第一部分

概況

 

一、基本情況

(一)主要職能

按照《政協(xié)章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依法章程發(fā)揮市政協(xié)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政功能，緊緊把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，高舉愛國主義、社會(huì)主義的旗幟，反對(duì)分裂，維護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，積極協(xié)助搞好經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，視察工作，調(diào)查研究，向市委和市政府反映社情民意，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、貫徹黨和國家的方針政策及群眾關(guān)注的問題提出建議和意見。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

政協(xié)辦核定編制31人，2022年實(shí)有在冊(cè)人數(shù)62人，（其中：地級(jí)領(lǐng)導(dǎo)8人，縣級(jí)25人，干部職工29人）。另外，志愿者2人，公益性崗位5人。（注：林芝市政協(xié)辦公室行政編制21名。）縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(其中:秘書長1名、副秘書長2名),科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。5個(gè)專門委員會(huì)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名（其中：主任1名、副主任2名），專門委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。

林芝市政協(xié)設(shè)1個(gè)縣級(jí)辦事機(jī)構(gòu):林芝市政協(xié)辦公室。林芝市政協(xié)設(shè)5個(gè)專門委員會(huì),即:提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和人口資源環(huán)境委員會(huì)、文化文史民族宗教委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、社會(huì)法制外事教科衛(wèi)體委員會(huì)。根據(jù)工作職能開展工作。

林芝市政協(xié)辦公室是林芝市政協(xié)的綜合辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)為林芝市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。主要職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)林芝市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、秘書長會(huì)議、專題協(xié)商會(huì)、協(xié)商座談會(huì)以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)林芝市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議和決定的具體組織實(shí)施工作。

3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。起草林芝市政協(xié)的重要文稿,協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展機(jī)關(guān)各類活動(dòng)的組織、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的視察調(diào)研報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案等,收集、反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。

5.負(fù)責(zé)住林芝自治區(qū)政協(xié)委員和林芝市政協(xié)委員的聯(lián)系,以及委員參加有關(guān)會(huì)議、開展視察調(diào)研等履職活動(dòng)的具體組織、服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)與市委、人大、政府等有關(guān)部門和自治區(qū)政協(xié)辦公廳、各地市、縣(區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系。

7.負(fù)責(zé)林芝市政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作。負(fù)責(zé)本級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作,指導(dǎo)縣(區(qū))政協(xié)干部參加有關(guān)培訓(xùn)。

8.承辦主席、副主席和秘書長交辦的其他事項(xiàng)。

林芝市政協(xié)辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.秘書科（研究室）。負(fù)責(zé)政協(xié)辦公室內(nèi)部綜合協(xié)調(diào)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)政協(xié)各類會(huì)議的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電處理、機(jī)要保密、文書檔案管理工作。負(fù)責(zé)起草綜合性材料、文件、領(lǐng)導(dǎo)講話以及信息的收集、整理和傳輸及宣傳工作。研究人民政協(xié)理論并提出有關(guān)工作建議。承辦主席會(huì)議和秘書長會(huì)議交辦的其他事項(xiàng)。

2.政工人事科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、干部檔案、教育培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、勞資管理及離退休人員服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)黨務(wù)、紀(jì)檢、信訪、群團(tuán)組織等工作，負(fù)責(zé)與新聞單位及媒體的聯(lián)絡(luò)工作，承擔(dān)各類主題教育活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。

3.委員聯(lián)絡(luò)科。負(fù)責(zé)林芝市政協(xié)委員的日常聯(lián)絡(luò)及服務(wù)工作，了解和掌握委員動(dòng)態(tài)，建立和管理委員履職檔案，反映委員的意見建議。負(fù)責(zé)政協(xié)有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。負(fù)責(zé)組織政協(xié)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)住林芝自治區(qū)政協(xié)委員和林芝市政協(xié)委員視察調(diào)研活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助自治區(qū)政協(xié)負(fù)責(zé)住林芝政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,承擔(dān)與國外藏胞聯(lián)誼的有關(guān)工作。

4.綜合科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算、財(cái)務(wù)收支管理、內(nèi)部審計(jì)督查和國有資產(chǎn)使用及登記管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜治、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

林芝市政協(xié)設(shè)5個(gè)專門委員會(huì):

