林芝市旅游發(fā)展局
2022年度部門決算
2023 年 9 月25日
目 錄
第一部分 林芝市旅游發(fā)展局概況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市旅游發(fā)展局2023年度部門決算明細表
（詳見附件）
第三部分 林芝市文化廣播電視局（文物局）2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入、支出決算情況說明
三、財政撥款收入支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、2022年度機關(guān)運行情況說明
六、政府采購情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況說明
九、債務(wù)情況說明
十、重點、重大項目信息
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市旅游發(fā)展局概況
1、部門決算單位構(gòu)成
貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)旅游工作方針政策和法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展要素，擬訂全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，承擔(dān)旅游國內(nèi)外交流與合作工作，組織全市旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為，負責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作等。
2、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
2022年末，我局人員編制為26人，其中，行政編制15人，參公編制8人，事業(yè)編制3人。我局實際供養(yǎng)人員40人，援藏干部1人，在職干部39人。2022年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)旅游發(fā)展廳的關(guān)心指導(dǎo)和廣東省的無私援助下，全市旅游系統(tǒng)緊緊圍繞推進林芝國際生態(tài)文化旅游先行區(qū)建設(shè)目標，緊緊扭住旅游業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面統(tǒng)籌整合旅游資源，優(yōu)化旅游融合路徑，完善旅游公共設(shè)施，妥善應(yīng)對新冠肺炎疫情不利影響，較好實現(xiàn)了旅游與其他產(chǎn)業(yè)跨界融合、協(xié)同發(fā)展。截至11月，全市累計接待國內(nèi)外游客652.12萬人次，實現(xiàn)旅游總收入56.14億元。
（一）從嚴從實要求，黨的建設(shè)進一步加強。堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，局黨組理論學(xué)習(xí)中心組發(fā)揮示范帶動作用，嚴格制定學(xué)習(xí)計劃，召開黨組（擴大）會議19次、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會18次、黨支部學(xué)習(xí)會18次，邀請專業(yè)人員和市委黨校高級講師講授專題黨課3次。深入開展改進作風(fēng)狠抓落實活動，聚焦“四查四問”，依托學(xué)習(xí)強國APP、“三會一課”等平臺，認真抓好黨員干部的日常學(xué)習(xí)教育，集中開展反腐倡廉學(xué)習(xí)教育活動20場次，研討活動6場次。同時，以主題黨日活動為抓手，深入群眾開展結(jié)對幫扶、政策宣講、問計問需等系列活動，前移學(xué)習(xí)陣地，著力解決黨員干部理論學(xué)習(xí)應(yīng)付了事和學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一方面的突出問題，讓更多群眾了解改進作風(fēng)狠抓落實活動內(nèi)涵，自覺接受群眾監(jiān)督。
（二）突出項目引領(lǐng)，旅游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。一是頂層規(guī)劃支撐新發(fā)展。印發(fā)實施《林芝市旅游業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；完成魯朗全域全時旅游、工布原鄉(xiāng)旅游區(qū)控規(guī)修規(guī)評審和察隅縣梅里雪山西坡景區(qū)控制性詳細規(guī)劃等工作；配合完成G219沿邊大通道旅游經(jīng)濟帶（西藏段）重點區(qū)域控制性詳規(guī)編制和點位推薦工作。二是謀篇布局構(gòu)建新格局。積極申報嘎拉桃花村旅游基礎(chǔ)設(shè)施維修提升項目、工布原鄉(xiāng)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目、世界柏樹王景區(qū)提升改造項目和朵當(dāng)村建設(shè)林芝桃花旅游文化節(jié)主會場所需項目資金，申報了3個政府債券項目，總投資1.4億元。三是突出重點實現(xiàn)新提升。實施全區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)范化標準化建設(shè)試點優(yōu)先行動計劃第一期建設(shè)項目，總投資120萬元；2020年“兩化”項目，總投資3176萬元，涉旅項目6個。2021年市級旅游發(fā)展資金400萬元，涉旅項目3個；2022年我市涉旅重大項目10個，總投資1.8793億元，其中中央預(yù)算內(nèi)1.8062億元、自治區(qū)旅游發(fā)展資金731萬元，已完成投資6075.95萬元。截至目前，巴松措旅游基礎(chǔ)設(shè)施完成總體工程量的60%、魯朗旅游基礎(chǔ)設(shè)施完成總體工程量的67%。
