目  錄

 

第一部分  中共林芝市委辦公室概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共林芝市委辦公室2022年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  中共林芝市委辦公室2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)

          分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

中共林芝市委辦公室概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2022年，我辦共有1個(gè)預(yù)算單位，即中共林芝市委員會(huì)辦公室。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

***************

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1.市委政研室；

2.市委機(jī)要局；

3.保密業(yè)務(wù)科；

4.秘書科；

5.綜合科；

6.黨史研究室（地方志辦公室）；

7.信息科；

8.督查室（主責(zé)辦）；

9.政工人事科；

10.文電法規(guī)科；

11.檔案指導(dǎo)科；

12.林芝市檔案館。

 

 

第二部分

 

中共林芝市委辦公室2022年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

第三部分

中共林芝市委辦公室2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2022年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

2022年，我單位上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為51.84萬元，本年度財(cái)政撥款收支預(yù)算為3,471.89萬元，比上年度減少612.65萬元，下降15.00%。

二、2022年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況：

    我單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為3,471.89萬元，比上年度減少612.65萬元，下降15.00%。其中：基本支出2,540.46萬元，比上年增加265.16萬元，增長11.65%；項(xiàng)目支出931.43萬元，比上年減少877.81萬元，下降48.52%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。

    1、基本支出2,540.46萬元，占全年預(yù)算的91.65%，其中：工資福利支出2,328.29萬元，占基本支出的88.18%；商品和服務(wù)支出212.17萬元，占基本支出的8.35%。

    2、項(xiàng)目支出931.43萬元，占全年預(yù)算的26.83%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體情況。

1、一般公共服務(wù)（201）檔案事務(wù)（26）檔案館（04）財(cái)政撥款預(yù)算52.09萬元。

2、一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）財(cái)政撥款預(yù)算1,742.62萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）一般行政管理事務(wù)（02）財(cái)政撥款預(yù)算219.72萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）財(cái)政撥款預(yù)算291.23萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（05）財(cái)政撥款預(yù)算320.00萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）事業(yè)運(yùn)行（50）財(cái)政撥款預(yù)算28.39萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（99）財(cái)政撥款預(yù)算20.00萬元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）財(cái)政撥款預(yù)算237.07萬元，財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款預(yù)算1.34萬元，財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）財(cái)政撥款預(yù)算1.54萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）財(cái)政撥款預(yù)算128.91萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）財(cái)政撥款預(yù)算24.29萬元。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）財(cái)政撥款預(yù)算192.52萬元。

三、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

我單位2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算共安排2,540.46萬元，其中：基本工資369.81萬元、津貼補(bǔ)貼1163.22萬元、獎(jiǎng)金125.94萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)28.44萬元、保險(xiǎn)393.15萬元、住房公積金192.52萬元、其他工資福利支出55.21萬元、辦公費(fèi)3.63萬元、印刷費(fèi)1.72萬元、水費(fèi)1.51萬元、電費(fèi)6.02萬元、郵電費(fèi)9.70萬元、取暖費(fèi)2.04萬元、差旅費(fèi)76.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.93萬元、福利費(fèi)1.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)15.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.43萬元、其他商品和服務(wù)支出2.86萬元。

四、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

2022年因公出國經(jīng)費(fèi)和車輛購置經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算均為0萬元，與去年一樣；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算共安排15.13萬元，比去年同期減少0.90萬元，下降5.61%，主要原因?yàn)椋?/font>2022年，我辦人員較去年有所減少，故導(dǎo)致我辦今年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比去年低；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算共安排136.43萬元，比去年同期減少241.69萬元，下降63.92%，下降的主要原因?yàn)椋?/font>一是我辦2022年人員較去年有所減少，故導(dǎo)致我辦公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比去年低；二是2021年將全部專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)均錄為了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，而2022年根據(jù)2021實(shí)際車輛運(yùn)行情況，將預(yù)算進(jìn)一步予以了細(xì)化，大幅下降了年初公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算。

五、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

2022年度，我單位沒有政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要反映的是行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2022年年初，根據(jù)林財(cái)行指〔2022〕1號(hào)預(yù)算指標(biāo)文件，財(cái)政下達(dá)我辦公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算額為212.17萬元。

（二）政府采購情況說明。根據(jù)林財(cái)行指〔2022〕1號(hào)預(yù)算指標(biāo)文件，我辦2022年年初預(yù)算中沒有政府采購項(xiàng)目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。2022年年初，我辦資產(chǎn)總額為1,917.40萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)總額244.34萬元，固定資產(chǎn)凈值1,643.37萬元，無形資產(chǎn)凈值29.69萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。2022年，根據(jù)林財(cái)行指〔2022〕1號(hào)預(yù)算指標(biāo)文件，市財(cái)政下達(dá)我辦2022年度項(xiàng)目支出預(yù)算資金931.43萬元，為我辦各項(xiàng)工作的正常開展發(fā)揮了更加積極的作用，將更加有利于提高我辦的工作效率和質(zhì)量。其中：預(yù)算安排電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)線路租賃費(fèi)159.63萬元，將確保電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)各聯(lián)網(wǎng)單位信息公文網(wǎng)絡(luò)傳輸安全可靠；預(yù)算安排機(jī)要局密碼通信設(shè)施（含全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)）運(yùn)行維護(hù)保障費(fèi)150萬元，將做好林芝市現(xiàn)已裝備建設(shè)的密碼通信主渠道、全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)和縣鄉(xiāng)黨政信息網(wǎng)等設(shè)施的維護(hù)保障工作，為林芝經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展長治久安作出應(yīng)有貢獻(xiàn)；預(yù)算安排《林芝年鑒(2022)》編纂出版經(jīng)費(fèi)38.20萬元，將依法治志，有效推進(jìn)地方志事業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)高效的史志服務(wù)。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2022年度林芝市本級(jí)部門預(yù)算公開明細(xì)表