第一部分
林芝市總工會（部門）概況
一、部門預算單位構成
林芝市總工會為財政預算單位。我單位編制人數(shù)13人，2021年實有在職人數(shù)17人。
二、部門職責和機構設置
（一）部門職責。
林芝市總工會是全市職工的群眾組織，性質屬人民團體。其主要職責是：根據(jù)黨的工運方針及地委的中心工作，確定全市工會工作的指導方針和任務，依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職能。指導全市各級工會組織的工作。承辦市委、行署和區(qū)總工會交辦的其他事項。
（二）部門機構設置。
林芝地區(qū)工會辦事處于1990年1月恢復成立，林芝市總工會于2015年6月掛牌成立。根據(jù)上述職責，林芝市總工會內設3個職能機構。（一）辦公室：負責綜合調查反映全市工會工作情況和全市職工隊伍情況、動態(tài)，并提出意見和建議；負責起草和審核市總工會的重要文件；負責機關文秘、檔案、保密、信訪、工會經費管理及財務后勤工作。（二）法保部(幫扶中心)：負責組織指導實施全市工會組織的業(yè)務工作，指導職工民主管理和各級工會民主監(jiān)督方面的工作；負責對基層工作進行綜合性調查；調查職工生活狀況，維護職工合法權益，參與勞動爭議的調解處理工作。（三）勞經部：負責承擔勞模推薦、評選和管理工作；參加特大傷亡事故和嚴重職業(yè)危害問題的調查處理工作。
第二部分
林芝市總工會（部門）2022年度預算明細表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市總工會（部門）2022年度部門預算數(shù)據(jù)分析
一、2022年度財政撥款收支預算情況總體說明。
2021年, 林芝市總工會當年財政撥款收入670.08萬元，相應安排支出預算670.08萬元。其中：工資福利支出443.33萬元，對個人和家庭補助支出8.27萬元,商品和服務支出33.13萬元,行政事業(yè)性項目支出180.35萬元。
2022年, 林芝市總工會當年財政撥款收入767.64萬元，相應安排支出預算767.64萬元。其中：工資福利支出583.19萬元，商品和服務支出36.65萬元,行政事業(yè)性項目支出147.8萬元。
2022年財政撥款收支預算比2021年財政撥款收支預算增加14.56%，主要原因是2022年工資福利支出增加。
二、2022年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。
（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預算數(shù)同口徑比較。
（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況，分大類說明金額及占比。
林芝市總工會預算總收入為767.64萬元，其中：工資福利支出583.19萬元，占75.97%;商品和服務支出36.65萬元,占4.78%；行政事業(yè)性項目支出147.8萬元，占19.25%。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。
1、【2012901】林芝市總工會行政運行（群眾團體事務）466.92萬元。
2、【2012903】機關服務（群眾團體事務）5萬元。
3、【2012999】其他群眾團體事務支出142.8萬元。
4、【2082699】財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助61.73萬元。
5、【2082701】財政對失業(yè)保險基金的補助0.07萬元。
6、【2082702】財政對工傷保險基金的補助0.39萬元。
7、【2101201】財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助41.00萬元。
8、【2210201】住房公積金49.73萬元。
三、2022年度一般公共預算基本支出情況說明。
2022年林芝市總工會機關運行經費安排36.65萬元。其中辦公0.57萬元、印刷費0.27萬元、水電費1.19萬元、郵電費1.54萬元、取暖費0.32萬元、差旅費12.12萬元、維護（修）費0.27萬元、公務接待費2.51萬元、工會經費8.52萬元、福利費0.25萬元、公務用車運行維護費8.95萬元及其他商品和服務支出0.14萬元。
四、2022年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。
2022年林芝市總工會“三公”經費共安排11.46萬元，其中公務接待費2.51萬元及公務用車運行維護費8.95萬元。
2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為10.89萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.37萬元，公務用車運行維護費8.52萬元，
2021年因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，公務用車購置數(shù)為0，車輛保有量為3輛，國內公務接待的批次1次、人數(shù)15人。
五、2022年度政府性基金預算支出情況說明。
林芝市總工會2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支預算情況總體說明。
林芝市總工會2022年部門預算反映的是林芝市總工會本級財政資金收支預算。
按照預算管理有關規(guī)定，2022年, 林芝市總工會當年財政撥款收入767.64萬元，相應安排支出預算767.64萬元。其中：工資福利支出583.19萬元，商品和服務支出36.65萬元,行政事業(yè)性項目支出147.8萬元。
七、關于部門收入總表的說明。
林芝市總工會預算總收入為767.64萬元，其中：工資福利支出583.19萬元，占75.97%;商品和服務支出36.65萬元,占4.77%；行政事業(yè)性項目支出147.8萬元，占19.26%。
八、關于部門支出總表的說明。
林芝市總工會預算總支出為767.64萬元，其中：工資福利支出583.19萬元，占75.97%;商品和服務支出36.65萬元,占4.77%；行政事業(yè)性項目支出147.8萬元，占19.26%。
九、其他重要事項的情況說明。
（一）機關運行經費安排使用情況說明。
2022年林芝市總工會機關運行經費安排36.65萬元。其中辦公0.57萬元，占1.56%；印刷費0.27萬元，占0.74%；水電費1.19萬元，3.25%；郵電費1.54萬元，占4.20%；取暖費0.32萬元，占0.87%；差旅費12.12萬元，占33.07%；維護（修）費0.27萬元，0.74%；公務接待費2.51萬元，占6.85%；工會經費8.52萬元，占23.25%；福利費0.25萬元，占0.68%；公務用車運行維護費8.95萬元，占24.42%;其他商品和服務支出0.14萬元，占0.38%。
（二）政府采購情況說明。
我單位沒有安排政府采購。
（三）國有資產占有使用情況說明。
1、我單位資產總額15.13萬元，負債總額15.00萬元。
2、價值狀況：固定資產原值67.62萬元，其中：通用設備57.18萬元，專用設備0.53萬元，家具、用具、裝具及動植物9.91萬元。累計折舊67.49萬元，固定資產凈值為0.13萬元。
3、主要資產實物量:越野車2輛。
（四）預算績效情況說明。
預算績效管理是深化部門預算改革的必然要求，是加強財政支出管理、提高財政資金使用效益的有效途徑。為進一步提高財政預算管理精細化水平，加強基本建設支出預算管理，提高預算編制的科學性、合理性，更好地發(fā)揮財政資金使用效益，我會嚴格按照《預算管理法》執(zhí)行預算，但由于績效評價制度還不健全、指標體系設定較為簡單，傳統(tǒng)的人為估算因素還仍較大，存在許多尚待改進之處。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）三公經費：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、其他收入：存款利息收入。