（三）強化轉(zhuǎn)型升級，鄉(xiāng)村振興有效銜接。率先建成全區(qū)首個智慧旅游（語音講解）系統(tǒng)，以“旅游+科技”創(chuàng)新推進旅游“智慧”轉(zhuǎn)型升級，初步實現(xiàn)“一部手機游林芝”的發(fā)展目標并面向自治區(qū)推廣；完成我市最后一個縣（墨脫縣）智慧旅游（語音講解系統(tǒng)）點位重新鋪設(shè)以及新增點位、講解內(nèi)容語音錄制，標識標牌制作項目驗收工作，至此，智慧旅游（語音講解）系統(tǒng)實現(xiàn)全市各縣區(qū)全覆蓋；新開通武漢航線，兌現(xiàn)旅游航班補助資金3854.3萬元。聯(lián)合農(nóng)業(yè)銀行林芝分行推出了“318·幸福旅游貸”金融產(chǎn)品，截至目前，已累計向32戶農(nóng)牧民家庭旅館和民宿經(jīng)營戶發(fā)放貸款資金共2253萬元。積極申報錯高村進入聯(lián)合國世界旅游組織“最佳旅游鄉(xiāng)村”儲備鄉(xiāng)村名單，申報大峽谷為2022年國家級文明旅游示范單位。積極開展雅魯藏布大峽谷景區(qū)和巴松措景區(qū)民族團結(jié)進景區(qū)創(chuàng)建工作，指導(dǎo)米林縣文旅局啟動自治區(qū)級全域旅游示范縣創(chuàng)建工作。推出巴宜——大柏樹——易貢——魯朗——工布原鄉(xiāng)精品線路。目前，全市A級旅游景區(qū)達到14家，其中5A級景區(qū)2家，4A級景區(qū)7家，3A級景區(qū)5家。截至11月，全市各類旅游業(yè)主體實際帶動農(nóng)牧民轉(zhuǎn)移就業(yè)13398人，累計帶動農(nóng)牧民轉(zhuǎn)移就業(yè)24113人次，實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)收入4698.9萬元，實現(xiàn)人均收入0.35萬元。
（四）創(chuàng)新宣傳營銷，旅游形象更加鮮明。圓滿舉辦林芝旅游形象大使暨第七屆桃花仙子選拔活動；策劃開展“唱響醉美林芝”為主題的旅游原創(chuàng)歌曲征集活動，共收到歌詞應(yīng)征作品285件、譜曲應(yīng)征作品35件，最終評選出5首林芝旅游原創(chuàng)歌曲，目前進入歌手演唱錄制階段；圓滿開展以“暢游西藏 從林開始”為主題的中國旅游日活動；策劃開展拍攝國道219旅游宣傳片及微電影工作；策劃制作《西藏人文地理》（雙月刊）林芝?？徊邉濋_展林芝抖音短視頻大賽，吸引網(wǎng)紅、大眾對林芝前來打卡；參加了2022年廣東國際旅游產(chǎn)業(yè)博覽會，黨組書記接受了中國旅游報、南方日報、南方都市報、廣州日報、廣州電視臺等當(dāng)?shù)刂髁髅襟w的采訪以及廣東廣播電臺《自由自在》欄目的互動專訪，積極推介宣傳林芝旅游，加強粵林旅游產(chǎn)業(yè)交流與合作，展示林芝特色紀念品，累計發(fā)放宣傳資料4200余份、旅游文創(chuàng)紀念品380余份，進一步打響“人間凈地·醉美林芝”的知名度與美譽度。
（五）狠抓執(zhí)法監(jiān)管，旅游市場平穩(wěn)有序。繼續(xù)執(zhí)行第五輪第一階段“冬游西藏”活動，除寺廟景區(qū)外，全市旅游景區(qū)免門票游覽；兌現(xiàn)2021年第四輪“冬游西藏”兩個階段市級景區(qū)補助資金476.45934萬元、2022年48家住宿類商鋪補助資金164萬元。制作旅游“一法一條例”宣傳海報200余份，發(fā)放到全市各旅游企業(yè)；積極參加安全生產(chǎn)月宣傳活動、普法宣傳活動、綜治宣傳月活動及中國旅游日等各類旅游宣傳教育活動；制定《林芝市旅游資源開發(fā)管理辦法》、修訂完善《林芝市家庭旅館管理辦法》，起草《林芝市旅游市場綜合監(jiān)管及游客規(guī)范化管理工作方案（征求意見稿）》。開展全市重要節(jié)點、立法紀念日等普法集中宣傳活動及深入景區(qū)開展打擊整治養(yǎng)老詐騙宣傳工作，發(fā)放養(yǎng)老詐騙宣傳資料1200余份；深入旅游企業(yè)開展安全生產(chǎn)、疫情防控、平安建設(shè)、掃黑除惡專項斗爭等市場綜合執(zhí)法檢查行共295次，出動檢查人員1023人次，出動檢查車輛237臺次，檢查各類旅游企業(yè)1330家次；接處旅游有效投訴82起，下發(fā)限期整改通知書29份，挽回經(jīng)濟損失21.2078萬元，有力維護了全市旅游市場秩序；疫情防控工作開展以來，市旅發(fā)局主動擔(dān)當(dāng)，積極投身打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，通過快速反應(yīng)、制定預(yù)案、強化宣傳、加強督導(dǎo)、迅速打出疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)組合拳，確保了林芝旅游行業(yè)領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。認真統(tǒng)計并掌握滯林游客數(shù)據(jù)動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供切實有效的數(shù)據(jù)支撐，共摸排出1.8萬余滯留游客，并實現(xiàn)滯留游客全部“零感染”，安全有序離林。
