林芝市退役軍人事務局2022年部門決算
目 錄
第一部分 林芝市退役軍人事務局概況
一、部門決算單位構成
二、部門職責和機構設置
第二部分 林芝市退役軍人事務局2022年度部門決算明細表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預算財政給撥款支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、政府基金預算支出情況表
第三部分 林芝市退役軍人事務局2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市退役軍人事務局概況
一、部門預算單位構成
我局為一級預算單位，其部門預算由局機關和下屬2個服務中心組成。
二、部門職責和機構設置
（一）部門職責。
（1）組織實施退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作的政策法規(guī)，研究起草相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（2）負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
（3）組織實施并指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（4）會同有關部門制定我市退役軍人特殊保障政策并組織落實。
（5）組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（6）組織實施并指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保障工作。
（7）組織實施并指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，負責國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策的落實。協(xié)助部隊做好征兵工作。
（8）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，申報我市擬列入全國和自治區(qū)重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（9）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。負責退役軍人信訪工作。
（10）完成市委和市人民政府交辦的其他任務。
（11）職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障制度，協(xié)調(diào)各方力量更好地為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）部門機構設置。
我局內(nèi)設局辦公室(政工人事科、規(guī)劃財務科)、軍轉(zhuǎn)安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、擁軍優(yōu)撫和權益維護科3個行政科室，下設退役軍人服務中心、機關后勤服務中心2個事業(yè)單位，共5個科室預算組成，我局行政編制15人、機關工人5人、事業(yè)編制7人，2022年年初預算按在職人員27人預算、后續(xù)退役安置就業(yè)到我單位工作人及因工作需要調(diào)進人員的預算年末再進行追加。
第二部分
林芝市退役軍人事務局
2022年度部門決算表
（表格詳見附件1-8）
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預算財政給撥款支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、政府基金預算支出情況表
第三部分
林芝市退役軍人事務局
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出年初預算安排情況
2022年財政撥款收入年初預算數(shù)10364.26萬元(該資金包括上年結轉(zhuǎn)資金10.66萬元）其中：1、其他組織事務支出14.40萬元用于“雙百計劃”柔性人才引進補助，2、傷殘撫恤326萬元用于優(yōu)撫對象生活撫恤補助金，3、其他優(yōu)撫支出7.87萬元(該資金為上年結轉(zhuǎn)資金7.87萬元）用于安排支付優(yōu)撫對象生活補助金，4、擁軍優(yōu)屬31.31萬元用于安排支付慰問傷殘軍人人、優(yōu)撫對象等，5、其他退役軍人事務管理支出14.32萬元（該資金包括上年結轉(zhuǎn)2.79萬元）用于安排支付退役士兵社會保險、烈士陵園管理人員工資、電費及公祭日活動，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.16萬元用于機關人員體檢費，7、行政運行（項目）13.98萬元用于黨支部活動經(jīng)費、伙食補助及年終獎金追加，8、一般行政管理事務2.16萬元用于服務中心體系建設，9、行政運行819.55萬元用于安排支付人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、社會保險,其余資金不予公開。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況
