目  錄

 

第一部分  林芝市人民檢察院概況

一、主要職能

二、單位構(gòu)成

第二部分  林芝市人民檢察院2022年度部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分   林芝市人民檢察院2022年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  林芝市人民檢察院概況

 一、主要職能

林芝市人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。主要職責(zé)是：

（一）對(duì)市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受其監(jiān)督。

（二）對(duì)危害國家以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法規(guī)、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

（三）對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴。

（四）依照法律規(guī)定提起公益訴訟。

（五）對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督。

（六）對(duì)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督。

（七）對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督。

（八）負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由本院承辦的事項(xiàng)。

二、單位構(gòu)成

2022年度，納入本部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年增減0個(gè)。現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政治部（機(jī)關(guān)黨委、法警支隊(duì)）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、駐林芝市看守所波密監(jiān)獄檢察室、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢察監(jiān)督線索管理部、案件管理部、法律政策研究室、檢務(wù)督察部、檢務(wù)保障部。

 

第二部分 林芝市人民檢察院2022年度部門預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分2022年度部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總體情況說明

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入。林芝市人民檢察院2022年收入總預(yù)算3815.52萬元，支出總預(yù)算3815.52萬元。

二、關(guān)于林芝市人民檢察院2022年收入總表說明

2022年收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入。包括：用于公共安全支出收入3212.7萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出收入233.15萬元、衛(wèi)生健康支出收入151.78萬元、住房保障支出收入217.89萬元。

三、關(guān)于林芝市人民檢察院2022年支出總表說明

林芝市人民檢察院2022年支出預(yù)算3815.52萬元。按照支出性質(zhì)劃分：基本支出2602.59萬元，占68.21%；項(xiàng)目支出1212.93萬元，占31.79%。按照功能科目劃分：公共安全支出3212.7萬元，占84.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出233.15萬元，占6.11%；衛(wèi)生健康支出151.78萬元，占3.98%；住房保障支出217.89萬元，占5.71%。

四、林芝市人民檢察院2022年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

林芝市人民檢察院2022年度一般公共預(yù)算支出為3815.52萬元，比2021年年初一般公共預(yù)算支出預(yù)算增加1066.75萬元，增長(zhǎng)38.81%。

2022年基本支出預(yù)算較2021年預(yù)算數(shù)增加238.18萬元，其中工資福利支出增加388.6萬元，原因是2022工資預(yù)算中包含增資部分和2022年部分人員職務(wù)等級(jí)晉升，按調(diào)整后工資標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。工資福利支出中社會(huì)保障增加77.77萬元,原因一是由于社會(huì)平均工資水平增加，社保繳費(fèi)基數(shù)上下線調(diào)整；二是根據(jù)工資預(yù)算金額確定社保繳費(fèi)基數(shù)，工資預(yù)算增加，社保支出預(yù)算隨之增加。商品服務(wù)支出預(yù)算較2021年減少127.53萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少22.89萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1212.93萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)384.36萬元增加了828.57萬元，增加215.57%，項(xiàng)目支出預(yù)算增加的主要因素：2022年18名書記員經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額212.25萬元，較2021年增加7.03萬元，原因是社會(huì)平均工資調(diào)整后，書記員單位承擔(dān)部分保險(xiǎn)增加；公益訴訟工作經(jīng)費(fèi)和警示教育經(jīng)費(fèi)合并為一個(gè)項(xiàng)目，較上年預(yù)算減少10萬元；意外險(xiǎn)預(yù)算較上年減少7萬元；司法救助金預(yù)算增加20.53萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)746.01萬元；安保經(jīng)費(fèi)與黨建經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算金額不變；新增“雙百計(jì)劃人員”補(bǔ)差工資預(yù)算62萬元與地級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下基層調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

基本支出為2602.59萬元，占財(cái)政預(yù)算撥款的68.21%，其中：工資福利支出2466.23萬元，占財(cái)政預(yù)算撥款的64.64%；商品和服務(wù)支出135.46萬元，占財(cái)政預(yù)算撥款的3.55%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.9萬元，占財(cái)政預(yù)算撥款的0.02%。項(xiàng)目支出1212.93萬元，占財(cái)政預(yù)算撥款的31.79%。