1.提案委員會(huì)。負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案的征集、初審等工作。起草報(bào)請(qǐng)林芝市政協(xié)全體會(huì)議審議的提案工作情況的報(bào)告以及相應(yīng)決議草案、提案審查情況報(bào)告。承擔(dān)提案委員會(huì)所聯(lián)系的界別委員的視察、調(diào)研等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。

2.經(jīng)濟(jì)和人口資源環(huán)境委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)宣傳黨、國家和自治區(qū)、林芝市經(jīng)濟(jì)、人口、資源、環(huán)境方面的方針政策和法律法規(guī),就經(jīng)濟(jì)、人口、資源、環(huán)境問題開展調(diào)查研究,提出意見、建議和提案,團(tuán)結(jié)和聯(lián)系界別委員反映社情民意,組織協(xié)調(diào)界別委員的視察、調(diào)研等活動(dòng)。

    3。文化文史民族宗教委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)宣傳黨、國家和自治區(qū)、林芝市文化藝術(shù)文史、民族、宗教方面的方針政策和法律法規(guī),就文化藝術(shù)文史、民族、宗教問題開展調(diào)查研究,提出意見、建議和提案,團(tuán)結(jié)和聯(lián)系界別委員反映社情民意,組織協(xié)調(diào)界別委員的視察、調(diào)研等活動(dòng)。承擔(dān)林芝文史資料征集、編纂工作。

4.農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)宣傳黨、國家和自治區(qū)、林芝市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方面的方針政策和法律法規(guī),就“三農(nóng)”問題開展調(diào)查研究,提出意見、建議和提案,團(tuán)結(jié)和聯(lián)系界別委員反映社情民意,組織協(xié)調(diào)界別委員的視察、調(diào)研等活動(dòng)。

5.社會(huì)法制外事教科衛(wèi)體委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)宣傳黨、國家和自治區(qū)、林芝市社會(huì)、法制、外事、教育、科技、衛(wèi)生、體育方面的方針政策和法律法規(guī),就社會(huì)、法制、外事、教育、科技、衛(wèi)生、體育問題開展調(diào)查研究,提出意見、建議和提案,團(tuán)結(jié)和聯(lián)系界別委員反映社情民意,組織協(xié)調(diào)界別委員的視察、調(diào)研等活動(dòng)。

根據(jù)上述職責(zé),林芝市政協(xié)5個(gè)專門委員會(huì)各設(shè)1個(gè)辦公室,負(fù)責(zé)制定本專門委員會(huì)年度工作計(jì)劃,為專門委員會(huì)開展視察、調(diào)研活動(dòng),反映社情民意等提供各種服務(wù)保障;承擔(dān)林芝市政協(xié)辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

 林芝市政協(xié)辦公室所屬事業(yè)單位的設(shè)置、職責(zé)和編制事項(xiàng)另行規(guī)定。

 二、2022年預(yù)算單位構(gòu)成

（一）財(cái)政撥款收支總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）一般公共預(yù)算基本支出表

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（五）部門收支總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

（九）三公經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算對(duì)比表

（十）政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

(十一)項(xiàng)目支出績效表

 

第二部分

林芝市政協(xié)2022年度預(yù)算

明細(xì)表附件

 

 

 

第三部分

2022年度林芝市政協(xié)預(yù)算情況說明

 

2022年市政協(xié)按照全國政協(xié)和區(qū)政協(xié)的總體工作部署和要求，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，本著習(xí)近平總書記提出的“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政”的重要講話精神，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，積極為市委、市政府的重大決定決策建言獻(xiàn)策，為林芝經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和諧穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)，為確保我市政協(xié)工作有序推進(jìn)，結(jié)合實(shí)際，就2022年預(yù)算情況說明如下：

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算（增減）情況說明  

2022年收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款。財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)3050.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2146.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)158.04萬元, 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)746.84萬元，2021年財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)2337.59萬元，2022年預(yù)算比2021年預(yù)算增加713.34萬元，主要原因是2022年有房屋維修項(xiàng)目及車輛購置費(fèi)。

二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)說明如下(746.84萬元)

（一）會(huì)議經(jīng)費(fèi)（60萬元）

1、政協(xié)全委會(huì)經(jīng)費(fèi)

