目 錄
第一部分 林芝市公安局交通警察支隊（部門）概況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市公安局交通警察支隊（部門）2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
第三部分 林芝市公安局交通警察支隊（部門）2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明
七、政府采購情況說明
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、扶貧資金情況說明
十一、債務(wù)情況說明
十二、重點(diǎn)、重大項目信息
十三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市公安局交通警察支隊概況
一、部門決算單位構(gòu)成
納入財政部門2022年度部門決算編制范圍的單位林芝市公安局交警支隊。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
一、部門職責(zé)。
（一）辦公室主要工作職責(zé)（股級建制）
1、受理市公安局的指令，協(xié)助支隊領(lǐng)導(dǎo)按照預(yù)案或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指令指揮調(diào)動警力。在接到重大事件、重要情況的報告后，及時按要求上報支隊領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門，根據(jù)支隊領(lǐng)導(dǎo)指令迅速上傳下達(dá)。
2、組織制定完善辦公室工作各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)與市局、市直有關(guān)單位和各大隊、各部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)，做到上情下達(dá)，下情上報，保障支隊各項任務(wù)的順利完成。按市考核辦和市局要求，做好年度重點(diǎn)工作目標(biāo)考核工作的組織、申報。
3、收集、整理、上報、分析、反饋各類交通信息，認(rèn)真開展全局性、綜合性的調(diào)查研究工作，撰寫相關(guān)調(diào)研報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供依據(jù)。
4、起草并審核領(lǐng)導(dǎo)講話、支隊工作要點(diǎn)、總結(jié)和工作簡報等文件材料；認(rèn)真做好文牘工作，嚴(yán)格把好支隊文件的審核關(guān)。及時匯總、推廣支隊各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗和做法。
5、負(fù)責(zé)支隊辦公會議、年度工作會議等全面、綜合性會議的會務(wù)工作，匯總、確定會議議題，做好會議記錄和各項準(zhǔn)備工作，整理會議紀(jì)要。
6、負(fù)責(zé)各類公文的收發(fā)、印發(fā)、登記、處理、傳閱、督辦、裝訂以及各類文書檔案的立卷、歸檔和保管。保管和開具支隊介紹信，加強(qiáng)行政印章管理。做好文件的保密工作。
7、認(rèn)真做好重要時期、重大節(jié)假日和總值班室的值班安排工作，嚴(yán)格值班制度，確保各項指令、指示迅速下達(dá)落實(shí)。
8、負(fù)責(zé)做好支隊警用車輛的宏觀調(diào)控、購置、變更和號牌管理工作,負(fù)責(zé)支隊內(nèi)部車輛管理、駕駛員教育培訓(xùn)和駕駛證的年度審驗及車輛安全保險工作。負(fù)責(zé)支隊領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車,油料供應(yīng)、車輛維修。
9、負(fù)責(zé)支隊裝備和被裝物資報表統(tǒng)計、審核、匯總、上報、領(lǐng)取核發(fā)、預(yù)決算工作。
10、負(fù)責(zé)支隊行政管理工作。編制、上報支隊經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算方案，統(tǒng)籌安排支隊預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)，制定落實(shí)各項經(jīng)費(fèi)開支的規(guī)章制度。做好有關(guān)接待和接待保障工作。負(fù)責(zé)支隊內(nèi)部安全和后勤服務(wù)保障，包括用電用水用暖、駐地門衛(wèi)安保、車輛停放定位、綠化建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫和膳食管理等，負(fù)責(zé)對本部門職工的管理、培訓(xùn)和考核。
11、負(fù)責(zé)支隊固定資產(chǎn)登記、管理和報刊征訂發(fā)放工作。
12、完成上級部門和支隊領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）事故調(diào)處大隊主要工作職責(zé)（副科級建制）
1、檢查、指導(dǎo)全市道路交通事故處理工作。組織制定完善事故處理工作制度，規(guī)范全市事故處理部門正規(guī)化建設(shè)。召開業(yè)務(wù)工作會議，評析、研究、布置業(yè)務(wù)工作。對全市事故處理工作及辦案質(zhì)量進(jìn)行督導(dǎo)、考核。
2、負(fù)責(zé)全市道路交通事故及逃逸案件、信訪案件等的統(tǒng)計、分析、上報工作，為上級決策提供科學(xué)依據(jù)。
3、按照《道路交通事故處理程序規(guī)定》，參與重特大交通事故（一次死亡三人以上）、涉外事故、涉警事故、涉領(lǐng)導(dǎo)事故及其他影響較大的事故處理工作。
