目  錄

 

第一部分  林芝市人大常辦公室委會概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市人大常委會辦公室2022年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市人大常委會辦公室2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分

 

  林芝市人大常委會辦公室概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2022年林芝市人大常委會辦公室部門預(yù)算包括預(yù)算單位1個。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

林芝市人大主要職能有四項：一是保證憲法、法律、法規(guī)和決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行；二是討論決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項；三是選舉和罷免本級國家機(jī)構(gòu)組成人員；四是對“一府一委兩院”實行監(jiān)督。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

部門內(nèi)設(shè)正處（縣）級機(jī)構(gòu)6個，分別是林芝市人大常委會辦公室、市人大法制委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科技文化衛(wèi)生委員會、社會建設(shè)委員會、民族宗教外僑委員會。林芝市人大常委會辦公室下設(shè)科室6個，分別是：綜合科、秘書科、政工人事科、代表人事選舉科、后勤服務(wù)中心、編譯室；市人大法制委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科技文化衛(wèi)生委員會、社會建設(shè)委員會、民族宗教外僑委員會分別下設(shè)辦公室一個。

第二部分

 

林芝市人大常委會辦公室2022年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

第三部分

林芝市人大常委會辦公室2022年度

部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2022年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

2022年我單位年初預(yù)算財政撥款收入3207.46萬元，2020年我單位年初財政撥款收入2299.2萬元，同比增加39.5%，主要是因為人員調(diào)入，人員增加、人員增資及增加辦公樓維修改造項目。

二、2022年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。2022年我單位年初預(yù)算財政撥款收入3207.46萬元，2021年我單位年初財政撥款收入2299.2萬元，同比增加39.5%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）1942.03萬元，

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）460.78萬元，

3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）65萬元，

4、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）28萬元，

5、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）115萬元，

6、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）20萬元，

7、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項）54.04萬元，

8、一般公共服務(wù)（類）社會保障（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）241.99萬元，

9、一般公共服務(wù)（類）社會保障（款）財政對其他保險基金的補(bǔ)助（項）2.63萬元，

10、一般公共服務(wù)（類）社會保障（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）130.15萬元，

11、一般公共服務(wù)（類）住房改革（款）住房改革支出193.47萬元。

三、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

 

辦公費	印刷費	水費	電費	郵電費	取暖費	差旅費	因公出國（境）費用	維修(護(hù))費	會議費	培訓(xùn)費	公務(wù)接待費	工會經(jīng)費	福利費	車輛運行維護(hù)費	其他商品和服務(wù)支出
																3.16	1.5	1.31	5.25	8.45	1.77	66.68	0.00	1.5	0.00	0.00	13.02	33.25	0.97	49.2	4.75

 

2022年我單位機(jī)關(guān)運行費用安排合計189.81萬元，同比增長11.11%。

四、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。

2022年我單位公務(wù)接待費預(yù)算21.02萬元，比去年預(yù)算18.26萬元上漲15%，2021年共接待76批，528人次。公車購置和運行費用預(yù)算125.24萬元，比去年年初預(yù)算189.26萬元減少33%，主要是車輛購置費用減少一輛。兩年均無公務(wù)出國經(jīng)費預(yù)算。

五、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

我部門2022年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2022年度收支預(yù)算情況總體說明

2022年我單位預(yù)算收入均為財政收入，單位沒有其他收入。

七、其他事項說明。

1．國有資產(chǎn)占有情況

目前，我單位占編公車保有量15輛，有福建援藏工作隊援建建筑面積5114.25平米，總價1600萬元辦公樓1棟。

2.政府采購安排情況

2022年我單位暫未預(yù)算10萬元以上的政府采購，在預(yù)算執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行政府采購管理制度。2021年12月完成車輛采購一輛，資金于2022年支付。

3.重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

按照財政統(tǒng)一安排部署和要求，在預(yù)算執(zhí)行過程中，對重點項目預(yù)算績效情況進(jìn)行說明。

4．公開方式

在政府網(wǎng)站統(tǒng)一公開。

5.公開及時性

在本級財政部門批復(fù)20日后及時向社會公開。

6．扶貧資金項目情況

本年度我單位未分配扶貧資金、扶貧項目。

7.舉借債務(wù)公開情況

本年度我單位沒有舉借債務(wù)。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件：部門預(yù)算公開表