2022年財政撥款收入年初預算數(shù)10364.26萬元(該資金包括上年結轉(zhuǎn)資金10.66萬元），支出10364.26萬元（該支出資金包括上年結轉(zhuǎn)支出1066萬元）其中：1、其他組織事務支出14.40萬元、支出14.40萬元，2、傷殘撫恤326萬元、支出326萬元，3、其他優(yōu)撫支出7.87萬元(該資金為上年結轉(zhuǎn)資金7.87萬元）、支出7.87萬元(該支出資金為上年結轉(zhuǎn)資金7.87萬元），4、擁軍優(yōu)屬31.31萬元、支出31.31萬元，5、其他退役軍人事務管理支出14.32萬元（該資金包括上年結轉(zhuǎn)2.79萬元）、支出14.32萬元（該支出資金包括上年結轉(zhuǎn)2.79萬元），6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.16萬元、支出6.16萬元，7、行政運行（項目）13.98萬元、支出13.98萬元，8、一般行政管理事務2.16萬元、支出2.16萬元，9、行政運行819.55萬元、支出819.55萬元，其余資金不予公開。
1、收入支出與預算對比分析。
2022年財政撥款收入年初預算數(shù)10364.26萬元(該資金包括上年結轉(zhuǎn)資金10.66萬元），支出10364.26萬元（該支出資金包括上年結轉(zhuǎn)支出10.66萬元）。
2、收入支出結構分析
1、其他組織事務支出14.40萬元、占總支出的0.14%，2、傷殘撫恤支出326萬元、占總支出的3.15%，3、其他優(yōu)撫支出7.87萬元(該資金為上年結轉(zhuǎn)資金7.87萬元）、占總支出的0.08%，4、擁軍優(yōu)屬支出31.31萬元、占總支出的0.30%，5、其他退役軍人事務管理支出14.32萬元（該資金包括上年結轉(zhuǎn)2.79萬元）、占總支出的0.14%，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.16萬元、占總支出的0.06%，7、行政運行（項目）13.98萬元、占總支出的0.13%，8、一般行政管理事務支出2.16萬元、占總支出的0.02%，9、行政運行支出819.55萬元、占總支出的7.91%，其余資金不予公開。
3、支出按經(jīng)濟分類科目分析
（1）“三公經(jīng)費”支出情況
2022年“三公”經(jīng)費支出9.65萬元，比上年減少40.19 萬元，減少80.64% ，比預算數(shù)減少7.73 萬元，減少44.48 %。其中： 2022年公務用車運行維護費9.04萬元，比上年減少0.63萬元，減少6.97%，公務用車購購置費0萬元，主要原因是無新增車輛。我單位嚴格控制公務用車，嚴禁公車私用，制定了公務用車管理辦法。公務接待年初預算3.85萬元，實際支出0.61萬元，2022年公務接待批次7次，接待人數(shù)51人。無因公出國（境）費用，我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，接待工作本著勤儉節(jié)約原則，不鋪張浪費原則。
（2）培訓費支出情況培訓支出18.44萬元，主要是對自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓。
（3）其他和商品和服務支出11.97萬元，主要是紀念日活動、服務中心宣傳制作片等。
（4）其他對個人和家庭的補助支出是4146.79萬元，主要是慰問、工資發(fā)放。
（5）其他工資福利支出26.98萬元，主要是公益性崗位補貼及休假補貼。
（6）資本性支出35.99萬元，主要是檔案數(shù)字化建設。
這些支出保障了局機關正常運轉(zhuǎn)，保障了退役軍人相關待遇的及時兌現(xiàn)。
（三）、財政撥款收入、支出分析。
2022年財政撥款收入年初預算數(shù)10364.26萬元(該資金包括上年結轉(zhuǎn)資金16.06萬元），支出10364.26萬元（該支出資金為上年結轉(zhuǎn)支出10.66萬元），全部為基本支出和項目支出。
二、其他重要事項說明
(一)機關運行經(jīng)費使用情況說明
2022年商品和服務支共計34.98萬元，其中：辦公費3.02萬元；水費0.14萬元；電費1.44萬元；郵電費5.26萬元；差旅費6.18萬元；維修（護）費0.44萬元；培訓費0.02；公務接待費0.61萬元；工會經(jīng)費10.82萬元；公務用車運行維護費6.87萬元；其他商品服務支出0.18萬元。
（二）政府采購情況說明
本年度我單位未發(fā)生政府統(tǒng)一性采購支出
(三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
