目 錄
第一部分 林芝市文廣系統(tǒng)概況
一、部門預算單位構成
二、部門職責和機構設置
第二部分 林芝市文廣系統(tǒng)2022年度部門預算明細表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市文廣系統(tǒng)2022年度部門預算數據分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市文廣系統(tǒng)概況
一、部門預算單位構成
林芝市文化廣播電視局有四個下屬事業(yè)單位，分別為林芝市民族藝術團、林芝市群眾藝術館、林芝市博物館、林芝市圖書館。
二、部門職責和機構設置
（一）部門職責。
1、林芝市文化廣播電視局部門職責，貫徹執(zhí)行黨的文化、宣傳、文物工作方針政策，貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關廣播電視、網絡視聽節(jié)目服務管理的政策措施，執(zhí)行文物保護法律法規(guī)，研究擬訂全市文化、廣播電視、文物工作政策措施，起草地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產業(yè)、廣播電視領域事業(yè)、廣播電視領域產業(yè)、文物和博物館事業(yè)發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和廣播電視領域、文物體制機制改革，推進文化和相關產業(yè)融合發(fā)展。組織實施文化資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業(yè)發(fā)展。
3、指導、管理全市重大文化活動、文藝事業(yè)，指導全市重點文化設施、基層文化設施建設、全市廣播電視重點基礎設施建設，扶助邊境及貧困地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類、各藝術品種繁榮發(fā)展。促進文化產業(yè)對外合作和推廣。推進文化行業(yè)信息化、標準化建設。
4、負責全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系建設，組織實施公共服務重大公益工程、公益活動、文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
5、指導、管理文化對外交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化對外交流活動。負責廣播電視交流與合作事宜，協調推動廣播電視領域“走出去”工作，負責廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理工作。管理和指導文物外事工作，開展對外和對港澳臺的交流與合作。負責文物出入境的審核和鑒定工作。
6、加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。指導協調廣播電視全市性重大宣傳活動，根據國家政策開展廣播電視節(jié)目評價工作。指導全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網絡視聽節(jié)目的內容和質量.指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負責對全市各級廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網絡視聽節(jié)目服務機構進行監(jiān)管。實施依法設定的行政許可，指導、監(jiān)督廣播電視和網絡視聽執(zhí)法工作。
7、負責推進廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，落實國家廣電網與電信網、互聯網三網融合政策措施。貫徹執(zhí)行國家行業(yè)技術標準，負貴監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測和安全播出，推進應急廣播體系建設。
8、負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。負貴全市世界文化遺產保護和管理的監(jiān)督工作，開展世界文化遺產申報工作。協同有關部門開展世界文化和自然雙重遺產申報工作。協同有關部門負責歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)、中國傳統(tǒng)村落保護和監(jiān)督管理工作。負責管理和指導全市考古工作，負責全市文物調查勘探、考古發(fā)掘工作，組織實施重大考古發(fā)掘項目。
9、協調和指導全市文物保護工作。管理和指導全市文物修繕和保護設施建設工作。履行文物執(zhí)法督察職責，依法查處文物違法的重大案件，協同有關部門查處文物犯罪的重大案件。配合有關部門開展文物保護利用工作。
10、指導全市文物資源資產管理工作，組織開展全市文物資源調查工作，承擔申報國家和自治區(qū)級文物保護單位工作。負責推進文物合理利用和社會參與工作，組織開展文物和博物館單位文化創(chuàng)意產品開發(fā)工作。
11、指導全市文物和博物館的業(yè)務工作，推動完善文物和博物館公共服務體系建設。負責管理文物研究工作。承擔文物和博物館有關審核、審批事務及相關資質、資格審核認定工作。承擔協調博物館間交流與協作工作。規(guī)范民間收藏，引導文物市場健康發(fā)展。指導和推動全市文物和博物館科技、信息化、標準化建設工作，組織開展重大文物保護科技創(chuàng)新工作，促進文物保護科技成果的轉化和推廣。