4、組織事故處理崗位民警的資格培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、經(jīng)驗交流、考試和日常監(jiān)督考核工作，負(fù)責(zé)對管轄不明或?qū)Π盖閺?fù)雜、影響重大案件的管轄指定工作。
5、負(fù)責(zé)事故信訪工作的調(diào)查、處理和指導(dǎo)工作。對各大隊事故處理信訪工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，制定信訪工作紀(jì)律和工作制度，努力把信訪工作解決在基層。
6、對發(fā)生道路交通事故構(gòu)成犯罪的，依法吊銷駕駛?cè)藱C(jī)動車駕駛證，并轉(zhuǎn)遞至車輛管理所；同時具有逃逸情形的，依法處以終生禁駕。
7、負(fù)責(zé)全市道路交通事故預(yù)防工作。負(fù)責(zé)事故黑點(diǎn)的排查、對策指導(dǎo)、上報工作，并協(xié)調(diào)安監(jiān)局聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行整改，努力提升道路交通環(huán)境，從源頭減少事故發(fā)生。
8、完成上級部門和支隊領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）車輛管理所主要工作職責(zé)（副科級建制）
1、辦理機(jī)動車（其中包括教練車）注冊登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記、抵押登記、注銷登記等業(yè)務(wù)。
2、辦理機(jī)動車（其中包括警車）定期檢驗,核發(fā)機(jī)動車檢驗合格標(biāo)志業(yè)務(wù)。
3、對達(dá)到強(qiáng)制報廢標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動車進(jìn)行臨界報廢通知、逾期報廢公告和檔案強(qiáng)制注銷。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動車輛的檔案管理工作。
5、受理臨時入境的外國機(jī)動車申請臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證等業(yè)務(wù)。
6、負(fù)責(zé)全市機(jī)動車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
7、指導(dǎo)、監(jiān)督縣級車管所機(jī)動車管理工作，組織制定完善業(yè)務(wù)工作制度，規(guī)范全市交警車管部門正規(guī)化建設(shè)。
8、對全市機(jī)動車安全技術(shù)檢驗機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）部門辦理的上道路行駛的拖拉機(jī)牌證發(fā)放情況進(jìn)行監(jiān)督。
10、對報廢機(jī)動車回收企業(yè)實(shí)施監(jiān)督。
11、完成上級部門和支隊領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（四）駕駛員考試中心主要工作職責(zé)（副科級建制）
1、受理機(jī)動車駕駛?cè)顺鯇W(xué)、增加準(zhǔn)駕車型申請。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛?cè)说目荚嚭桶l(fā)證工作。
3、受理駕駛證換證、補(bǔ)證和注銷業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)對交通違法記分滿分的機(jī)動車駕駛?cè)说慕逃?、考試工作及駕駛證的審驗工作。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動車駕駛?cè)藱n案的管理。
6、受理臨時入境的機(jī)動車駕駛?cè)松觐I(lǐng)臨時機(jī)動車駕駛許可等業(yè)務(wù)。
7、負(fù)責(zé)全市駕駛?cè)嘶A(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
8、指導(dǎo)、監(jiān)督縣級車管所駕駛?cè)斯芾砉ぷ?，組織制定完善業(yè)務(wù)工作制度，規(guī)范全市交警駕管部門正規(guī)化建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)對機(jī)動車駕駛?cè)伺嘤?xùn)學(xué)校的培訓(xùn)質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督。
10、負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）部門辦理的上道路行駛的拖拉機(jī)駕駛證發(fā)放情況進(jìn)行監(jiān)督。
11、完成上級部門和支隊領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（五）法制督查室主要工作職責(zé)（股科級建制）
1、綜合研究道路交通安全管理執(zhí)法問題，組織、推動解決本轄區(qū)執(zhí)法問題。
2、編制年度和階段性法制工作計劃，并組織實(shí)施。
