林芝市人大常委會(huì)2022年度

部門決算

 

 

 

 

 

   2023   年  9 月  26 日

 

目  錄

 

第一部分  林芝市人大常委會(huì)概況

第二部分  林芝市人大常委會(huì)2022年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分  林芝市人大常委會(huì)2022年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

概況

 

一、林芝市人大常委會(huì)部門決算單位構(gòu)成

納入林芝市人大常委會(huì)部門決算的單位僅包括林芝市人大常委會(huì)（部門）本級(jí)決算。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持市人民代表大會(huì)代表的選舉；

3.召集市人民代表大會(huì)會(huì)議；

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

5.根據(jù)市人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 、預(yù)算的部分變更；

6.監(jiān)督市人民政府、市中級(jí)人民法院和市人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

7.撤消下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

8.撤消市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

9.在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)、市人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從市人民政府、市中級(jí)人民法院、市人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)自治區(qū)人民檢察院和自治區(qū)人大常務(wù)委員會(huì)備案；

10.根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定市人民政府秘書(shū)長(zhǎng)、局長(zhǎng)、委員會(huì)主任的任免，報(bào)自治區(qū)人民政府備案；

11.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員，批準(zhǔn)任免下一級(jí)人民檢察院檢察長(zhǎng)；

12.在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤消個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤消市人民政府其他組成人員和市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)；

13.在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選自治區(qū)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

14.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

常委會(huì)主任會(huì)議可以向本級(jí)人大常委會(huì)提出屬于常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由常委會(huì)會(huì)議審議；市人民政府、市人民代表大會(huì)各專門委員會(huì)，可以向市人大常委會(huì)提出屬于常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由主任會(huì)議決定提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議，或者先交有關(guān)的專門委員會(huì)審議、提出報(bào)告，再提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議；市人大常委會(huì)組成人員五人以上聯(lián)名，可以向市人大常委會(huì)提出屬于常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的議案，由主任會(huì)議決定是否提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議，或者先交有關(guān)的專門委員會(huì)審議、提出報(bào)告，再?zèng)Q定是否提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

林芝市人大常委會(huì)下設(shè)：林芝市人大常委會(huì)辦公室、人大法制委員會(huì)、人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、人大民族宗教委員會(huì)。林芝市人大常委會(huì)辦公室下設(shè)綜合科、秘書(shū)科、研究室、政工人事科、代表人事選舉科、后勤服務(wù)中心、編譯室。五個(gè)專委會(huì)各設(shè)一個(gè)辦公室。

 

 

 

 

 

第二部分

 

2022年度決算明細(xì)表

（見(jiàn)附表1－8）

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市人大常委會(huì)2022年度

決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入支出預(yù)算安排情況

今年年初預(yù)算收入28,031,700.87元，2021年預(yù)算收入23,446,926.90元，與去年相比增加了4,584,773.97元，增加19.55%，增加的主要原因：今年增加調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)，增加了一次性項(xiàng)目，即人大辦公樓和會(huì)議室維修改造。

（二）收入支出執(zhí)行情況

今年本級(jí)財(cái)政撥款收入28,031,700.87元，支出28,031,700.87元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，2021年支出23,206,431.33，2022年同去年相比支出增加了4,825,269.54元，增加20.79%，其中：  

1、工資福利支出22165749.24元，占總支出的79.07%。其中：基本工資支出：3549402元，津貼補(bǔ)貼支出：10388539.2元，獎(jiǎng)金支出：1172011.47元,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2020881.09元，醫(yī)療保險(xiǎn)850270.12元，住房公積金1934700元，伙食補(bǔ)助費(fèi)454292.83元，其他工資福利支出705362.12元。

