目  錄

 

林芝廣播電視臺(tái)2022年度部門決算

 

第一部分  林芝廣播電視臺(tái)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝廣播電視臺(tái)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  林芝廣播電視臺(tái)2022年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝廣播電視臺(tái)概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入林芝廣播電視臺(tái)2022年度部門決算編制范圍的單位僅林芝廣播電視臺(tái)。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

林芝廣播電視臺(tái)是重要宣傳輿論陣地，為林芝市人民政府直屬正縣級(jí)事業(yè)單位，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)費(fèi)形式為全額撥款。主要履行下列職責(zé)： 

1、宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹中央關(guān)于新時(shí)期西藏工作的指導(dǎo)思想和方針政策。

2、統(tǒng)籌組織重大宣傳報(bào)道，正面宣傳林芝，積極開(kāi)展涉藏輿論斗爭(zhēng)。

3、堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督。

4、組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，辦好精品欄目創(chuàng)優(yōu)工作，制作播出群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的精品節(jié)目。不斷提高節(jié)目質(zhì)量，建設(shè)具有較強(qiáng)輻射力、影響力的現(xiàn)代化新型主流媒體，講好林芝故事。

5、做好廣播電視節(jié)目播出、轉(zhuǎn)播和傳輸工作，確保完成中央、自治區(qū)、市廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播任務(wù)和安全優(yōu)質(zhì)播出；按期完成無(wú)線、有線廣播電視信號(hào)傳輸覆蓋任務(wù)。

6、貫徹執(zhí)行廣播電視產(chǎn)業(yè)政策，開(kāi)發(fā)廣播電視資源，著力抓好廣播電視經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收與管理，促進(jìn)廣播電視產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

7、做好全臺(tái)干部職工思想政治建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)與區(qū)內(nèi)外新聞媒體和新聞廣電院校的交流與合作，做好特殊人才的引薦工作。

8、打造自主可控、影響力強(qiáng)的區(qū)域融媒體傳播平臺(tái)，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)媒體融合發(fā)展。

9、推進(jìn)覆蓋范圍內(nèi)廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和節(jié)目的接收、傳輸、覆蓋工作，做好廣播電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的檢測(cè)、維護(hù)、維修工作，確保安全播出。

10、完成市委、政府和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

林芝廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)十個(gè)，包括：

1、辦公室。負(fù)責(zé)承辦、協(xié)調(diào)、督辦全臺(tái)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)會(huì)議、文秘、文電、機(jī)要、檔案、保密、信訪工作和法律事務(wù)；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)核算、年度預(yù)決算工作；負(fù)責(zé)審核管理全臺(tái)事業(yè)經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)建立完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)全臺(tái)人員的工資發(fā)放、社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)廣播、電視、新媒體平臺(tái)廣告費(fèi)收繳、開(kāi)票工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理和后勤服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)維穩(wěn)、安全保衛(wèi)和消防工作；負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、溝通、合作等工作。

2、政工人事科。負(fù)責(zé)全臺(tái)黨務(wù)和群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)干部職工精神文明建設(shè)、思想建設(shè)、政治建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)和人才隊(duì)伍培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)干部人事調(diào)整、任免，工資調(diào)整、機(jī)構(gòu)編制、人事檔案管理、崗位設(shè)置、專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)聘等工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)干部和人力資源管理工作；負(fù)責(zé)離退休人員管理、服務(wù)工作。

3、總編室。負(fù)責(zé)制定全臺(tái)宣傳計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)全臺(tái)宣傳工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)頻率頻道節(jié)目欄目編排、包裝、管理、推介、交流、編單、購(gòu)劇（含贈(zèng)播）及播前內(nèi)容技術(shù)審查等工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)頻率頻道節(jié)目監(jiān)聽(tīng)監(jiān)視、考評(píng)、視聽(tīng)評(píng)議、節(jié)目欄目創(chuàng)新等工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展傳播態(tài)勢(shì)分析與用戶調(diào)查、交流等工作；負(fù)責(zé)相關(guān)重大課題調(diào)研工作；負(fù)責(zé)加強(qiáng)與自治區(qū)和各市（地）及本市各縣區(qū)媒體的聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)與區(qū)內(nèi)外新聞媒體和新聞廣電院校的交流與合作。