3、對本單位制定的規(guī)范性文件進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)對追究刑事案件進(jìn)行審核，并指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門辦理相關(guān)手續(xù)。對適用一般程序案件辦理的交通事故案件從基本事實(shí)、法律程序、法律法規(guī)適用、交通事故認(rèn)定書進(jìn)行審核，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。對適用一般程序案件辦理的行政處罰案件進(jìn)行審批，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、負(fù)責(zé)組織內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)督工作，開展執(zhí)法檢查、自查活動。參與研究、處理重大、疑難案件，并提出法律意見和建議。按照支隊執(zhí)法質(zhì)量考核評議實(shí)施辦法的要求，定期對各執(zhí)法部門的執(zhí)法質(zhì)量進(jìn)行考評，撰寫執(zhí)法考評工作報告，按時上報支隊。組織開展網(wǎng)上辦案活動、開展“法制在線”和執(zhí)法質(zhì)量服務(wù)活動。
5、對執(zhí)法民警和法制員定期開展法律培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對支隊轉(zhuǎn)發(fā)的法律、法規(guī)和規(guī)章征求意見草案，及時組織有關(guān)人員進(jìn)行討論、研究，并提出修改意見。
6、負(fù)責(zé)本單位執(zhí)法檔案的建立、管理、使用和相關(guān)材料的報送。
7、負(fù)責(zé)承辦行政訴訟、復(fù)議案件和國家賠償案件的辦理工作。負(fù)責(zé)受理、組織聽證案件工作。
8、管理道路交通安全管理法律文書。
9、負(fù)責(zé)建立公檢法聯(lián)席會議制度、建立健全外部執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制。
10、完成上級部門和支隊領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（六）城市大隊主要工作職責(zé)（副科級建制）
1、結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，制定和完善加強(qiáng)隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)工作的各項措施和規(guī)章制度，提高正規(guī)化建設(shè)水平。
2、依照國家有關(guān)交通安全管理的法律、法規(guī)，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)的道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)道路交通，糾正和處罰道路交通違法行為，處理和預(yù)防道路交通事故，宣傳普及中華人民共和國道路交通安全法規(guī)，偵辦道路交通肇事逃逸事件和交通肇事罪的偵查移訴工作。
3、預(yù)防和制止違法犯罪行為，先期處置發(fā)生在道路上的民事糾紛，制止精神病人、醉酒人在道路上的肇事行為，協(xié)助公安機(jī)關(guān)其他部門查緝逃犯、違法犯罪嫌疑人及嫌疑車輛。
4、做好交通安全警衛(wèi)工作，警戒突發(fā)和群體事件現(xiàn)場，疏導(dǎo)群眾，維持秩序。
5、參加處置災(zāi)害事故，維持秩序，搶救人員和財物。
6、制止妨礙國家工作人員依法執(zhí)行職務(wù)的行為。
7、救助人身、財產(chǎn)安全受到侵犯或者處于其他危險情形的公民。
8、執(zhí)行110、122指令及法律、法規(guī)規(guī)定由人民警察執(zhí)行的其他任務(wù)，接受公民報警。
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（七）巴宜、工布江達(dá)高等級公路交巡警大隊主要工作職責(zé)（副科級建制）
1、結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，組織制定和完善加強(qiáng)隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)工作的各項措施和規(guī)章制度，提高正規(guī)化建設(shè)水平。
2、依照國家有關(guān)交通安全管理的法律、法規(guī)，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)的道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)道路交通，糾正和處罰道路交通違法行為，處理和預(yù)防道路交通事故，宣傳普及中華人民共和國道路交通安全法規(guī)，偵辦道路交通肇事逃逸事件和交通肇事罪的偵查移訴工作。
3、按照上級要求和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)高速公路交通管理，維護(hù)交通秩序，查處道路交通違法行為，處理交通事故，維護(hù)高速公路治安秩序。
4、承擔(dān)支隊“林芝警務(wù)工作站”的各項工作任務(wù)。
5、預(yù)防和制止違法犯罪行為，先期處置發(fā)生在道路上的民事糾紛，制止精神病人、醉酒人在道路上的肇事行為，協(xié)助公安機(jī)關(guān)其他部門查緝逃犯、違法犯罪嫌疑人及嫌疑車輛。
6、做好交通安全警衛(wèi)工作，警戒突發(fā)和群體事件現(xiàn)場，疏導(dǎo)群眾，維持秩序。
7、參加處置災(zāi)害事故，維持秩序，搶救人員和財物。
8、制止妨礙國家工作人員依法執(zhí)行職務(wù)的行為。
9、救助人身、財產(chǎn)安全受到侵犯或者處于其他危險情形的公民。
10、執(zhí)行110、122指令及法律、法規(guī)規(guī)定由人民警察執(zhí)行的其他任務(wù)，接受公民報警。
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
(八)公交安全保衛(wèi)大隊主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織全市公共交通安全保衛(wèi)工作；
