目  錄

 

第一部分  林芝市人民政府駐拉薩辦事處概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市人民政府駐拉薩辦事處2022年度部門預(yù)算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 林芝市人民政府駐拉薩辦事處2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

 

林芝市人民政府駐拉薩辦事處概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算匯編范圍的獨立核算單位共1個。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

1.按照市委、市政府的要求,做好與自治區(qū)及臨近地市、市黨政機關(guān)的政務(wù)聯(lián)系、經(jīng)濟聯(lián)系和友好往來等工作。

2.收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟信息,為市委、市政府決策提供具有較高參考價值的信息,為部門和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。 

3.協(xié)助市直各部門拓寬人才、技術(shù)、勞務(wù)、資金等渠道,為招商引資、經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作提供服務(wù)。

4.接受市有關(guān)部門的委托,在駐在地及臨近地市開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作,做好有關(guān)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。

5.協(xié)助市直有關(guān)部門做好在駐在地及臨近地市和人員的管理工作。 

6.負(fù)責(zé)公務(wù)接待工作。

7.負(fù)責(zé)管市退（離）休干部與工人在拉薩的安置服務(wù)管理工作，協(xié)助有關(guān)部門做好維穩(wěn)信訪工作。

8.負(fù)責(zé)對辦事處財產(chǎn)進行監(jiān)督管理,保證國有資產(chǎn)保值增值。 

（二）部門機構(gòu)設(shè)置及人員編制情況。

1、部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。

本單位部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是辦公室、接待科、老干部管理科、財務(wù)科。

2、人員編制情況。

人員編制數(shù)14名，2021年年末實有人數(shù)10人,2022年調(diào)入1人，共11人。

 

第二部分

 

林芝市人民政府駐拉薩辦事處

 2022年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

林芝市人民政府駐拉薩辦事處    

2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2022年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，按照部門預(yù)算的要求，本著實事求是，科學(xué)準(zhǔn)確，統(tǒng)籌兼顧的原則，制定了林芝市人民政府駐拉薩辦事處2022年度預(yù)算。2022年預(yù)算財政撥款收入474.35萬元，財政撥款支出474.35萬元。

二、2022年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

2021年一般公共預(yù)算395.5萬元，2022年一般公共預(yù)算474.35萬元，比2021年增加19.94%，主要原因是人員工資提標(biāo)、增加專項業(yè)務(wù)經(jīng)費和退休干部職工療養(yǎng)經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說明金額及占比。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款474.35萬元，其中：一般公共預(yù)算基本支出356.77萬元，項目支出117.58萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）387.75萬元。

    2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）35.11萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）0.22萬元。  

 4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）0.18萬元。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）19.09萬元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）3.65萬元。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）28.35萬元。

三、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

（一）2022年一般公共預(yù)算基本支出356.77萬元，其中：

1.工資福利支出332.47萬元；

2.商品和服務(wù)支出24.3萬元，包括辦公費0.4萬元，印刷費0.19萬元，水費0.164萬元，電費0.656萬元，郵電費1.06萬元，取暖費0.22萬元，差旅費8.34萬元，維修（護）費0.19萬元，公務(wù)接待費1.63萬元，工會經(jīng)費5.07萬元，福利費0.14萬元，公務(wù)用車運行維護費6.15萬元，其他商品和服務(wù)支出0.09萬元；

（二）2021年項目支出117.58萬元，其中：

1. “夕陽紅”文藝隊演出補助3萬元；

2. 黨建經(jīng)費4萬元；

3. 接待經(jīng)費5萬元；

4. 老干部管理及黨員管理工作經(jīng)費42.1萬元；

5. 退休干部職工療養(yǎng)經(jīng)費27萬元；

6. 退休支部成員補助8.48萬元；

7. 維穩(wěn)、信訪及流浪人員救助18萬元；

8. 專項業(yè)務(wù)經(jīng)費10萬元。

四、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。

2021年公務(wù)接待費預(yù)算6.63萬元，2022年預(yù)算4.63萬元，同比減少30.17%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)（公務(wù)接待費預(yù)算包含項目經(jīng)費中公務(wù)接待費3萬元）；2021年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算6.15萬元，2022年預(yù)算10.55萬元，同比增加71.54%，主要原因是車輛老化嚴(yán)重，維修成本和油耗較高（公務(wù)用車運行維護費包含項目經(jīng)費中公車維護費4.4萬元）；因公出國（境)費用兩年預(yù)算均為0。

五、政府采購安排情況

    2022年度我單位無政府采購安排

六、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

我部門2022年度沒有使用政府性基金安排的支出。

七、2022年度收支預(yù)算情況總體說明。

2022年預(yù)算總收入474.35萬元，預(yù)算總支出474.35萬元。

八、關(guān)于部門收入總表的說明。

2022年度預(yù)算收入474.35萬元，均為財政撥款收入。

九、關(guān)于部門支出總表的說明。

2022年預(yù)算支出474.35萬元，其中：基本支出356.77萬元，項目支出117.58萬元。

十、其他重要事項的情況說明。

（一）2022年度機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況：辦公費0.4萬元，印刷費0.19萬元，水費0.164萬元，電費0.656萬元，郵電費1.06萬元，取暖費0.22萬元，差旅費8.34萬元，維修（護）費0.19萬元，公務(wù)接待費1.63萬元，工會經(jīng)費5.07萬元，福利費0.14萬元，公務(wù)用車運行維護費6.15萬元，其他商品和服務(wù)支出0.09萬元；

（二）國有資產(chǎn)占有情況說明

我單位車輛共4輛，均為公務(wù)用車。

（三）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2022年度我單位無重點項目預(yù)算。

（四）扶貧資金

2022年度我單位無扶貧資金。

（五）舉借債務(wù)情況

2022年度我單位無舉借債務(wù)計劃。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2022年預(yù)算公開