政協(xié)每年要召開一次全委會(huì)（例會(huì)），參會(huì)人員為市政協(xié)委員，在林芝市的全國政協(xié)委員，各縣（區(qū)）政協(xié)主席，市統(tǒng)戰(zhàn)部、市民宗局、市工商聯(lián)、市佛協(xié)負(fù)責(zé)人，各縣（區(qū)）政協(xié)會(huì)議工作人員20人，各縣（區(qū)）記者7人，各縣（區(qū)）駕駛員20人，保健醫(yī)生2人，執(zhí)勤干警3人，食品監(jiān)督人員2人，共計(jì)220人。會(huì)議所需經(jīng)費(fèi)如下：

（1）伙食費(fèi)按每人每天130元計(jì)算，預(yù)計(jì)113880元；（2）住宿費(fèi)按每人每天200元計(jì)算，預(yù)計(jì)175200元；

（3）會(huì)務(wù)費(fèi)按每人每天80元計(jì)算，預(yù)計(jì)70080元；

（4）農(nóng)牧民委員誤工補(bǔ)助按每人每天50元計(jì)算，預(yù)計(jì)14000元；

（5）農(nóng)牧民委員村至縣交通費(fèi)按300元計(jì)算，預(yù)計(jì)10500元；

（6）農(nóng)牧民委員往返路上住宿費(fèi)每人按200元計(jì)算,預(yù)計(jì)14000元；

（7）醫(yī)藥費(fèi)（農(nóng)牧民委員）10000元；

（8）參會(huì)人員接送車輛出租費(fèi)及檢測費(fèi)33000元，總計(jì)預(yù)算資金44萬元。

2、政協(xié)常委會(huì)經(jīng)費(fèi)

政協(xié)每年要召開4次常委會(huì)（例會(huì)），參會(huì)人員為市政協(xié)常委及各縣（區(qū)）政協(xié)主席共有33人，各縣（區(qū)）駕駛員5人，會(huì)議工作人員7人，共計(jì)45人。會(huì)議所需經(jīng)費(fèi)如下：

（1）各縣（區(qū)）常委、工作人員及駕駛員伙食費(fèi)按每人每天130元計(jì)算，共計(jì)5460元；

（2）住宿費(fèi)按每人每天300元計(jì)算，預(yù)計(jì)12600元；

（3）會(huì)務(wù)費(fèi)按每人每天80元計(jì)算，預(yù)計(jì)6400元；

（4）農(nóng)牧民常委誤工補(bǔ)助按每人每天50元計(jì)算，預(yù)計(jì)6000元；

（5）農(nóng)牧民常委村至縣交通費(fèi)按300元計(jì)算，預(yù)計(jì)6000元。

（6）按召開4次會(huì)議計(jì)算，總計(jì)預(yù)算資金14.5萬元。

3、政協(xié)主席會(huì)經(jīng)費(fèi)

政協(xié)每年要召開12次主席會(huì)（例會(huì)），經(jīng)費(fèi)預(yù)算9600元整。

4、專題協(xié)商會(huì)議經(jīng)費(fèi)

按照專題調(diào)研的工作進(jìn)度，專題協(xié)商會(huì)議預(yù)計(jì)每年召開5次,預(yù)算資金3萬元。

以上會(huì)議經(jīng)費(fèi)共計(jì)60萬元整。

（二）參政議政經(jīng)費(fèi)（45萬元）

1.參政議政是無黨派人士履行職能、發(fā)揮作用的重要形式，是多黨合作的主要內(nèi)容。各民主黨派、無黨派人士參政議政，有利于中國共產(chǎn)黨和人民政府廣泛集中人民群眾的智慧，制定的方針政策能夠充分反映人民的意志和各方面的合理要求，在各種重大問題的決策上更加民主和科學(xué)。民主黨派和無黨派人士的性質(zhì)、地位和特點(diǎn)，決定其在參政議政中有著獨(dú)特的、不可替代的作用。民主黨派和無黨派人士以高中級(jí)知識(shí)分子為主體，具有十分豐富的信息資源和智力資源，能夠就一些重大政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)問題提出真知灼見；具有廣泛的社會(huì)聯(lián)系，能夠反映廣大成員和所聯(lián)系群眾的意見和建議；民主黨派具有組織優(yōu)勢、群體優(yōu)勢，能夠形成合力，在參政議政中有效地發(fā)揮作用。