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合全市城市公交領(lǐng)域重大維穩(wěn)案（事）件處置工作；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助處置全市公交刑事、治安案件；
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市公共交通反恐防暴工作；
5、負(fù)責(zé)督促公交企業(yè)履行安防主體責(zé)任，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公交客運(yùn)企業(yè)的安全保衛(wèi)工作；
6、負(fù)責(zé)督促、檢查公交客運(yùn)企業(yè)對駕駛員，專職安全員安全教育、宣傳、培訓(xùn)等工作；
7、負(fù)責(zé)排查公共交通安全隱患。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（九）支隊調(diào)度中心主要職責(zé)
1、規(guī)劃維護(hù)社會政治、治安穩(wěn)定的情報信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
2、搜集、傳遞動態(tài)情報信息，及時分類、匯總和綜合研判，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策。
3、負(fù)責(zé)機(jī)要通信、電文收發(fā)。
4、接受122聯(lián)動報警，下達(dá)處警指令，受理122投訴。
5、完成支隊領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。
林芝市公安局交通警察支隊屬公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，正科級建制，市財政獨(dú)立核算單位。支隊內(nèi)設(shè)支隊綜合科、車管所、事故調(diào)處大隊、法制督察室、城市大隊、駕考中心、公交安全保衛(wèi)大隊、交警支隊調(diào)度中心、巴宜交巡警大隊、工布江達(dá)交巡警大隊10個部門，其中法制督查室為股級部門，其他為副科級部門。
第二部分
林芝市公安局交通警察支隊2022年度部門決算表
（詳見附表1-12）
第三部分
林芝市公安局交通警察支隊2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年我單位全年可使用財力3505.16萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)1702.23萬元），2022年我單位全年可使用財力4399.21萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)424.11萬元），增加894.05萬元，增加率為14.33%；2021年全年支出3505.16萬元，2022年全年支出4399.21萬元，增長了 894.05萬元，增長率為12.32%。
二、收入決算情況說明
2022全年預(yù)算指標(biāo)4291.17萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2496.01萬元（公安民警工資，社會保障繳費(fèi)、住房公積金、13月獎金、輔警人員經(jīng)費(fèi)、加班費(fèi)及其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等），較2021年的2097.16萬元，增加了15.97%，主要是2022年人員的增加及工資提標(biāo)支出；日常公用經(jīng)費(fèi)159.38萬元，較2021年的438.64萬元，減少了75.17%，主要是2022年資金核算方法不同，將專項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入項目核算；行政事業(yè)類項目經(jīng)費(fèi)2077.46萬元，較2021年的1897.4萬元，增加了91.33.%，主要是我局2022年向本級財政申請的項目較上年有所增加且資金核算方法不同，將專項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入項目核算。
三、支出決算情況說明
交警支隊全年總支出4399.21萬元，占總收入的97.54%。其中：工資福利支出2611.21萬元，占總支出的60.84%，較上年的2400.68萬元，增加了8.06%，主要是增加了調(diào)入人員工資、保險、人員正常晉升等；商品服務(wù)支出1662.53萬元，占總支出37.74%，較上年的1504.61萬元，增加了9.49%，主要是由于運(yùn)行開支相對增加；對個人和家庭補(bǔ)助支出87.64萬元，占總支出2.04%，較上年的120.43萬元，減少了37.41%，主要是由于2022年度的加班補(bǔ)助由3039999科目轉(zhuǎn)入3019999科目核算。
（1）工資福利支出方面開支情況
工資福利支出2611.21萬元，其中：基本工資339.9萬元（占工資福利支出的13%）,津貼補(bǔ)貼1333.46萬元（占工資福利支出的51%）,年終一次性獎金110.29萬元（占工資福利支出的4%）；伙食補(bǔ)助費(fèi)61.92萬元（占工資福利支出的2%）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)235.5萬元（占工資福利支出的9%）、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)113.33萬元（占工資福利支出的4%）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.44萬元（占工資福利支出的1%），其他社會保障繳費(fèi)2.21萬元（占工資福利支出的0.08%）、住房公積金214.79萬元（占工資福利支出的8%）、其他工資福利支出170.37萬元（占工資福利支出的7%）。