2022年資產(chǎn)合計1032.23萬元，（固定資產(chǎn)原值1039.45萬元），負債合計278萬元，凈資產(chǎn)合計754.23萬元。其中：流動資產(chǎn)0萬元，占總資產(chǎn)總額的0%；固定資產(chǎn)原值1039.45萬元，占總資產(chǎn)總額的100%；無形資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額的0%；在建工程0萬元，占資產(chǎn)總額的0%。我局已制定本單位國有資產(chǎn)管理辦法，辦公室負責實物管理，具體到人，責任到人。
我單位現(xiàn)有車輛2臺，車輛編制數(shù)2臺，公務用車保有量2臺。均為一般公務用車。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2022年我單位完成了日常性預算管理，并在規(guī)定時限內(nèi)準確編報各類財務報表，已建立內(nèi)部控制、“三重一大”及“三公經(jīng)費”管理制度，部門預算績效管理牢固，管理制度完善，資金使用較為合理，績效水平較好，基本實現(xiàn)了財政支出的目的，完成預算執(zhí)行，保障了日常工作正常運轉(zhuǎn)，及時兌現(xiàn)退役軍人各項保障資金。
（五）2022年度政府性基金預算支出安排
我單位2022年度沒有使用政府性基金安排的支出
（六）當年預算執(zhí)行中存在的問題、原因及改進措施
存在的問題：單位成立至今人員變動較大，公用經(jīng)費遠不夠單位的日常公用開支。
改進措施：增強預算編制的科學性和可行性，建立健全部門單位內(nèi)部控制制度，進一步完善公用經(jīng)費定額標準體系。
（七）年末結轉(zhuǎn)和結余情況
2022年財政撥款收入年初預算數(shù)10364.26萬元(該資金包括上年結轉(zhuǎn)資金10.66萬元），支出10364.26萬元（該支出資金包括上年結轉(zhuǎn)支出10.66萬元）無資金結轉(zhuǎn)結余。
三、債務情況說明。
本單位不涉及政府債券資金、無政府債券資金。
四、重點、重大項目信息
2022年我單位重點項目雙擁主題文化公園戶外宣傳欄項目支付首付30%(17.7萬元)，主要用于中標單位啟動環(huán)形宣傳帶設施定制和設施基槽施工；雙擁社區(qū)退役軍人服務站廣告裝修制作項目支付（14.33萬元），主要用于迎檢退役軍人事務部對村（社區(qū)）一級退役軍人服務站示范創(chuàng)建考核驗收，旨在于打造自治區(qū)級村（社區(qū)）星級退役軍人服務站；模范退役軍人走訪拍攝項目70%（12.6萬元），用于預付“忠魂不改 老兵榮光”系列拍攝單位到內(nèi)地拍攝費用；服務中心宣傳資料制作費支付（30.22萬元），主要用于宣傳制品。部分重點、重大項目不予公開，說明項目的資金安排、績效評價、政策依據(jù)等情況。2022年我單位完成了日常性預算管理，并在規(guī)定時限內(nèi)準確編報各類財務報表，已建立內(nèi)部控制、“三重一大”及“三公經(jīng)費”管理制度，部門預算績效管理牢固，管理制度完善，資金使用較為合理，績效水平較好，基本實現(xiàn)了財政支出的目的，完成預算執(zhí)行，保障了日常工作正常運轉(zhuǎn)，及時兌現(xiàn)退役軍人各項保障資金。
五、本年度部門決算財務工作開展情況
（一）本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況
我單位進一步健全了財務管理管理制度，規(guī)范會計行為，嚴格執(zhí)行各項財務制度，認真執(zhí)行財務預算，按照會計制度規(guī)定進行賬務處理，加強了“三公經(jīng)費”支出監(jiān)管，杜絕不合理支出，決算數(shù)據(jù)和財政核對一致后，嚴格按照賬務實際支出編報決算。
（二）本部門決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。
我單位2022年部門決算待財政局對我單位決算公開批復后，報市政務公開辦，信息公開保密審查后在政務網(wǎng)上進行決算公開。
（三）對部門決算管理及報表設計的意見建議。
部門決算報表能否和做賬系統(tǒng)合并，可以直接從做賬系統(tǒng)導出數(shù)據(jù)，便于決算報表數(shù)據(jù)的準確性及加快報表編制速度。
（四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議
決算編報的質(zhì)量如何，決算分析的質(zhì)量占很大因素。主是要提高會計人員的文字功底和業(yè)務水平，加強對現(xiàn)成的決算數(shù)據(jù)的分析能力，加強對單位財務收支狀況和資金使用情況的分析能力，并在此基礎上認真歸納總結，撰寫出符合要求的高質(zhì)量決算分析報告。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入，指中央財政當年撥付的資金
二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入，主要是按規(guī)定動用的存款利息收入等。
三、上年結轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
林芝市退役軍人事務局
2023年9月25日