12、指導全市文化市場發(fā)展，對文化市場經營活動進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化市場。
13、負責本行業(yè)領域安全生產監(jiān)督管理和應急處置工作。
14、與市旅游發(fā)展局建立融合發(fā)展工作機制，共同推進文化和旅游融合發(fā)展，加強協調配合和工作銜接,形成工作合力。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務。
2020年7月6日組建市文化市場綜合行政執(zhí)法隊，在市文化廣播電視局加掛牌子，實行“局隊合一”體制。
市文化市場綜合行政執(zhí)法隊主要職責是：
1、貫徹執(zhí)行文化市場綜合行政執(zhí)法有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國務院、自治區(qū)、市有關政策、制度及其他規(guī)范性文件；負責編制全市文化市場綜合行政執(zhí)法工作的規(guī)范性文件、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
2、組織開展相關法律法規(guī)的宣傳工作，引導規(guī)范文化市場經營活動，維護市場秩序。
3、負責全市文化市場綜合行政執(zhí)法工作的組織協調和統(tǒng)籌調度。
4、依法對全市公民、法人或者其他組織的文化、新聞出版、版權、廣播電影電視、文物等活動進行監(jiān)督檢查，對其違法行為進行處罰。具體有：負責查處演出、娛樂、網咖、動漫、網絡游戲、電子游戲游藝、文物、文化藝術品經營等活動中的違法行為；負責查處違法安裝和設置衛(wèi)星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目以及走私盜版影片放映等行為；負責查處圖書、報紙期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規(guī)出版活動和印刷、復制、出版物發(fā)行中的違法經營活動，負責查處盜版侵權行為；承擔全市“掃黃打非”有關執(zhí)法工作；承擔法律、法規(guī)規(guī)定的其他與文化市場相關的行政處罰、行政強制及監(jiān)督檢查職能。
5、承擔跨市、跨縣文化市場綜合行政執(zhí)法相關大案要案的協調查出工作。
6、承擔文化市場執(zhí)法后督察和掛牌督辦工作。
7、承擔文化市場行政處罰案件的統(tǒng)計分析工作。
8、承擔全市文化市場綜合行政執(zhí)法案件復核工作。
9、指導各縣、林芝經濟開發(fā)區(qū)及魯朗景區(qū)管委會綜合行政執(zhí)法隊開展行政執(zhí)法和案件查辦工作。
10、指導林芝經濟開發(fā)區(qū)、魯朗景區(qū)管委會和各縣開展行政執(zhí)法和案件查辦工作。協助做好全市文化市場綜合行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。
11、承辦上級交辦的其他事項。
12、有關職責分工：⑴市城市規(guī)劃區(qū)范圍內文化市場執(zhí)法職責由市文化市場綜合行政執(zhí)法隊承擔；⑵巴宜區(qū)文化和旅游局負責行業(yè)監(jiān)管，發(fā)現案件線索及時上報市文化市場綜合行政執(zhí)法隊查處，市文化市場綜合行政執(zhí)法隊將查處結果及時反饋巴宜區(qū)文化和旅游局；⑶巴宜區(qū)文化和旅游局定期向市文化市場綜合行政執(zhí)法隊上報審批設立的經營單位名單和相關信息，并保持動態(tài)更新；⑷巴宜區(qū)文化和旅游局對巴宜區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法機構有關文化市場領域執(zhí)法工作進行指導和監(jiān)督；⑸林芝經濟開發(fā)區(qū)、魯朗景區(qū)管委會綜合行政執(zhí)法隊發(fā)現案件線索及時上報市文化市場綜合行政執(zhí)法隊查處。
16、林芝市民族藝術團主要職能是為各縣民間藝術團進行輔導和編排聲樂、曲藝、舞蹈等節(jié)目，搜集各縣各鄉(xiāng)民歌進行整理保存，為我市節(jié)目的創(chuàng)作和編排工作和挖掘本市特色文化元素。
17、林芝市群眾藝術館作為國家財政全額撥款的公益性文化事業(yè)單位，是一個地方開展社會主義宣傳教育，研究文化活動規(guī)律，創(chuàng)作文藝作品，組織輔導群眾開展文化活動的公益性社會主義文化事業(yè)機構，是一個地方社會文化活動的指導中心，創(chuàng)作中心，培訓中心，活動中心，非物質文化遺產保護中心。 林芝市群眾藝術館宣傳林芝文化、開展群眾文化、培養(yǎng)林芝文化人。
18、林芝市圖書館部門主要職責是：負責圖書、文獻、報刊、音像資料的采編與儲藏；圖書資料的借閱；圖書資料網絡系統(tǒng)的維護與管理；圖書館學研究；圖書、期刊、資料的編輯出版；知識培訓與社會教育；其他相關的社會服務。
（二）部門機構設置。
2019年3月，經市委、市政府批準我局由原林芝市文化局（新聞出版廣電局、版權局、文物局）更名為林芝市文化廣播電視局（文物局）。2020年7月6日組建市文化市場綜合行政執(zhí)法隊，在市文化廣播電視局加掛牌子，實行“局隊合一”體制。林芝市文化廣播電視局（文物局）為全額撥款行政單位，內設10個正科級科(室)：辦公室、政工人事科、財務科、產業(yè)發(fā)展科、社會文化科、廣播電視管理科、文物科、文化市場管理科、政策法規(guī)科和執(zhí)法科。機構編制人為29人（行政編制16人、事業(yè)編制13人、其中含博物館事業(yè)編制4人）。我局實際職工人數59人，其中：正式職工38人(含博物館4人、合同制工人1人,固定工人2人)退休職工15人，公益性崗位工人4人，臨時工1人,西部志愿者1人。