（2）商品和服務(wù)支出方面開支情況
商品和服務(wù)支出1662.53萬元，其中：辦公費(fèi)8.84萬元（占商品和服務(wù)支出的0.53%），主要為日常辦公品費(fèi)用；印刷費(fèi)133.01萬元（占商品服務(wù)支出的8%），主要為印制法律文書和單位業(yè)務(wù)書籍購買車管所牌照費(fèi)，手續(xù)費(fèi)0萬元（占商品服務(wù)支出的0%）；水費(fèi)2.87萬元（占商品服務(wù)支出的0.17%，主要為單位水費(fèi)和排污費(fèi)）；電費(fèi)128.47萬元（占商品服務(wù)支出的8%）；單位郵電費(fèi)2.43萬元（占商品服務(wù)支出的0.15%）；民警辦案差旅費(fèi)25.61萬元（占商品服務(wù)支出的2%）；單位固定資產(chǎn)、紅綠燈維修和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)維修維護(hù)396.83萬元（占商品服務(wù)支出的24%)，租賃費(fèi)651.03萬元（占商品服務(wù)支出的39%），取暖費(fèi)0萬元（占商品服務(wù)支出的0%），培訓(xùn)費(fèi)0萬元（占商品服務(wù)支出的0%），服裝購置費(fèi)21.23萬元（占商品服務(wù)支出的1%），勞務(wù)費(fèi)47.48萬元（占商品服務(wù)支出的3%），委托業(yè)務(wù)費(fèi)30.34萬元（占商品服務(wù)支出的2%）；工會經(jīng)費(fèi)開支37.35萬元（占商品服務(wù)支出的2%）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118.87萬元（占商品服務(wù)支出的7%），其他交通費(fèi)0.11萬元（占商品服務(wù)支出的0.007%），其他商品和服務(wù)支出58.06萬元（占商品服務(wù)支出的3%）。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出情況
個人和對家庭補(bǔ)助支出87.64萬元，其中：生活補(bǔ)助5.67（占對個人和家庭補(bǔ)助支出的6%），獎勵金0萬元（占對個人和家庭補(bǔ)助支出的0%）;醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助19.78萬元（占對個人和家庭補(bǔ)助支出的23%）;其他對個人和家庭補(bǔ)助生活補(bǔ)助62.19萬元（占對個人和家庭補(bǔ)助支出的71%）。
（4）資本性支出開支情況
項資本性支出461.93萬元，辦公設(shè)備購置61.02萬元（占資本性支出的13%），專用設(shè)備購置285.82萬元（占資本性支出的62%），信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新26.20萬元（占資本性支出的6%）,公務(wù)用車購置88.88萬元（占資本性支出的19%）。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明
林芝市公安局交警支隊2022年部門決算反映的是林芝市公安局交通警察支隊本級財政資金收支決算。
按照決算管理有關(guān)規(guī)定， 林芝市公安局交警支隊2022年收支總決算4399.21萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4399.21萬元。支出包括：公共安全支出4111.41萬元、社會保障和就業(yè)支出2377.05萬元、衛(wèi)生健康支出162.55萬元、住房保障支出311.64萬元。
（二）財政撥款支出決算總體情況
林芝市公安局交通警察支隊支出決算總量4823.31萬元，同比增加368.37萬元，主要原因是增加的原因在于工資福利支出中的人員工資、住房公積金單位繳納部分、新增項目部分：。其中：基本支出2745.84萬元，占62.57%；項目支出2077.46萬元，占37.43%。
（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出4823.31萬元，主要用于以下方面：公共安全支出4111.41萬元，占85.24%，社會保障和就業(yè)支出2377.05萬元，占49.28%，衛(wèi)生健康支出162.55萬元，占3.37%，住房保障支出311.64萬元占6.46%，。
（四）財政撥款支出決算具體情況
1、2022年度財政撥款支出4823.31萬元，其中：公共安全支出4111.41萬元，社會保障和就業(yè)支出2377.05萬元，衛(wèi)生健康支出162.55萬元，住房保障支出311.64萬元。
2、2040201行政運(yùn)行2033.95萬元，主要用于人員支出、公用支出；2040203機(jī)關(guān)服務(wù)254.95萬元，包括黨建經(jīng)費(fèi)、考試中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、協(xié)輔警服裝經(jīng)費(fèi)、電話費(fèi)、民警法定工作日之外的加班補(bǔ)貼等；2040202紅綠燈維護(hù)和交通指揮系統(tǒng)維護(hù)235.24萬元，主要為項目支出； 2040202物證送檢經(jīng)費(fèi)15.31萬元； 2040202車管所牌照費(fèi)支出74.29萬元主要為項目支出；2082602財政對其他基本養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助247.9萬元，為養(yǎng)老保險支出；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助2.21萬元，為工傷保險支出； 2101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助113.33萬元，為職工基本醫(yī)療保險支出。2210201財政對職工住房公積金的補(bǔ)助214.79萬元，為職工住房公積金支出。2101199財政對職工基本醫(yī)療保障基金補(bǔ)助19.7萬元，其他財政對醫(yī)療保險基金支出
