目 錄
第一部分 林芝市藏醫(yī)院概況
一、部門預算單位構成
二、部門職責和機構設置
第二部分 林芝市藏醫(yī)院2022年度部門預算明細表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市藏醫(yī)院2022年度部門預算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市藏醫(yī)院概況
一、部門預算單位構成
林芝市藏醫(yī)院于1993年8月6日掛牌成立，現(xiàn)為副縣級單位，隸屬于林芝市衛(wèi)生與計劃生育委員會，是屬財政全額性撥款事業(yè)單位，執(zhí)行新政府會計制度，財務實行獨立核算。
二、部門職責和機構設置
（一）部門職責
為人民群眾提供較高水平的藏醫(yī)服務；承擔保健、預防、康復、教學、科研等藏醫(yī)事業(yè)發(fā)展任務，起到區(qū)域性藏醫(yī)指導中心的職能。
（二）部門機構設置
部門預算單位構成：林芝市藏醫(yī)院，機構編制床位103張，我院內設機構有10個：辦公室（總務科）、財務科、醫(yī)教科、護理部、門診部、藥械科（藥劑設備科）、院感管理科、制劑中心、“治未病”科、藏醫(yī)藥研究室（天文歷算研究室）。
全院實有人數(shù)共127人(編制64人)，其中在編正式職工64人；公益性、臨時工及外聘人員59人；志愿者及三支一扶4人；在編正式職工中醫(yī)學專業(yè)技術人員59人，非醫(yī)學專業(yè)5人。專業(yè)技術人員中藏醫(yī)藥技術人員44人，占整個專業(yè)技術人員的75%。專技人員中副高職稱5人，中級職稱18人，初級職稱27人，員級2人，管理人員10人，高級工1人，中級工1人。
第二部分
林芝市藏醫(yī)院2022年度預算明細表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市藏醫(yī)院2022年度部門預算數(shù)據(jù)分析
一、2022年度財政撥款收支預算情況總體說明
(一)林芝市藏醫(yī)院2022年財政安排本級部門預算收入1839.62萬元。 2021年財政安排本級部門預算收入為1483.98萬元，2022年度較去年增加355.64萬元，增幅24%。主要原因是根據(jù)相關文件要求行政事業(yè)單位工作人員西藏特殊津貼預發(fā)標準納入預算。
(二)2022年度財政預算支出總計1839.62萬元，包括人員工資福利支出1271.91萬元，基本支出公用經費商品服務支出139萬元，基本支出各類社會保險繳費及公積金單位繳費428.71萬元。 2021年度財政預算支出總計1483.98萬元，2022年度預算支出總計較去年增加355.64萬元，主要原因是根據(jù)相關文件要求行政事業(yè)單位工作人員西藏特殊津貼預發(fā)標準納入預算。
二、2022年度一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）林芝市藏醫(yī)院2022年財政安排本級部門預算收入1839.62萬元。 2021年財政安排本級部門預算收入為1483.98萬元，2022年度較去年增加355.64萬元，增幅24%。主要原因是根據(jù)相關文件要求行政事業(yè)單位工作人員西藏特殊津貼預發(fā)標準納入預算。
（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況
衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）
預算當年財政撥款1839.62萬元，較去年財政撥款總收入增加355.64萬元，增幅24%，主要原因是根據(jù)相關文件要求行政事業(yè)單位工作人員西藏特殊津貼預發(fā)標準納入預算。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。
衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2022年度財政撥款支出數(shù)為1839.62萬元。
三、2022年度一般公共預算基本支出情況說明
2022年林芝市藏醫(yī)院預算基本支出數(shù)為1839.62萬元。其中人員工資福利支出1271.91萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、其他工資福利支出、伙食補助、職工休假探親費；公用經費商品和服務支出139萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、培訓費、工會經費、福利費、電梯運行維護費、車輛運行維護費、其他商品服務支出；各類社會保險繳費282.96萬元；住房公積金單位繳費145.75萬元。
四、2022年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2022年林芝市藏醫(yī)院“三公”經費預算合計數(shù)為43.12
萬元,其中公務接待費9.47萬元,較去年增加0.74萬元。公務車運行維護費33.65萬元，較去年減少0.67萬元。公務接待費和公務用車運行維護費較去年沒有大浮動。
因公出國（境）及會議費預算2021年、2022年均為零。
2021年公務用車保有量3輛，較2020年車輛保有量數(shù)增加1輛。目前我院實有車輛卡車1輛、救護車2輛。
五、2022年度政府性基金預算支出情況說明
本院2022年度沒有使用政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支預算情況總體說明
2022年度部門預算收入1839.62萬元，部門預算支出為1839.62萬元。
七、關于部門收入總表的說明
2022年度部門預算收入1839.62萬元。
八、關于部門支出總表的說明
2022年度部門預算支出1839.62萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）、事業(yè)運行經費安排使用情況說明
2022年林芝市藏醫(yī)院事業(yè)運行經費安排為1839.62萬元，較去年增加355.64萬元，增幅24%。
（二）政府采購情況說明
2022年未安排政府采購情況。
（三）國有資產占有使用情況
截止2021年12月31日，林芝市藏醫(yī)院固定資產原值4208.04萬元，其中房屋價值1293.66萬元；實有車輛3輛，價值82.71萬元。專用設備中單價50萬元（含）以上及單價100萬元（含）及以上的各三臺。
（四）重點項目績效目標等預算績效情況說明
2021年度預算專項為441.8萬元。其中：黨建經費7.8萬元；藥品零差價補助55萬元；2021年醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）補助資金195.99萬元；撫恤金26.06萬元；核酸檢測實驗室建設經費151.09萬元；2021年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）第二批補助資金2.02萬元；2021年重大傳染病防控經費0.5萬元；醫(yī)療費補助2.84萬元；重大公共衛(wèi)生專項0.5萬元。
(五)舉借債務情況說明
林芝市藏醫(yī)院，統(tǒng)一社會信用代碼：12542600MB1378515J, 單位類型為（全額撥款事業(yè)單位），主管部門為林芝市衛(wèi)生健康委員會（上級主管部門），單位所在地址：西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)德吉路26號。 本單位截至 2022年1月25日，沒有待償還的債務、待回購股權投資和應付工程物資款。
第四部分
名詞解釋
一、 衛(wèi)生健康支出（中醫(yī)（民族）醫(yī)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬中醫(yī)（民族）醫(yī)支出。
二、 社會保障就業(yè)支出：反映單位在社會保障與就業(yè)方面的支出。
