9萬元，占財政預(yù)算撥款0.2%。項目支出1323.82萬元，占財政預(yù)算撥款的30%。

機關(guān)運行經(jīng)費為4485.74萬元，其中：工資福利支出3000.68萬元，商品和服務(wù)支出160.34萬元，對個人和家庭的補助支出0.9萬元，項目支1323.82萬元。

十、政府采購情況說明

無政府采購。

十一、重點、重大項目信息

無重點、重大項目

十二、 預(yù)算績效情況說明。

2022年預(yù)算指4485.74萬元萬元，決算支出4485.74萬元，在市委、本院堅強領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心關(guān)懷下，在市直各部門支持配合下，2022年我處完成了本院作正常運行的工作任務(wù)。保障院大樓電梯、消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)運行，保障院大樓水電開支、基礎(chǔ)設(shè)施維護，院各級領(lǐng)導(dǎo)干部職工工資、差旅、休假經(jīng)費等支出。 

十三、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，資產(chǎn)合計8311.39萬元。其中：流動資產(chǎn)3113.35萬元；固定資產(chǎn)5851.9萬元，固定資產(chǎn)折舊1278.73萬元，固定資產(chǎn)凈值4573.17萬元，無形資產(chǎn)28.83萬元，在建工程597.42萬元。

附件：2022年度林芝市本級部門預(yù)算公開明細表2