3、公共安全支出公安2040202一般行政管理事務(wù)1822.51萬元，其中： 物證送檢經(jīng)費(fèi)15.31萬元； 駕駛證、車牌工本費(fèi)74.29萬元，城市道路標(biāo)志標(biāo)線維護(hù)費(fèi)及城市道路防護(hù)欄和中心護(hù)欄、隔離欄維護(hù)費(fèi)6.18萬元、車管所邊界鏈路費(fèi)7.92萬元、電費(fèi)40萬元、交通安全整治及宣教工作經(jīng)費(fèi)49.02萬元、行政或刑事拘留人員體檢費(fèi)0.34萬元、法律文書0.73萬元、“拉林”“林米”高等級交通安全保障經(jīng)費(fèi)537.59萬元、移動警務(wù)終端55.73萬元、扁平化系統(tǒng)費(fèi)用1.08萬元、交警支隊變電箱20.23萬元、協(xié)輔警服裝經(jīng)費(fèi)21.23萬元、駕駛?cè)丝荚囍行倪\(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.16萬元、經(jīng)開區(qū)道路交通智能指揮系統(tǒng)79.51萬元、人身意外傷害險12.93萬元、黨建工作11.88萬元、交通肇事逃逸追逃專項經(jīng)費(fèi)0.6萬元。
4、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出235.49萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加42.66萬元，增加16.95%。主要是人員工資基數(shù)變化致使養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。
5、社會保障和就業(yè)財政支出對其他保險基金的補(bǔ)助2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助2.21萬元，比2021 年執(zhí)行數(shù)增加1.0萬元，增加54.75%。主要是人員工資基數(shù)變化致使財政對工傷保險基金的補(bǔ)助增加。
6、衛(wèi)生健康財政支出對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助2101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助113.33萬元，比2021 年執(zhí)行數(shù)增加15.62萬元，增加16.83%。主要增加人員工資基數(shù)變化致使財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助增加。
7、2210201住房公積金214.79萬元，為職工住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年，我交警支隊嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定政策，有效地控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出，其中：公務(wù)接待支出0萬元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118.87萬元，與上一年相比增加13.6萬元，主要增加原因疫情期間勤務(wù)油料增加等，公務(wù)用車購置88.88萬元。與上一年相比增加88.88萬元，主要增加原因購買十輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛65.7萬元、購買三輛駕考中心考試車輛23.18萬元。
附:“三公”經(jīng)費(fèi)對比表（單位：萬元）
|
公務(wù)接待 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) |
公務(wù)車輛購置 |
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預(yù)算 數(shù) |
2022 支出 |
2021 年支 出 |
同比增 長/減 少% |
預(yù)算 數(shù) |
2022年 支出 |
2021年 支出 |
同比增長 /減少% |
預(yù)算數(shù) 數(shù) |
2022年 支出 |
2021年 支出 |
同比增長 /減少% |
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1.38 |
0 |
0 |
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56.65 |
118.87 |
105.27 |
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0 |
88.88 |
0 |
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六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行總體情況。
2022年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計4399.21萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加了12.32%。其中，基本支出2745.85萬元，一般行政管理項目支出2077.46萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容。