4、融媒體新聞中心。負(fù)責(zé)全臺(tái)頻率頻道及新媒體產(chǎn)品漢語(yǔ)新聞?lì)惞?jié)目欄目的采訪、編輯、制作、播音主持、節(jié)目創(chuàng)優(yōu)、節(jié)目欄目傳送工作；負(fù)責(zé)重大新聞選題的總體策劃，新聞節(jié)目欄目的內(nèi)宣、外宣、聯(lián)通和節(jié)目交流工作；負(fù)責(zé)組織制定全臺(tái)融媒體發(fā)展、規(guī)劃，技術(shù)體系的研發(fā)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、管理工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展學(xué)術(shù)研究、理論創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化等工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)頻率頻道漢語(yǔ)新聞及新媒體專線產(chǎn)品的組織、策劃、生產(chǎn)、推廣、調(diào)度、分發(fā)及新聞資源的統(tǒng)籌與共享、融合發(fā)布工作；負(fù)責(zé)新聞評(píng)論工作；負(fù)責(zé)抓好日常報(bào)道和深度報(bào)道工作。

5、專題文藝中心。負(fù)責(zé)專題、主題、文藝類節(jié)目和重大節(jié)慶活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)況錄制工作；負(fù)責(zé)自制漢語(yǔ)專題類、記錄類、綜藝類、體育類和面向青少年、兒童、老年節(jié)目及相關(guān)新媒體產(chǎn)品生產(chǎn)；負(fù)責(zé)辦好廣播電視精品欄目，組織實(shí)施廣播電視精品創(chuàng)優(yōu)；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視專題節(jié)目?jī)?nèi)容審查把關(guān)。

6、藏語(yǔ)譯制中心。負(fù)責(zé)自制新聞?lì)?、專題類、文藝類、記錄類、體育類和面向青少年、兒童、老年節(jié)目及相關(guān)新媒體產(chǎn)品的譯制、編制、創(chuàng)作、傳送工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外影視劇、廣播劇、專題片、紀(jì)錄片、動(dòng)畫(huà)片、綜藝節(jié)目等藏語(yǔ)譯制和審查工作。

7、技術(shù)維護(hù)管理中心。負(fù)責(zé)中央、自治區(qū)無(wú)線廣播電視節(jié)目轉(zhuǎn)播、并機(jī)、播發(fā)及在林芝的無(wú)線覆蓋工作；負(fù)責(zé)自辦頻率、頻道節(jié)目接收、無(wú)線發(fā)射、運(yùn)行、管理及無(wú)線覆蓋工作；負(fù)責(zé)確保重要時(shí)段、重要節(jié)點(diǎn)有線、無(wú)線廣播電視節(jié)目的安全播出和重大新聞錄制工作；負(fù)責(zé)廣播電視及新媒體應(yīng)急信息發(fā)布；負(fù)責(zé)全臺(tái)信息安全管理；負(fù)責(zé)全臺(tái)技術(shù)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及技術(shù)設(shè)備改造方案的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)全臺(tái)廣播電視安全播出保障體系運(yùn)行；負(fù)責(zé)廣播電視采、編、錄、播、媒資等設(shè)備的維護(hù)、維修、管理工作；負(fù)責(zé)辦公大樓、業(yè)務(wù)大樓的水、電、外網(wǎng)、內(nèi)網(wǎng)等設(shè)施的維護(hù)、維修、管理工作。

8、網(wǎng)絡(luò)傳輸中心。負(fù)責(zé)覆蓋范圍內(nèi)有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、傳輸、覆蓋工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、雙向化、高清化、智能化運(yùn)轉(zhuǎn)，提升有線數(shù)字電視覆蓋率；負(fù)責(zé)覆蓋范圍設(shè)備、線路的維護(hù)、維修及應(yīng)急搶修搶通工作；負(fù)責(zé)有線數(shù)字網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)頂盒的銷售推廣工作；負(fù)責(zé)有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)用戶的賬號(hào)管理、收視費(fèi)收繳工作；負(fù)責(zé)確保重要時(shí)段、重要節(jié)點(diǎn)有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)的安全傳輸保障工作。

9、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心。負(fù)責(zé)廣播、電視、新媒體平臺(tái)的廣告業(yè)務(wù)承接、內(nèi)容審查、資源管理工作；負(fù)責(zé)廣告策劃、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、推廣發(fā)布等工作；負(fù)責(zé)公益性廣告的下載、策劃、拍攝、制作、審查、共享、發(fā)布、傳送等工作；負(fù)責(zé)各類公告、公示、通知等需廣播電視發(fā)布的內(nèi)容工作安排、審核。

10、媒資數(shù)據(jù)中心。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目、新媒體產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、素材、調(diào)取拷貝、成片管理工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)廣播電視節(jié)目媒資庫(kù)素材、新媒體產(chǎn)品的整理、上載、審查、編目、歸檔、入庫(kù)、內(nèi)存清理工作；負(fù)責(zé)全臺(tái)廣播電視節(jié)目及新媒體產(chǎn)品的版權(quán)管理。

 

