目 錄
第一部分 林芝市電影管理中心概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市電影管理中心2022年度部門預(yù)算明細表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市電影管理中心2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市電影管理中心概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
林芝市電影管理中心事業(yè)編制3名，其中：科級領(lǐng)導(dǎo)1名，經(jīng)費來源為全額撥款。
二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置
一、 發(fā)展和繁榮電影事業(yè)，滿足廣大人民群眾文化生活需求，促進社會主義政治文明、物質(zhì)文明和精神文明的文化建設(shè)。
二、 貫徹落實國家對電影發(fā)行放映管理工作的方針、政策、規(guī)定、辦法和技術(shù)標準，從事林芝市農(nóng)村電影“2131”工程農(nóng)村公益電影 的管理和相關(guān)服務(wù)工作及城鎮(zhèn)街道公益電影放映。
三、 承擔市委、 市政府賦予的對全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能，依照《電影管理條例》依法管理電影市場以保證向廣大人民群眾提供內(nèi)容健康、有益向上的電影節(jié)目。
四、 負責電影發(fā)行放映管理農(nóng)村和社區(qū)等電影公共服務(wù)、農(nóng)村公益電影放映工作的實施。
五、 指導(dǎo)基層電影隊伍建設(shè)，負責電影專項資金的收納和管理。
六、 做好市場調(diào)查，積極開發(fā)項目，提高電影公司的社會效益。
七、 完成市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第二部分
林芝市電影管理中心2022年度預(yù)算明細表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市電影管理中心2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2022年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。
預(yù)算總收入209.03萬元，財政撥款收入209.03萬元。
預(yù)算總支出209.03萬元，其中基本支出預(yù)算89.84萬元,項目支出119.19萬元。
二、2022年度一般公共預(yù)算當年財政撥款情況說明。
(一) 一般公共預(yù)算當年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑。
2022年預(yù)算收入209.03萬元，其中基本支出收入89.84萬元，項目支出收入為119.19萬元。較2021年預(yù)算收入76.04萬元，同比增加132.99萬元。
（二）一般公共預(yù)算當年財政撥款規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況，分大類說明金額及占比。
文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電影(項):188.81萬元，占比90.33%。
社會保障和就業(yè)支出(類)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 (款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：8.44萬元，占比4.04%。
社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)：0.26萬元，占比0.12%。
社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)：0.11萬元，占比0.05%。
衛(wèi)生健康支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療 (項)：4.59萬元，占比2.2%。
住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項）：6.82萬元，占比3.26%。
（三）一般公共預(yù)算當年財政撥款具體使用情況。
1、文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電影(項):188.81萬元。
2、社會保障與就業(yè)支出：8.81萬元。
3、衛(wèi)生健康支出：4.59萬元。
4、住房保障支出：6.82萬元
三、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。
基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼、住房公積金等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、日常維修費、公務(wù)用車運行維護費、一般購置費等。
四、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，其中車輛運行維護費1.58萬元，與2021年持平。公務(wù)接待費0.42萬元,2021持平。本部門無因公出國出境。2022年預(yù)計公務(wù)用車保有量2輛、2022年預(yù)計接待5批次35余人。主要按照中央“八項規(guī)定“要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
五、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算支出。
六、2022年度收支預(yù)算情況總體說明。
2022年預(yù)算總收入209.03萬元，財政撥款收入209.03萬元。2022年預(yù)算總支出209.03萬元，其中基本支出預(yù)算89.84萬元,項目支出119.19萬元。
七、關(guān)于部門收入總表的說明。
2022年預(yù)算總收入209.03萬元，財政撥款收入209.03萬元。
八、關(guān)于部門支出總表的說明。
2022年預(yù)算總支出209.03萬元，其中基本支出預(yù)算89.84萬元，項目支出119.19萬元。
九、其他重要事項的情況說明。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。
工資福利支出為79.60萬元。其中基本工資12.29萬元，津貼補貼40.23萬元，獎金4.32萬元，伙食補助費1.08萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.81萬元，財政對失業(yè)保險基金的補助0.26萬元，財政對工傷保險基金的補助0.11萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4.59萬元，住房公積金6.82萬元。
商品和服務(wù)支出為10.24萬元。其中辦公費0.10萬元，印刷費0.05萬元，水費0.04萬元，電費0.17萬元，郵電費0.27萬元，取暖費0.06萬元，差旅費2.14萬元，維修費0.05萬元，公務(wù)接待費0.42萬元，工會經(jīng)費1.31萬元，福利費0.03萬元，車輛運行維護費1.58萬元，其他商品和服務(wù)支出4.02萬元。
(二）政府采購情況說明。
本部門無政府采購。
(三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
資產(chǎn)合計1064.64萬元，其中：流動資產(chǎn)49.83萬元，占資產(chǎn)總額4.68%。非流動資產(chǎn)1014.81萬元，占資產(chǎn)總額95.32%，固定資產(chǎn)原值1521.15萬元，固定資產(chǎn)累計折舊506.33萬元，固定資產(chǎn)凈值為982.59。無形資產(chǎn)原值98.75萬元，無形資產(chǎn)凈值98.75萬元。
(四）預(yù)算績效情況說明。
本部門無預(yù)算績效。
(五）核查扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項目安排和資金使用情況。
本部門無扶貧資金、無扶貧項目。
(六）舉借債務(wù)。
本部門無舉借債務(wù)。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