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2009.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.84萬元、印刷費(fèi)133.01萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)2.87萬元、電費(fèi)128.47萬元、郵電費(fèi)2.43萬元、取暖費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)25.61萬元、維修費(fèi)396.83萬元、租賃費(fèi)651.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、服裝購置費(fèi)21.23萬元、勞務(wù)費(fèi)47.48、委托業(yè)務(wù)費(fèi)30.34萬元，工會經(jīng)費(fèi)37.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118.87萬元、其他交通費(fèi)0.11萬元、其他商品服務(wù)和支出58.06萬元、辦公設(shè)備購置61.02萬元、專用設(shè)備購置285.82萬元。
七、政府采購情況說明
2022年度政府采購支出總額532.2萬元，我單位采購工作很好地達(dá)到了采購公開透明，嚴(yán)防腐敗，節(jié)約資金的目的。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，林芝市公安局交通警察支隊年末土地、房屋建筑物原值2118.11萬元、通用設(shè)備2836.1萬元、專用設(shè)備959.82萬元、家具用具378.95萬元、無形資產(chǎn)26.2萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
2022年,林芝市公安局交警支隊當(dāng)年財政撥款收入4291.17萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算4291.17萬元。其中：工資福利支出2467.48萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出28.53萬元,商品和服務(wù)支出1795.16萬元,行政事業(yè)性項目支出1635.78萬元。林芝市公安局交警支隊將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”的總要求，牢牢把握西藏特殊的反分裂斗爭形勢任務(wù)，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，狠抓維護(hù)國家政治安全和社會穩(wěn)定各項工作措施的落實(shí)，充分發(fā)揮維穩(wěn)主力軍作用，堅決確保全市社會局勢的持續(xù)和諧穩(wěn)定。
十、扶貧資金情況說明
林芝市公安局交通警察支隊伙食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)從832扶貧產(chǎn)品平臺采購扶貧產(chǎn)品支出3.13萬元。
十一、債務(wù)情況說明。
(根據(jù)《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)<西藏自治區(qū)政府債務(wù)信息公開辦法實(shí)施細(xì)則（試行）>的通知》（藏財預(yù)〔2019〕50號)文件精神），林芝市公安局交通警察支隊2022年無債務(wù)情況。
十二、重點(diǎn)、重大項目信息
2022年林芝市公安局項目支出情況：專項業(yè)務(wù)費(fèi)442.4萬元，法定工作日之外加班費(fèi)254.09萬元，電費(fèi)補(bǔ)助150萬元，三級互聯(lián)網(wǎng)100兆升級到300兆費(fèi)用108.72萬元，林芝平安城市視頻監(jiān)控運(yùn)維費(fèi)118.95萬元，移動警務(wù)終端經(jīng)費(fèi)107.49萬元，涉密業(yè)務(wù)項目435萬元，人民警察訓(xùn)練基地運(yùn)維及培訓(xùn)費(fèi)155.95萬元，警務(wù)技能訓(xùn)練基地建設(shè)231.6萬元。
十三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
林芝市公安局交通警察支隊不涉及政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況無預(yù)算財政撥款收入支出情況。
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
林芝市公安局交通警察支隊不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出無財政撥款支出決算情況。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指當(dāng)年從自治區(qū)財政取得的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項記科目的其他項目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
（五）三公經(jīng)費(fèi)：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、其他
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)目標(biāo)所發(fā)生的支出。