第二部分

林芝廣播電視臺(tái)2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分

林芝廣播電視臺(tái)2022年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年收到財(cái)政撥款收入決算數(shù)為2757.67萬(wàn)元，較上年增加537.87萬(wàn)元，其中，收到年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.65萬(wàn)元，較上年減少356.94萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)2749.02元，較上年增加529.22萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化。2022年支出決算數(shù)2757.67萬(wàn)元，較上年增加202.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)2757.67萬(wàn)元，較上年增加202.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年收到財(cái)政撥款27576713.9元，包括年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余86520元，占比0.31%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27490193.9元，占比99.69%，其中，基本支出20529812.45元，占比74.45%，含人員經(jīng)費(fèi)19368405.45元，占比70.24%，公用經(jīng)費(fèi)1161407元，占比4.21%，；項(xiàng)目支出7046901.45元，占比25.55%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，占比0%。2749.02萬(wàn)元。

    三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度我臺(tái)決算總支出共計(jì)2757.67萬(wàn)元，基本支出2052.98萬(wàn)元，較上年增加139.2萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)1936.84萬(wàn)元，較上年增加163.54萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)116.14萬(wàn)元，較上年減少24.35萬(wàn)元；項(xiàng)目支出704.69萬(wàn)元，較上年增加63.48萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年收到財(cái)政撥款收入決算數(shù)為2757.67萬(wàn)元，較上年增加537.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)為2749.02元，較上年增加529.22萬(wàn)元；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.65萬(wàn)元，較上年減少356.94萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較上年增減無(wú)變化。2022年支出決算數(shù)2757.67萬(wàn)元，較上年增加202.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)2757.67萬(wàn)元，較上年增加202.68萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年減少30.395萬(wàn)元，減少的原因是本年年末調(diào)減了剩余經(jīng)費(fèi)指標(biāo)金額。

（二）財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2022年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2757.67萬(wàn)元，較上年增加202.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2757.67萬(wàn)元，較上年增加202.68萬(wàn)元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)里的工資、五險(xiǎn)一金支出增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)2757.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出廣播電視財(cái)政撥款支出2294.39萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出162.21萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出88.95萬(wàn)元、住房保障支出212.13萬(wàn)元。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度我臺(tái)決算總支出共計(jì)2757.67萬(wàn)元，基本支出2052.98萬(wàn)元，較上年增加139.2萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)1936.84萬(wàn)元，較上年增加163.54萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)116.14萬(wàn)元，較上年減少24.35萬(wàn)元；項(xiàng)目支出704.69萬(wàn)元，較上年增加63.48萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 

項(xiàng)  目	行次	年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	統(tǒng)計(jì)數(shù)
欄  次		1	2	3
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出	1	—	—	—
（一）支出合計(jì)	2	704,200.00	704,200.00	63,148.91
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)	3	0.00	0.00	0.00
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4	619,600.00	619,600.00	63,148.91
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	5	0.00	0.00	0.00
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	6	619,600.00	619,600.00	63,148.91
3．公務(wù)接待費(fèi)	7	84,600.00	84,600.00	0.00
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)	8	—	—	0.00
其中：外事接待費(fèi)	9	—	—	0.00
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)	10	—	—	0.00
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)	11	—	—	—
1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）	12	—	—	0
2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）	13	—	—	0
3．公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）	14	—	—	0
4．公務(wù)用車保有量（輛）	15	—	—	8
5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（個(gè)）	17	—	—	0
6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）	20	—	—	0
8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）	21	—	—	0

  2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為704200元，決算數(shù)為63148.91元，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少，減少的原因主要是本年根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無(wú)變化，原因是本年沒(méi)有因公出國(guó)（境）工作任務(wù)，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為61.96萬(wàn)元,決算數(shù)為63148.91元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增減無(wú)變化，原因是本年無(wú)購(gòu)置公務(wù)車輛的需求，既未申報(bào)預(yù)算，也未產(chǎn)生車輛購(gòu)置費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為61.96萬(wàn)元,決算數(shù)為63148.91元，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少了556451.09元，原因是本年嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，非必要情況車輛不做大修等支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.46萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少了84600元，決算數(shù)較上年減少0.21萬(wàn)元，原因是本年沒(méi)有公務(wù)接待活動(dòng)，公務(wù)接待活動(dòng)接待批次0次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

    六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行總體情況

2022年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)合計(jì)2757.67萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少了398.93萬(wàn)元，減少的原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因未達(dá)到支付條件未付款。其中，基本支出2052.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出704.69萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分：一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括基本工資233.19萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼844.78萬(wàn)元、獎(jiǎng)金78.71萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)38.88萬(wàn)元、其他工資福利支出318.13萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)156.38萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77.19萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.83萬(wàn)元、住房公積金137.29萬(wàn)元；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)31.40萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)1.28萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.78萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.57萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10.96萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.91萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.57萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.33萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出19.33萬(wàn)元。三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.46萬(wàn)元，包括其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.46萬(wàn)元；四是資本性支出0.92萬(wàn)元。