2. 每年邀請(qǐng)全國、自治區(qū)、市政協(xié)委員組成調(diào)研組深入七縣（區(qū)）開展調(diào)研檢查工作9次左右,每次10人左右,重點(diǎn)對(duì)林芝政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論，通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議或其他形式，向市委市政府提出意見和建議.總計(jì)預(yù)算資金45萬元。

（三）委員視察經(jīng)費(fèi)（50萬元）

1.視察是政協(xié)委員履行職能的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，是委員了解情況、檢查工作、研究問題、議政建言的重要途徑，是委員行使民主權(quán)利、開展民主監(jiān)督的重要渠道。政協(xié)每年都圍繞林芝市的中心工作，有計(jì)劃地組織政協(xié)委員深入各地開展視察活動(dòng)。

2.每年組織開展政協(xié)委員及干部職工前往區(qū)內(nèi)外部門地市政協(xié)進(jìn)行至少5次委員視察學(xué)習(xí)活動(dòng)，每次10人，重點(diǎn)學(xué)習(xí)兄弟省市工作經(jīng)驗(yàn)和規(guī)章制度建設(shè)及一些規(guī)范性、程序性做法，借鑒好經(jīng)驗(yàn)好做法，加強(qiáng)改進(jìn)委員學(xué)習(xí)考察工作，進(jìn)一步提高人民政協(xié)參政議政水平，培養(yǎng)造就合格的人民政協(xié)委員。預(yù)算資金50萬元。

（四）機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)（50萬元）

機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)主要包括黨建經(jīng)費(fèi)、會(huì)議室養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、開通林芝市政協(xié)網(wǎng)經(jīng)費(fèi)。黨建經(jīng)費(fèi)25萬元用于黨的活動(dòng)，如召開黨內(nèi)會(huì)議，開展黨的組織生活、主題生活和專項(xiàng)生活，訂閱和購買開展黨員教育宣傳的報(bào)刊、資料、音像制品和設(shè)備，走訪慰問和補(bǔ)助生活困難的黨員，黨建理論研究和黨建工作調(diào)研，黨員活動(dòng)陣地建設(shè)和黨組織規(guī)范化建設(shè)等。會(huì)議室養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬元用于政協(xié)會(huì)議樓的維修,設(shè)備維護(hù)等。根據(jù)自治區(qū)政協(xié)要求，結(jié)合我市政協(xié)工作實(shí)際需要，2022年林芝市政協(xié)網(wǎng)費(fèi)用包括網(wǎng)絡(luò)開通、運(yùn)行、管理、維護(hù)，同各縣（區(qū)）政協(xié)開展視頻會(huì)議所需設(shè)備購買、安裝等費(fèi)用，預(yù)算資金5萬元?？傆?jì)預(yù)算資金50萬元。

（五）其他政協(xié)事務(wù)經(jīng)費(fèi)（364.19萬元）

其他政協(xié)事務(wù)主要包括百年文史編書經(jīng)費(fèi)、五個(gè)專委會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、委員輪訓(xùn)費(fèi)、政協(xié)委員經(jīng)費(fèi)，辦公樓外墻維修費(fèi)，會(huì)議自動(dòng)簽到機(jī)費(fèi)用，辦公樓會(huì)議樓低壓線路改造經(jīng)費(fèi)，政協(xié)多功能學(xué)習(xí)室改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，公車購置。

1.百年文史編書經(jīng)費(fèi)（40萬元）

文史資料工作是人民政協(xié)一項(xiàng)獨(dú)具特色的工作，在鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，堅(jiān)持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，推動(dòng)社會(huì)主義革命建設(shè)和改革開放事業(yè)中發(fā)揮著重要作用。近年來，在市政協(xié)黨組堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自治區(qū)政協(xié)文史委正確指導(dǎo)下，在廣大政協(xié)委員及社會(huì)各界人士參與支持下，市政協(xié)文史資料工作突出“三親”特點(diǎn)，堅(jiān)持發(fā)揮文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”作用，截止目前，共征集整理稿件32篇，約12萬字，預(yù)計(jì)項(xiàng)目資金20萬元。收集整理《林芝市政協(xié)一屆資料匯編》（內(nèi)容包含市政協(xié)一屆會(huì)議以來人事變動(dòng)、專委會(huì)組成、大事記、重要會(huì)議、重要活動(dòng)、重要決議、重點(diǎn)調(diào)研報(bào)告等）約13萬字左右，預(yù)計(jì)項(xiàng)目資金20萬元。已經(jīng)達(dá)到出版《林芝文史資料選集》（原名《藏族百年史》）的所有條件?，F(xiàn)送審稿、終審稿已完成，2022年2月底左右將出版《林芝文史資料選集》，《林芝市政協(xié)一屆資料匯編》也積極籌備，預(yù)計(jì)資金40萬元。