第二部分
林芝市旅游發(fā)展局2022年度部門決算明細表
（詳見附表）
第三部分
林芝市旅游發(fā)展局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總表
2022年我局財政預(yù)算收入資金107,130,731.39元，與上年比減少財政預(yù)算收入55，355，840.44元，同比減少106.92%。
二、收入支出決算表
2022年我局財政預(yù)算收入為108,587,720.14元，財政預(yù)算收入主要由人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和行政事業(yè)項目經(jīng)費構(gòu)成。其中，人員經(jīng)費為8,590,370.48元，占總預(yù)算的7.91%，日常公用經(jīng)費為893,082.79元，占總預(yù)算的0.82%，行政事業(yè)項目支出為96,086,385.84元，占總預(yù)算的88.49%。總支出為108,835,406.14元，其中人員工資支出8,590,370.48元（含社會保障財政補貼支出1,582,619.33元）；商品與服務(wù)支出893,082.79元;其他支出247,686.00元（援藏經(jīng)費）；全年宣傳促銷經(jīng)費支出2,692,212.00元；其他旅游業(yè)管理與服務(wù)經(jīng)費93,611,859.84元。
2022年我局公用經(jīng)費支出主要由辦公費、水費、電費、取暖費、郵電費、交通費、差旅費、培訓(xùn)費、招待費、會議費、工會經(jīng)費構(gòu)成，全年公用經(jīng)費支出為893,082.79元。
三、財政撥款收入支出決算情況說明
2022年我局財政預(yù)算收入為108,587,720.14元，財政預(yù)算收入主要由人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和行政事業(yè)項目經(jīng)費構(gòu)成。其中，人員經(jīng)費為8,590,370.48元，占總預(yù)算的7.91%，日常公用經(jīng)費為893,082.79元，占總預(yù)算的0.82%，行政事業(yè)項目支出為96,086,385.84元，占總預(yù)算的88.49%?？傊С鰹?08,835,406.14元，其中人員工資支出8,590,370.48元（含社會保障財政補貼支出1,582,619.33元）；商品與服務(wù)支出893,082.79元;其他支出247,686.00元（援藏經(jīng)費）；全年宣傳促銷經(jīng)費支出2,692,212.00元；其他旅游業(yè)管理與服務(wù)經(jīng)費93,611,859.84元。
2022年我局公用經(jīng)費支出主要由辦公費、水費、電費、取暖費、郵電費、交通費、差旅費、培訓(xùn)費、招待費、會議費、工會經(jīng)費構(gòu)成，全年公用經(jīng)費支出為893,082.79元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)接待及車輛運行的管理工作，公務(wù)接待與車輛運行開支與上年比有略有下降。其中：2022年公務(wù)接待經(jīng)費開支為6,430.00元，2021年公務(wù)接待經(jīng)費開支為14，976.00元，與上年同比減少開支8546元，同比減少57.06%。2022年車輛運行開支160,237.12元，2022年車輛運行開支235,222.44元，與上年同比增加開支74，985，32元，同比增長31.88%。2022年我局固定資產(chǎn)稍有變動，于2022年12月新購一輛公務(wù)用車，年初數(shù)為8,061,990.87元，年末數(shù)為7,862,370.87元，故今年減少固定資產(chǎn)199，620.00元。
五、2022年度機關(guān)運行情況說明
2022年我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)接待及車輛運行的管理工作，公務(wù)接待與車輛運行開支與上年比有略有下降。公用經(jīng)費支出嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。
六、政府采購情況說明
無
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
無
八、預(yù)算績效情況說明
年底財政統(tǒng)一進行。
九、債務(wù)情況說明
無
十、重點、重大項目信息
無
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
林芝市旅游發(fā)展局
2023年9月25日