目錄

第一部分林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2022年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2022年度部門決算說明

第四部分名詞解釋

第一部分

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)為林芝市交通運(yùn)輸局管理全額撥款類(參公)事業(yè)單位,級(jí)別為副縣級(jí)。經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。2022年末本單位共有財(cái)政供養(yǎng)人員13人,其中在職人員總?cè)藬?shù)為13人、退休0人。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)部門主要職責(zé)

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)的主要職責(zé)為

1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家和區(qū)、市有關(guān)運(yùn)政管理的法律法規(guī)及方針政策;宣傳貫徹國(guó)家和區(qū)、市有關(guān)海事的法律法規(guī)及方針政策。

2、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)督管理工作。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)班線企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)客運(yùn)班線的開通許可;負(fù)責(zé)所有由本轄區(qū)始發(fā)客運(yùn)車輛營(yíng)運(yùn)手續(xù)的辦理和證照核發(fā)。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類客運(yùn)企業(yè)其它新增車輛的市場(chǎng)準(zhǔn)入、營(yíng)運(yùn)手續(xù)辦理和日常監(jiān)督。

6、負(fù)責(zé)做好旅游應(yīng)急運(yùn)力的儲(chǔ)備和調(diào)度。

7、負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)包車相關(guān)手續(xù)的審核和運(yùn)力調(diào)度工作。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)所有貨運(yùn)企業(yè)的證照打印核發(fā),日常業(yè)務(wù)辦理和監(jiān)督管理。

9、負(fù)責(zé)二級(jí)及以下客運(yùn)站的戰(zhàn)級(jí)核定和轄區(qū)內(nèi)所有客貨運(yùn)站的經(jīng)營(yíng)許可及日常監(jiān)督管理。

10、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)站的檢測(cè)能力評(píng)估和日常監(jiān)督管理。

11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、道路運(yùn)輸駕駛員從業(yè)資格培訓(xùn)的經(jīng)營(yíng)許可和日常監(jiān)督管理。

12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸人員從業(yè)資格培訓(xùn)、考試、發(fā)證,以及對(duì)其進(jìn)行管理、誠(chéng)信考核、繼續(xù)教育。

13、負(fù)責(zé)全市道路水路運(yùn)輸市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)督、資質(zhì)檢查、市場(chǎng)供需相關(guān)調(diào)研及各類道路運(yùn)輸糾紛、矛盾調(diào)處等。

14、負(fù)責(zé)設(shè)立應(yīng)急運(yùn)力儲(chǔ)備機(jī)制。

15、負(fù)責(zé)上級(jí)部門交辦的其他工作。

(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位設(shè)置4個(gè)正科級(jí)科室,具體為:綜合科、客貨運(yùn)輸管理科(出租車行業(yè)辦公室)、從業(yè)維修管理科(駕培管理科)、海事管理科。核定事業(yè)編制16名,核定副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,班子正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名,其中正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

第二部分

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2022年度決算明細(xì)表

(見附表1-8)

第三部分

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2022年度決算情況說明

一、2022年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明

2022年度本單位財(cái)政撥款收入為586.15萬(wàn)元,本年實(shí)際支出總額為586.15萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收入減少310.52萬(wàn)元,減少率為34.63%;實(shí)際支出總額減少356.99萬(wàn)元,減少率為37.85%。

二、2022年度一般公共預(yù)算收入情況說明

本年度本單位財(cái)政撥款收入為586.15萬(wàn)元,其中:年初預(yù)算數(shù)為790.47萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為586.15萬(wàn)元。本年財(cái)政撥款收入較上年減少310.52萬(wàn)元。較少的主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少,項(xiàng)目撥款收入減少。

三、2022年度一般公共預(yù)算支出情況說明

本單位一般公共預(yù)算支出總額為586.15萬(wàn)元,基本支出384.48萬(wàn)元,項(xiàng)目支出201.67萬(wàn)元。其中:

1、工資福利支出:359.11萬(wàn)元,較上年減少69.25萬(wàn)元,減少的原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少。

2、商品和服務(wù)支出:227.04萬(wàn)元,較上年減少34.81萬(wàn)元,主要原因是減少運(yùn)政(海事)制服購(gòu)買支出,同時(shí),進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)分類支出項(xiàng)目,根據(jù)實(shí)際支出范圍和性質(zhì)來確定是否屬于商品和服務(wù)支出。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:0萬(wàn)元,比上年度減少5.92萬(wàn)元,主要原因是進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)分類支出項(xiàng)目,根據(jù)實(shí)際支出范圍和性質(zhì)來確定是否屬于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