 2.項(xiàng)目支出704.69萬(wàn)元，一是工資和福利支出78.26萬(wàn)元，包括其他社會(huì)保障繳費(fèi)78.26萬(wàn)元；二是商品和服務(wù)支出466.51萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)227.46萬(wàn)元、水費(fèi)1.84萬(wàn)元、電費(fèi)76萬(wàn)元、郵電費(fèi)12.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)23.23萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.06萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.45萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)20.93萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出99.78萬(wàn)元。三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；四是資本性支出159.92萬(wàn)元，包括辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)159.92萬(wàn)元。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

（說(shuō)明本部門（單位）政府采購(gòu)貨物、工程、服務(wù)的總體情況。）

林芝廣播電視臺(tái)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，林芝廣播電視臺(tái)共有車輛8輛，其中，副（部）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專用技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）; 單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。資產(chǎn)合計(jì)2739.68萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)545.31萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)2194.37萬(wàn)元。固定資產(chǎn)原值4101.17萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元。固定資產(chǎn)出租出借面積為0平米。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年我單位重點(diǎn)項(xiàng)目10個(gè)，編制績(jī)效目標(biāo)10個(gè)，涉及資金2258.86萬(wàn)元。我單位積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效管理，嚴(yán)把項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，確?？?jī)效目標(biāo)合理、規(guī)范、量化細(xì)化，逐步豐富和完善績(jī)效指標(biāo)體系。

本次項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)行100分制，根據(jù)支付率計(jì)算得分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。

我單位2022年度重點(diǎn)財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為：“優(yōu)”的項(xiàng)目3個(gè)，“良”的項(xiàng)目2個(gè)，“合格”的項(xiàng)目2個(gè)，“不合格”的項(xiàng)目3個(gè)。

林芝廣播電視臺(tái)2022年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出明細(xì)表
					單位：萬(wàn)元
序號(hào)	項(xiàng)目名稱	預(yù)算資金額度	資金使用情況	支付率	備注
1	廣播電視臺(tái)電力系統(tǒng)改造費(fèi)	419.50	0.00	0.00%	項(xiàng)目未實(shí)施完畢
2	廣播劇和影視劇購(gòu)置經(jīng)費(fèi)	150.00	0.00	0.00%	項(xiàng)目未實(shí)施完畢
3	有線電視業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)	120.00	98.33	81.94%
4	廣播電視設(shè)備購(gòu)置和維修維護(hù)費(fèi)	80.00	46.87	58.59%
5	長(zhǎng)期聘用人員社會(huì)保障繳費(fèi)	79.00	78.26	99.06%
6	廣播電視業(yè)務(wù)用電經(jīng)費(fèi)	76.00	76.00	100.00%
7	廣播電視事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)	70.00	50.12	71.60%
8	招聘人員經(jīng)費(fèi)	52.23	40.08	76.74%
9	網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)費(fèi)	45.00	38.80	86.22%
10	中央支持地方公共文化服務(wù)體系	37.70	37.70	100.00%
合計(jì)		1,129.43	466.16	41.27%

十、債務(wù)情況說(shuō)明。

本年未安排使用政府債券資金未舉借債務(wù)，沒(méi)有待還的債務(wù)、待回購(gòu)的股權(quán)投資。

十一、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

1、廣播電視臺(tái)電力系統(tǒng)改造費(fèi)項(xiàng)目總額419.5萬(wàn)元，用于改造電力系統(tǒng)，因本項(xiàng)目設(shè)計(jì)復(fù)雜，且無(wú)法找到電路原始設(shè)計(jì)圖，設(shè)計(jì)工作存在較大困難。設(shè)計(jì)方案完成后因無(wú)法通過(guò)專家論證，又經(jīng)歷了多次修改，延誤了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，導(dǎo)致本年度未完成本項(xiàng)目。

2、廣播劇和影視劇購(gòu)置經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，用于購(gòu)買藏漢語(yǔ)廣播劇、電視劇、動(dòng)畫(huà)片等。本項(xiàng)目在公開(kāi)招標(biāo)的過(guò)程中前兩次因截止開(kāi)標(biāo)日，提交投標(biāo)文件的投標(biāo)公司不足三家而廢標(biāo)，導(dǎo)致本年度未完成本項(xiàng)目。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

林芝廣播電視臺(tái)2022年度部門決算表