林芝市民族藝術團系市文廣局下屬正科級獨立法人的全額撥款型事業(yè)單位，內設機構7個職能科室：1、辦公室 2、財務室 3、創(chuàng)研室 4、排練廳 5、服裝室 6、錄音室 7、音控室；核定編制38人。實有人數 72人,其中：在崗正式職工25人，退休職工19人，聘用演員25人，臨時工3人。
林芝市群眾藝術館編制人數為15人，實有人數 28人，其中：在職職工15人、退休8人,公益性5人。另有長期臨時工4人。
林芝市圖書館部門內設機構7個，編制人數為5人，實有人數 14人，其中：在職職工5人、退休1人,公益性3人。長期臨時工5人。根據業(yè)務功能能劃分為行政部、財務部、借閱部（綜合閱覽室、青少年閱覽室、報刊期刊閱覽室、藏文圖書室）、、地方文獻部、采編部、典藏部(社會科學書庫、自然科學書庫、新書編目書庫)、數字資源部(數字圖書館、資源共享中心、電子閱覽室)。
第二部分
林芝市文廣系統(tǒng)2022年度預算明細表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市文廣系統(tǒng)2022年度部門預算數據分析
一、2022年度財政撥款收支預算情況總體說明。
林芝市文廣系統(tǒng)2022年財政安排本級部門預算4049.21萬元，財政撥款收入4049.21萬元?；局С?/font>2646.19萬元，項目支出1403.02萬元。
二、2022年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。
（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預算數同口徑比較。部門預算較2021年增加1032.69萬元，增長34.23%。
（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況，分大類說明金額及占比。
林芝市文廣系統(tǒng)2022年財政安排本級部門預算4049.21萬元，其中基本支出2646.19萬元，占總預算有65.35%；項目支出1403.02萬元，占總預算34.65%。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）856.74萬元；
2、文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）149.49萬元；
3、文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）338.89萬元；
4、文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）822.20萬元；
5、文化旅游體育與傳媒支出(類) 文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護（項) 48.60萬元；
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）1010.99萬元；
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）130萬元；
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）239.07萬元；
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）4.41萬元；
10、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2.69萬元；
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）62.5萬元；
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）67.49萬元；
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）12.23萬元；
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）194.59萬元；
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）109.32萬元。
三、2022年度一般公共預算基本支出情況說明。
林芝市文廣系統(tǒng)2022年一般公共預算基本支出2646.19萬元?；竟べY福利支出2409.46萬元；其中：基本工資343.53萬元，津貼補貼1154.66萬元，獎金123.34萬元，伙食補助費30.24萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費239.07萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費129.99萬元，公務員醫(yī)療補助繳費12.23萬元，其他社會保障繳費7.10萬元，住房公積金194.59萬元，其他工資福利支出174.71萬元。商品和服務支出187.97萬元；其中：辦公費3.15萬元，印刷費1.48萬元，水費6.51萬元，郵電費8.40萬元，取暖費1.77萬元，差旅費66.24萬元，維修（護）費1.48萬元，公務接待費13.26萬元，工會經費33.12萬元，福利費0.96萬元，公務用車運行維護費48.86萬元，其他商品和服務支出2.74萬元。對個人和家庭的補助支出48.76萬元，其中：撫恤金2.52萬元，休假探親費46.24萬元。
