林芝市人民檢察院（部門）2022年度部門決算
2023 年 9 月 16 日
目 錄
第一部分 林芝市人民檢察院（部門）概況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市人民檢察院（部門）2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 林芝市人民檢察院（部門）2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明
七、政府采購情況說明
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、扶貧資金情況說明
十一、債務(wù)情況說明
十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市人民檢察院（部門）概況
一、部門決算單位構(gòu)成
納入林芝市人民檢察院部門2022年度部門決算編制范圍的單位包括林芝市人民檢察院。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)
林芝市人民檢察院的主要職責(zé)是:
(一)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于治邊穩(wěn)藏的重要論述和西藏工作的一系列重要指示批示精神,貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全市檢察機(jī)關(guān)思想和行動，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。
(二)依法向林芝市人民代表大會及其常務(wù)委員會提出議案。
(三)領(lǐng)導(dǎo)所轄各基層人民檢察院工作。貫徹執(zhí)行最高人民檢察院和自治區(qū)人民檢察院工作部署，對下級檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo),部署全市檢察工作任務(wù)。
(四)依照法律規(guī)定對由林芝市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán),領(lǐng)導(dǎo)所轄各基層人民檢察院開展對依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
(五)對全市性的重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴,領(lǐng)導(dǎo)所轄各基層人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。
(六)負(fù)責(zé)應(yīng)由林芝市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)所轄各基層人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動及判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
(七)負(fù)責(zé)應(yīng)由林芝市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)所轄各基層人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
(八)負(fù)責(zé)應(yīng)由林芝市人民檢察院承辦的對監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作,領(lǐng)導(dǎo)所轄各基層人民檢察院開展對看守所等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。
(九)受理向林芝市人民檢察院的控告、申訴和舉報(bào),領(lǐng)導(dǎo)所轄各基層人民檢察院的控告申訴檢察工作。
(十)對所轄各基層人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查,糾正錯誤決定。
(十一)組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的理論研究工作。
(十二)負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)所轄各基層人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)助自治區(qū)主管部門和自治區(qū)人民檢察院管理全市兩級人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制,制定相關(guān)人員管理辦法,組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作。
(十三)協(xié)同林芝市主管部門管理和考核所轄各基層人民檢察院除檢察長以外的其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員。
(十四)領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢務(wù)督察工作。
(十五)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
(十六)負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由林芝市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2022年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，比上年增減0個?，F(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個，辦公室、政治部（機(jī)關(guān)黨委、法警支隊(duì)）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、駐林芝市看守所波密監(jiān)獄檢察室、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢察監(jiān)督線索管理部、案件管理部、法律政策研究室、檢務(wù)督察部、檢務(wù)保障部。
第二部分
林芝市人民檢察院（部門）2022年度部門決算表
（詳見附表1-9）
第三部分
林芝市人民檢察院（部門）2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度本部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余357.44萬元，本年收入3529.22萬元，本年支出3,796.18萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.48萬元。
（一）收入決算情況說明
本部門2022年度總收入3529.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,367.30萬元,占95.41%；其他收入161.91萬元，占4.59%。
2022年收入年初預(yù)算3,185.52萬元，較2021年預(yù)算收入2748.77萬元增加706.75萬元，增加28.51%。收入增加的原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較2021年增加。2022年度收入決算數(shù)3,367.30萬元，較年初預(yù)算增加181.78萬元，預(yù)算執(zhí)行增加的原因是按照財(cái)政規(guī)定使用了上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出決算總體情況
本部門2022度總支出決算數(shù)3,796.18萬元，其中:基本支出2691.9萬元，占本年支出70.91%；項(xiàng)目支出1104.28萬元，占本年支出29.09%。
按功能科目分類：公共安全支出3,145.40萬元，社會保障和就業(yè)支出221.03萬元，衛(wèi)生健康支出145.55萬元，住房保障支出284.20萬元。
按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：用于人員經(jīng)費(fèi)支出2,557.01萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出134.89萬元，項(xiàng)目支出1,104.28萬元。人員經(jīng)費(fèi)與日常用用經(jīng)費(fèi)支出全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。項(xiàng)目支出中一般公共預(yù)算資金安排的項(xiàng)目支出753.37萬元，其他資金安排的項(xiàng)目支出350.91萬元。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.97萬元，本年收入3,367.30萬元，本年支出3445.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2022年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2467.13萬元，決算數(shù)2557.01萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)?/font>2022年保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)調(diào)整，保險(xiǎn)公積金等支出增加；2022年度新增2人，追加新增人員工資福利經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較預(yù)算數(shù)少0.57萬元，執(zhí)行數(shù)少于預(yù)算數(shù)的原因是公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余資金，由財(cái)政收回。項(xiàng)目支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是在預(yù)算執(zhí)行過程中按照規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2691.9萬元。其中：日常公用經(jīng)費(fèi)134.89萬元，主要包括：辦公、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等支出。人員經(jīng)費(fèi)2557.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭補(bǔ)助等支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)87.41萬元，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)53.18萬元。2022年度較2021年增加了34.23萬元，變動的原因是2022年購入公益訴訟車輛一輛，2022年因疫情原因，外出辦案較少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；較2022年年初預(yù)算增加了8.08萬元，變動原因?yàn)橘徣牍嬖V訟車輛一輛。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況：
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，上年度因公出國（境）費(fèi)用0萬元，2020、2021年度均未發(fā)生此類業(yè)務(wù)，年初無預(yù)算。
2022年公務(wù)用車購置費(fèi)46.19萬元，較2022年年初預(yù)算增加了46.19萬元，變動原因?yàn)橘徣牍嬖V訟車輛一輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.99萬元，主要用于因公出行、查辦案件等工作所需車輛的油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，較上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出數(shù)減少11.85萬元，減少22.42%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，2021年公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)與2021年度公務(wù)接待費(fèi)相比減少35.34%，較2022年年初預(yù)算減少0.87萬元，減少0.79%。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況：
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人，較上年無變化。
2022年度本部門公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.99萬元，人均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元，較上年減少0.16萬元減少20.51%，較2022年年初預(yù)算減少了37.25萬元，減少47.61%，其原因?yàn)?/font>2022年因疫情原因，外出辦案較少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
2021年度國內(nèi)公務(wù)接待4批次，28人次，2022年度國內(nèi)公務(wù)接待2批次，24人次。
六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)134.89萬元，較上年減少128.1萬元，變化原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購情況說明
2022年度無政府采購，年初無預(yù)算。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)6011.64萬元。本部門共有車輛16輛，主要是一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對2022年度部門整體支出和項(xiàng)目支出開展績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3445.27萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況看：干部職工體檢費(fèi)、聘用制書記員經(jīng)費(fèi)、安保經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成情況較好，年初設(shè)定績效目標(biāo)均完成。公益訴訟工作經(jīng)費(fèi)、未檢工作經(jīng)費(fèi)因項(xiàng)目未完工，預(yù)算執(zhí)行情況較差。根據(jù)績效自評結(jié)果，在下一年度預(yù)算編制時，優(yōu)先安排上一年度績效評價結(jié)果較好項(xiàng)目。
十、債務(wù)情況說明。
2022年度不涉及政府債券資金，無政府債券資金。
十一、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息
2022年度本部門無重大項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入，主要是國有資產(chǎn)有償使用收入、存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
2022年度部門決算（+國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表）