2.五個(gè)專委會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（50）：

五個(gè)專委會(huì)是政協(xié)工作的基礎(chǔ)，市政協(xié)履行職能的重要方式，根據(jù)中國人民政治協(xié)商會(huì)議章程的要求，以及全國委員會(huì)全體會(huì)和常務(wù)委員會(huì)議提出的各項(xiàng)任務(wù)，結(jié)合林芝實(shí)際，2022年為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和民族團(tuán)結(jié)，團(tuán)結(jié)和聯(lián)系委員及各組各界人士，積極反映社情民意，為委員知情出力，履行職責(zé)創(chuàng)造條件，將組織各種活動(dòng)為政協(xié)工作提供組織保障。總計(jì)預(yù)算資金50萬元。

3.委員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)（25萬元）：

2022年為全面加強(qiáng)政協(xié)委員隊(duì)伍建設(shè)，提高政協(xié)委員履職能力，根據(jù)政協(xié)工作需要，2022年將進(jìn)一步開展“委員大講堂”工作，對(duì)新老政協(xié)委員進(jìn)行培訓(xùn)，主要組織大家學(xué)習(xí)人民政協(xié)的性質(zhì)、職能、作用，探討如何有效的履行政協(xié)職能，在實(shí)踐中把握履行職能的特點(diǎn)和規(guī)律，委員工作其他培訓(xùn)，以更好的發(fā)揮委員們參政議政的職能。總計(jì)預(yù)算資金25萬元。

4.政協(xié)委員經(jīng)費(fèi)（11.6萬元）：

用于政協(xié)委員換屆時(shí)制作委員證、制作委員履職檔案、看望慰問政協(xié)委員等和政協(xié)委員相關(guān)其他經(jīng)費(fèi)?？傆?jì)預(yù)算資金5萬

元，區(qū)政協(xié)承接調(diào)研視察經(jīng)費(fèi)6.6萬元，共計(jì)11.6萬元

 5.會(huì)議自動(dòng)簽到機(jī)（25萬元）

為更好發(fā)揮我辦政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能，我辦需經(jīng)常性召開各類會(huì)議。主要會(huì)議制度有：全體會(huì)議制度、常委會(huì)議制度、主席會(huì)議制度以及秘書長會(huì)議制度、專題協(xié)商會(huì)議制度等。此外，還會(huì)根據(jù)需要召開各種形式的協(xié)商座談會(huì)、論證會(huì)、意見聽取會(huì)等。為提高會(huì)議質(zhì)量，做到精細(xì)化管理，我辦需購置一套會(huì)議自動(dòng)簽到機(jī)（含配套設(shè)備、芯片軟件及技術(shù)服務(wù)等），總資金預(yù)計(jì)25萬元

6.維修改造項(xiàng)目（212.59萬元）

辦公樓外墻翻新維修經(jīng)費(fèi)：49.05萬元

辦公樓會(huì)議樓低壓線路改造經(jīng)費(fèi)：76.50萬元

政協(xié)多功能學(xué)習(xí)室升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)：87.04萬元

（六）一般行政管理事務(wù)（45萬元）

1.為認(rèn)真貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，立足于社會(huì)管理創(chuàng)新，大力加強(qiáng)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)，盡職所能，服務(wù)社會(huì)，服務(wù)基層，服務(wù)廣大群眾，以高度的責(zé)任感和使命感，積極探索社會(huì)管理新路子，謀在遠(yuǎn)處，想在新處，狠抓工作落實(shí)，爭創(chuàng)“平安林芝”，確保基層穩(wěn)定，確保人民安居樂業(yè)，確保林芝“三無”“三不出”“三穩(wěn)定”。為實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安作出新貢獻(xiàn)。