四、2022年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。
2022年林芝市文廣系統(tǒng)“三公”經費預算合計62.12萬元。其中：公務接待費13.26萬元，公務用車運行維護費48.86萬元。公務接待費與2021年的13.30萬元，減少0.04萬元，同比降低0.30%。公務用車運行維護費與2021年的47.62萬元增加了1.24萬元，同比增長2.60%。2022年公務用車保有量12輛，與2021年數量一致。2021年林芝市文廣系統(tǒng)國內公務接待5批次、70人。主要按照中央“八項規(guī)定“要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經費”支出。2022年我系統(tǒng)無因公出國（境）預算。
五、2022年度政府性基金預算支出情況說明。
林芝市文廣系統(tǒng)2022年度沒有使用政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支預算情況總體說明。
2022年度部門預算收入4049.21萬元，2022年度部門預算支出4049.21萬元。
七、關于部門收入總表的說明。
2022年度部門預算收入4049.21萬元。
八、關于部門支出總表的說明。
2022年度部門預算支出4049.21萬元。
九、其他重要事項的情況說明。
（一）機關運行經費安排使用情況說明。
2022年我系統(tǒng)機關運行經費為90.33萬元；其中：辦公費1.53萬元，印刷費0.72萬元，水費3.17萬元，郵電費4.09萬元，取暖費0.86萬元，差旅費32.27萬元，維修（護）費0.72萬元，公務接待費6.62萬元，工會經費15.72萬元，福利費0.46萬元，公務用車運行維護費23.81萬元，其他商品和服務支出0.36萬元。
（二）政府采購情況說明。
2022林芝市民族藝術團公務用車購置經費53萬元。
（三）國有資產占有使用情況說明。
林芝市文化廣播電視局2021年底固定資產總額338.65萬元，其中：車輛205.75萬元，占固定資產總額的60.76%；通用設備、家具類合計132.90萬元，占固定資產總額的39.24%。
林芝市民族藝術團 2021年底固定資產總額3468.27萬元，其中：房屋建筑物2539.15萬元；通用設備160.84萬元；專用設備763.83萬元；家具、用具、裝具及動植物4.45萬元。
林芝市群眾藝術館2021年底固定資產總額88.83萬元，其中：通用設備35.25萬元；專用設備49.41萬元；圖書、檔案3.60萬元；家具、用具、裝具及動植物0.56萬元。
林芝市圖書館2021年底固定資產總額919.39萬元，其中：房屋建筑物4.60元；通用設備426.27萬元；專用設備8.55萬元；圖書、檔案140.93萬元；家具、用具、裝具及動植物339.04萬元。
（四）預算績效情況說明。
本系統(tǒng)預算績效工作緊緊圍繞年度財政中心任務和績效管理工作要點，以預算實際指標數為基準開展財務活動。預算支出使用較為合理、符合實際，實現了財政收支的目的，資金使用進一步規(guī)范，促進了林芝文化事業(yè)的繁榮發(fā)展。
（五）扶貧資金安排和使用情況說明。
2022年度預算未安排扶貧資金。
（六）舉借債務情況。
截至目前我系統(tǒng)沒有待償還的債務、待回購的股權投資和應付工程物資款等。
十、重點項目預算的績效目標等預算情況說明
2022年我系統(tǒng)項目預算共計1403.02萬元。分別為：
林芝市文化廣播電視局項目預算經費740.99萬元。分別為： 1、2021年文化執(zhí)法與反藏獨滲透業(yè)務經費9.00萬元；2、黨建費11.10萬元；3、文化、廣電、文物、尼洋閣博物館業(yè)務經費15.00萬元；4、互聯網專線接入業(yè)務經費6.34萬元；5、文化事業(yè)經費500.00萬元；6、林芝市市級廣播電視節(jié)目上衛(wèi)星定向覆蓋缺口資金建設費130.00萬元：7、林芝市美術館運行維護費63.05萬元；8、聘用法律顧問費用6.5萬元。
林芝市文化廣播電視局市財政暫存經費433.60萬元，分別為：1、市級非遺傳承人補助3.60萬元；2、民間藝術團場次補貼350.00萬元；3、文藝創(chuàng)作獎勵資金30.00萬元；4、非物質文化、文物、民俗文化宣傳及普查建檔收集整理經費50.00萬元；
林芝市民族藝術團項目經費168.36萬元。分別為：1、各類演出經費10萬元；2、排練、劇場水電費15萬元；3、演藝廳維護經費15萬元；4、聘用人員經費43.53萬元；5、文藝創(chuàng)作專項經費15萬元；6、長期聘用人員社會保障經費67.62萬元；7、黨建費2.21萬元。
林芝市圖書館項目經費31.57萬元。分別為：圖書資料經費20萬元，文化場館免費開放10萬元，黨建費1.57萬元。
林芝市群眾藝術館項目經費為28.5萬元。分別為：1、文化場館免費開放10萬元；2、黨建費1.5萬元；3、群眾廣場輔導員經費7萬元；4、文化和自然遺產日活動經費10萬元。
十一、政府采購安排情況說明
2022林芝市民族藝術團公務用車購置經費53萬元。
十二、扶貧資金分配結果、扶貧項目安排和資金使用情況
我系統(tǒng)無扶貧資金分配結果、無扶貧項目安排。
十三、舉借債務情況說明
我系統(tǒng)無舉借債務。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