按照功能科目劃分：公共安全支出3212.7萬元，占84.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出233.15萬元，占6.11%；衛(wèi)生健康支出151.78萬元，占3.98%；住房保障支出217.89萬元，占5.71%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款具體使用情況

1．公共安全支出（類）行政運(yùn)行（室）及一般行政管理事務(wù)（款）。2022年預(yù)算3212.7萬元，比2021年預(yù)算增加958.06萬元，增長(zhǎng)42.49%。主要原因:書記員經(jīng)費(fèi)較上年度小幅度增長(zhǎng)，2022年新增“雙百計(jì)劃人員”工資和2022年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)提前下達(dá)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。2022年預(yù)算233.15萬元，比2021年增加47.15萬元。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算231.02萬元，工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算2.13萬元。

3.衛(wèi)生健康支出（類）。2022年預(yù)算151.78萬元，比2021年增加30.62萬元，原因是繳費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算增加。衛(wèi)生健康支出為行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出和生育保險(xiǎn)支出。

4.住房保障支出（類）。2022年預(yù)算217.89萬元，較2021年預(yù)算增加30.92萬元。住房保障支出為單位住房公積金支出。

五、關(guān)于林芝市人民檢察院2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

林芝市人民檢察院2022年度一般公共預(yù)算基本支出為2602.59萬元。其中：

工資福利支出2466.23萬元。包括基本工資支出347.57萬元；津貼補(bǔ)貼財(cái)政預(yù)算支出1350.34萬元；獎(jiǎng)金117.86萬元；伙食補(bǔ)助24.48萬元；其他工資福利支出23.16萬元（休假包干經(jīng)費(fèi)與志愿者生活補(bǔ)助）；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)231.02萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)125.62萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26.16萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.13萬元；住房公積金217.89萬元。

 商品和服務(wù)支出135.46萬元。包括：辦公費(fèi)3.4萬元，印刷費(fèi)4.62萬元，水費(fèi)1.22萬元，電費(fèi)4.9萬元；郵電費(fèi)2.72萬元，培訓(xùn)費(fèi)7.89萬元，會(huì)議費(fèi)6.8萬元，取暖費(fèi)0.54萬元，差旅費(fèi)31.65萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.95萬元，福利費(fèi)1.09萬元，其他商品和服務(wù)支出8.54萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.24萬元，維修（（護(hù)）)費(fèi)3.81萬元。

三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.9萬元。為遺屬生活補(bǔ)助。

  六、關(guān)于林芝市人民檢察院2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年度預(yù)算數(shù)是79.33萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元。

三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增加   57.69萬元，增加266.59%。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算78.24萬元，比2021年增加57.9萬元。主要原因是根據(jù)辦案等工作需要，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中預(yù)算了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58萬元，用于支付業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為20.24萬元，較2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.54萬元減少0.3萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.09萬元，比2021年預(yù)算減少0.01萬元。主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)的要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

因公出國出境費(fèi)與2021年預(yù)算數(shù)保持一致為0萬元。

七、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

林芝市人民檢察院2022年度沒有使用政府性基金安排的支出。

 八、其他重要情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為135.46萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況說明。

無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2021年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)6123.10萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)1690.18萬元，占資產(chǎn)總額的27.6%。固定資產(chǎn)原值5840.57萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊1859.02萬元，固定資產(chǎn)凈值3981.55萬元，無形資產(chǎn)原值11.68萬元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷3.34萬元，無形資產(chǎn)凈值8.34萬元。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。

保證市人民檢察院工作正常運(yùn)行。保障檢察院辦案業(yè)務(wù)大樓電梯、消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行，保障辦公大樓水電開支、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，檢察院各級(jí)干警工資、差旅、休假經(jīng)費(fèi)。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、公共安全支出（類）檢察（款）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

五、衛(wèi)生健康支出：由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

六、住房保障支出：按照《住房公積金管理?xiàng)l列》的規(guī)定，由單位為其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2022年預(yù)算公開表(國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表)