2、商品和服務(wù)支出3512067.78元，占總支出的10.57%。其中：辦公費(fèi)：111811.07元，主要用于購(gòu)置辦公用品及訂購(gòu)報(bào)刊雜志等；水費(fèi)：12817.2元，用于辦公樓；電費(fèi)：141905.95元，用于辦公樓；郵電費(fèi)：90909.55元，主要用于網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、電話費(fèi)及郵寄費(fèi)；差旅費(fèi)：880167元，主要用于執(zhí)法檢查、立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、維穩(wěn)督導(dǎo)、代表視察等差旅費(fèi)支出；維護(hù)費(fèi)：65100元，主要用于電梯及監(jiān)控維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)：79539.7元，主要用于區(qū)內(nèi)外人大系統(tǒng)來(lái)林芝立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法檢查等接待費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：322500元；會(huì)議費(fèi)：503949.22元，用于林芝市人大全體會(huì)議及常委會(huì)會(huì)議費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：793462.51元主要用于執(zhí)法檢查、立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、維穩(wěn)督導(dǎo)、代表視察等車輛的油料費(fèi)及維修費(fèi)等,其他商品服務(wù)支出310400元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出281950元，占總支出的1.01%；主要用于干部因工作需要未休假人員休假補(bǔ)助及獨(dú)生子女隨父母休假差旅費(fèi)、干部職工體檢費(fèi)、干部退休安置費(fèi)等。

4、資本性支出2071933.85元，占總支出的7.40%，主要是辦公樓維修費(fèi)用和日常辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

二、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

（一）因公臨時(shí)出國(guó)（境）費(fèi)

2022年未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出79,539.70元，2022年共接待43批次，合計(jì)550人，2021年實(shí)際支出55,214.00元，同比增加44.06%；

2021年因疫情，公務(wù)接待基數(shù)較小，公務(wù)接待費(fèi)增加是全國(guó)人大、外省人大及本區(qū)、市、縣人大考察調(diào)研活動(dòng)較以往有所增加等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用

　　2022年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用實(shí)際支出327,994.69元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)793,462.51元，同比增加72.64%。2022年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量16輛。

林芝市人大常委會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：元

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我辦固定資產(chǎn)價(jià)27,788,136.98元，有公務(wù)用車16輛，辦公樓1棟，無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上設(shè)備。

四、其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明。

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,155,269.53元，主要用途是：辦公費(fèi)：111811.07元，主要用于購(gòu)置辦公用品及訂購(gòu)報(bào)刊雜志等；水費(fèi)：12817.2元，用于辦公樓；電費(fèi)：141905.95元，用于辦公樓；郵電費(fèi)：90909.55元，主要用于網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、電話費(fèi)及郵寄費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)：55214元，主要用于區(qū)內(nèi)外人大系統(tǒng)來(lái)林芝立法調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法檢查等接待費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)322500元。

（二）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

該年度我單位辦公樓和會(huì)議室維修改造項(xiàng)目投資3997000元，該項(xiàng)目分兩個(gè)標(biāo)段通過(guò)政府采購(gòu)；采購(gòu)公務(wù)用車一輛，327,994.69元。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年度我部門實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，市財(cái)政局邀請(qǐng)第三方進(jìn)行了績(jī)效考核，重點(diǎn)考核了人大監(jiān)督、人大立法、人大工作經(jīng)費(fèi)、人大代表履職經(jīng)費(fèi)。

（四）本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

 財(cái)務(wù)決算工作嚴(yán)格按照決算相關(guān)要求認(rèn)真填列，每年度按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站公開(kāi)決算。

（五）債務(wù)情況說(shuō)明

2022年我辦無(wú)政府債券資金。

（六）重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

2022年辦公樓維修改造項(xiàng)目資金399萬(wàn)元，于2022年8月完成項(xiàng)目招投標(biāo)，9月開(kāi)始施工，截至年底項(xiàng)目進(jìn)度50%。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

1.收支總表2.收入決算表3.支出決算表4.財(cái)政撥款收入支出決算總表5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表5.一般公共預(yù)算收入支出表6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表7.一般公共預(yù)算支出相關(guān)信息表8.政府性基金收入支出決算表