2.根據(jù)市委辦《關(guān)于駐縣維穩(wěn)工作的通知》的通知要求，市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)定期不定期地前往各縣（區(qū)）開展駐縣維穩(wěn)工作，每年三月維穩(wěn)期或是遇上敏感日每一位地級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都有維穩(wěn)包片區(qū)的維穩(wěn)任務(wù)，以及市委市政府安排的結(jié)對(duì)幫扶，為民辦實(shí)事任務(wù)，每年自治區(qū)在我單位抽調(diào)人員前往全區(qū)各地市維穩(wěn)調(diào)研等工作，基層維穩(wěn)為全區(qū)、為林芝市維穩(wěn)工作發(fā)揮一定的作用，以上工作產(chǎn)生的住宿、差旅，油料、維修、慰問以及為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)共計(jì)預(yù)算45萬元。

（七）2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（132.65萬元）

公車購置費(fèi)（2輛）102萬元，黨建經(jīng)費(fèi)：0.65萬元，政協(xié)二屆二次會(huì)議經(jīng)費(fèi)：30萬元。

三、 2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我辦嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行開支，因此收入支出與預(yù)算無差異。

四、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

我辦按照八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)開支：2022年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相較2021年有所增加,2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算：52.24萬元,2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算241.04萬元。車輛購置費(fèi)（2輛）102萬元，2021年統(tǒng)計(jì)基本支出的三公經(jīng)費(fèi)，2022年包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的三公經(jīng)費(fèi)和公車購置費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)用

2022年我辦無出國出境的人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)用

2022年我辦公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算資金19.87萬元，與上年相比略有增加,2022年包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車費(fèi)用

1.公務(wù)用車購置費(fèi)：

2022年我辦公務(wù)用車購置費(fèi)用102萬元。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：

2022年我辦公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算資金119.17萬元，比2021年有所增加，原因調(diào)研視察任務(wù)重，委員宣講，維穩(wěn)督導(dǎo)活動(dòng)加大，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)公車運(yùn)行增加。

五、其他公開事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算158.04萬元，比2021年預(yù)算增加5.05萬元。主要原因是人員增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，致使2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2021年增加。主要包括（預(yù)算）：辦公費(fèi)2.59萬元、印刷費(fèi)1.23萬元、水電費(fèi)5.38萬元 、郵電費(fèi)6.94萬元、取暖費(fèi)1.46萬元、差旅費(fèi)54.71萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.23萬元、福利費(fèi)0.91萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.87萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.74萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.37萬元、其他商品和服務(wù)支出0.61萬元。

（二）政府采購預(yù)算情況說明

2022年度我部門無政府采購預(yù)算項(xiàng)目。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

截止2021年12月31日，我部門車輛共13輛，其中：其他公務(wù)用車13輛；截止2020年12月31日，我部門辦公用房4棟，其中全部是辦公室用房，無出租、出借、閑置等情況。

（四）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

2022年度我部門所有預(yù)算項(xiàng)目將按照市財(cái)政局要求，實(shí)行預(yù)算績效自評(píng)和考評(píng)。

六、本年度部門預(yù)算等財(cái)務(wù)工作情況

市政協(xié)財(cái)務(wù)預(yù)算工作嚴(yán)格按照預(yù)算相關(guān)要求認(rèn)真填列，將在本級(jí)政府財(cái)務(wù)部門批復(fù)后按照要求及時(shí)公開，由于本部門沒有門戶網(wǎng)站，因此將在林芝市人民政府網(wǎng)站公開。

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

1.一財(cái)公共預(yù)算政撥款收入：

指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金收入。

2.政協(xié)會(huì)議費(fèi)：

指本年度政協(xié)召開全委會(huì)、常務(wù)委員會(huì)、政協(xié)委員專題協(xié)商會(huì)議等所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

3.委員學(xué)習(xí)視察費(fèi)：

指組織政協(xié)委員前往區(qū)內(nèi)外各地進(jìn)行實(shí)地考察、了解情況、反映意見、提出建議和批評(píng)、履行政治協(xié)商和民主監(jiān)督基本職能所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

4.參政議政費(fèi)：

指對(duì)林芝市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題和人民群眾更普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究、反映社情民意、進(jìn)行協(xié)商泰倫的過程中所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

附件：部門預(yù)算公開表