(一)財(cái)政撥款支出總體情況

本單位2022年度財(cái)政撥款支出共計(jì)586.15萬(wàn)元,于上年相比,減少率為37.85%。減少的主要原因?yàn)樨?cái)政供養(yǎng)人員減少,項(xiàng)目支出減少。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年本單位基本支出384.48萬(wàn)元,占總支出的65.59%;項(xiàng)目支出201.67萬(wàn)元,占總支出的34.41%?；局С鲋?工資福利支出356.12萬(wàn)元,占總支出的60.76%;商品和服務(wù)支出28.36萬(wàn)元,占總支出的4.84%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。項(xiàng)目支出中,工資福利支出2.99萬(wàn)元,占總支出的0.50%;商品和服務(wù)支出198.68萬(wàn)元,占總支出的33.90%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、208社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))33.43萬(wàn)元,20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.21萬(wàn)元,共計(jì)33.64萬(wàn)元。

2、210衛(wèi)生健康支出(類)21011行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2.99萬(wàn)元,21011行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2101101行政單位醫(yī)療(項(xiàng))16.09萬(wàn)元,21011行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))4.18萬(wàn)元,共計(jì)23.26萬(wàn)元。

3、214交通運(yùn)輸支出(類)21401公路水路運(yùn)輸(款)2140101行政運(yùn)行(項(xiàng))300.74萬(wàn)元,2140103機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))0.68萬(wàn)元,2140109交通運(yùn)輸信息化建設(shè)(項(xiàng))178萬(wàn)元,2140199其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))20萬(wàn)元,共計(jì)499.42萬(wàn)元.

4、221住房保障支出(類)22102住房改革支出(款)2210201住房公積金(項(xiàng))29.83萬(wàn)元,共計(jì)29.83萬(wàn)元。

五、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說明

林芝市道路運(yùn)輸管理局(地方海事局)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位:萬(wàn)元

1、公務(wù)接待方面:與2021年對(duì)比,2022年也不存在公務(wù)接待事項(xiàng),不產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用,費(fèi)用減少原因是厲行嚴(yán)格審批接待程序,無(wú)接待文件和接待函一律不能做公務(wù)接待。

2、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2022年本單位公務(wù)用車保有量為3輛,本年決算數(shù)為5.27萬(wàn)元,較年初預(yù)算減少4.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.81萬(wàn)元,增加的主要原因是油價(jià)上漲,下鄉(xiāng)出差事項(xiàng)增多;本年沒有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

以上兩項(xiàng)本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少接待量,加強(qiáng)資金管理,厲行節(jié)約。

3、本單位不存在因公出國(guó)(境)的情況,因此無(wú)因公出國(guó)(境)支出。

六、政府性基金情況說明

本單位2022年度沒有政府性基金支出。

七、其他公開事項(xiàng)說明

(一)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(基本支出中的商品服務(wù)支出)28.36萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)1.28萬(wàn)元,水費(fèi)3萬(wàn)元,電費(fèi)3.06萬(wàn)元,差旅費(fèi)3.64萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.09萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.27萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.21萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)0.39萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)1.22萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出4.7萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2022年度本單位無(wú)政府采購(gòu)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度本單位公務(wù)車輛共3輛。

(四)2022年度預(yù)算績(jī)效情況

1、預(yù)算執(zhí)行情況

2022年度本單位財(cái)政撥款收入為586.15萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,合計(jì)586.15萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,本年實(shí)際支出總額為586.15萬(wàn)元。年底結(jié)余0元。

2、資金管理情況

財(cái)務(wù)核算方面:財(cái)務(wù)核算規(guī)范;

財(cái)務(wù)管理方面:單位財(cái)務(wù)管理基本符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定。

3、績(jī)效綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論

根據(jù)預(yù)算資金使用情況,從預(yù)算資金投入、過程、產(chǎn)出、效益方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),林芝市道路運(yùn)輸管理局部門根據(jù)財(cái)政預(yù)算一體化相關(guān)要求,每月按進(jìn)度合理合法支出相關(guān)資金,做到財(cái)政資金充分使用,保障單位開展各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年財(cái)政預(yù)算撥款收入586.15萬(wàn)元,2022年財(cái)政預(yù)算撥款支出決算586.15萬(wàn)元,年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(五)扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項(xiàng)目安排和資金使用情況說明

2022年度本單位沒有安排扶貧項(xiàng)目資金。

(六)舉借債務(wù)公開情況

2022年度本單位沒有舉借債務(wù)。

以上說明為我單位2022年度部門決算報(bào)表情況分析說明,在此我單位感謝上級(jí)財(cái)政及主管單位一直以來對(duì)我單位財(cái)務(wù)的大力支持和幫助,在2023年我單位財(cái)務(wù)將一如既往的嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)政法紀(jì)法規(guī)及國(guó)家[會(huì)計(jì)法]做好2023年度各項(xiàng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

第四部分名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

(二)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(三)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

(五)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(六)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行。

(十)公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車

林芝市道路運(yùn)輸管理局（地方海事局）2022年度部門決算附表