目 錄
第一部分林芝市兒童福利院概況
一、主要職能
二、單位構(gòu)成情況
第二部分林芝市兒童福利院2022年度部門決算明細(xì)表
第三部分林芝市兒童福利院2022年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分
一、單位情況
（一）基本情況
1.主要職能:擬訂全市兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)的政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障工作。
2.機(jī)構(gòu)情況:擬訂全市兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度，指導(dǎo)全市兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。承擔(dān)市關(guān)心下一代工作委員會(huì)日常工作。
3.林芝市兒童福利院核編19名事業(yè)干部,其中正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
4.市兒童福利院所屬事業(yè)單位的設(shè)置、職責(zé)和編制事項(xiàng)另行規(guī)定。
（二）人員情況:兒童福利院正式干部19人。
第二部分
林芝市兒童福利院2022年決算明細(xì)表
(見(jiàn)附表1-8)
第三部分
林芝市兒童福利院決算情況說(shuō)明
二、取得的成效
（一）基本情況
截至目前,全市福利院兒童共380人,其中:集中收養(yǎng)兒童320人,寄養(yǎng)兒童60人(男童28名,女童32名。)我院堅(jiān)持規(guī)范收養(yǎng)程序,嚴(yán)格出入院手續(xù),做到身份情況明確,健康狀況準(zhǔn)確,入院手續(xù)完備,分類安置合理,出院資料完善。1至11月共收養(yǎng)15名兒童,其中7名事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童。
（二）加強(qiáng)兒童信息管理和在外兒童調(diào)研走訪工作
通過(guò)《西藏自治區(qū)兒童福利機(jī)構(gòu)地方標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)一步細(xì)化兒童個(gè)人成長(zhǎng)檔案、健康檔案、學(xué)習(xí)檔案、醫(yī)療檔案等,使兒童資料規(guī)范化,清晰化,更好服務(wù)于兒童,更好地保障兒童的在院各項(xiàng)資料。
（三）重視兒童精神文明建設(shè),進(jìn)行多元化培養(yǎng)
百年大計(jì),教育為本,我福利院始終重視教育環(huán)節(jié),不斷豐富兒童們的知識(shí),加強(qiáng)精神文明建設(shè),提高教育效果。在疫情防控的特殊情況下,為了豐富兒童精神文化。在節(jié)假日期間,專門開(kāi)展了各類活動(dòng)(如新春聯(lián)歡會(huì)、紀(jì)念日活動(dòng)、花卉種植活動(dòng)、5.1、6.1系列活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)會(huì)、觀看愛(ài)國(guó)主義影片、參觀森林消防救援支隊(duì)、參觀主題教育展覽館等)。
（四）推進(jìn)改革創(chuàng)新、不斷提高干部工作質(zhì)量
不斷更新完善工作內(nèi)容,定期開(kāi)展各部門工作分析會(huì)議,創(chuàng)新工作內(nèi)容,完善部門設(shè)置,及時(shí)將黨政精神傳達(dá)到位,為全力抓好兒童服務(wù)工作,及時(shí)有效糾正兒童陋習(xí),對(duì)“愛(ài)心媽媽”進(jìn)行考評(píng)制,監(jiān)督兒童養(yǎng)成良好行為習(xí)慣。制定輔導(dǎo)方案,更新兒童數(shù)據(jù),將思想教育工作落實(shí)到位,相關(guān)部門共同配合,跟蹤兒童小、中、高考信息,真正做到教育工作落到實(shí)處。進(jìn)一步提高干部工作的針對(duì)性和實(shí)效性,實(shí)現(xiàn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、信息技術(shù)等優(yōu)質(zhì)資源共建共享,為干部提供優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí)資源。
（五）兒童醫(yī)療救治工作開(kāi)展情況。
截止11月中旬為止我院兒童外出就醫(yī)230余人,其中4名兒童住院治療,一名支氣管肺炎、二名慢性中耳炎、一名手術(shù)取鋼釘?，F(xiàn)有7名兒童需長(zhǎng)期服藥物及復(fù)查。
（六）開(kāi)展“國(guó)家通用語(yǔ)言文字推廣普及工程”
為深入貫徹落實(shí)西藏自治區(qū)民政廳印發(fā)的《關(guān)于在全區(qū)兒童福利機(jī)構(gòu)開(kāi)展“國(guó)家通用語(yǔ)言文字推廣普及工程”的實(shí)施方案》的通知精神,切實(shí)提高兒童福利機(jī)構(gòu)內(nèi)全體干部職工和兒童熟練掌握、規(guī)范使用國(guó)家通用語(yǔ)言文字的能力和水平。按照方案要求,我院高度重視,先后開(kāi)展8次國(guó)家通用語(yǔ)言文字推廣活動(dòng)。1.具體工作:一是及時(shí)成立組織機(jī)構(gòu)。我局加強(qiáng)對(duì)市兒童福利院開(kāi)展“國(guó)家通用語(yǔ)言文字推廣普及工程”工作指導(dǎo),成立了以市兒童福利院主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng),相關(guān)科室為成員的林芝市兒童福利院國(guó)家通用語(yǔ)言文字普及工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織開(kāi)展國(guó)家通用語(yǔ)言文字推廣普及工作,制定了具體的工作方案,明確了階段目標(biāo)、完成時(shí)限、責(zé)任科室和責(zé)任人;二是組織召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議。4月24日市兒童福利院組織全院干部職工及兒童召開(kāi)“國(guó)家通用語(yǔ)言文字推廣普及工程”動(dòng)員部署會(huì)議;三是在兒童福利院內(nèi)充分發(fā)揮好每一堵墻、每一個(gè)角落的宣傳作用,張貼標(biāo)語(yǔ),設(shè)置宣傳欄營(yíng)造氛圍,使全院上下人人都有參與推普的意識(shí),養(yǎng)成使用普通話進(jìn)行日常交際的習(xí)慣;四是邀請(qǐng)具有普通話專業(yè)資質(zhì)水平的人員對(duì)兒童福利院干部職工、護(hù)理員、兒童等不同對(duì)象,制定不同的培訓(xùn)方案,集中開(kāi)展普通話培訓(xùn),進(jìn)一步提高全體教職員工和兒童的普通話水平;五是組織兒童福利院全體干部職工和兒童學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)國(guó)家通用語(yǔ)言文字法》,守法護(hù)法、營(yíng)造濃厚的推廣氛圍;六是加強(qiáng)規(guī)范漢字的檢查力度。定期不定期對(duì)兒童福利機(jī)構(gòu)內(nèi)兒童作業(yè)進(jìn)行展覽,以此來(lái)規(guī)范、促進(jìn)兒童福利機(jī)構(gòu)內(nèi)兒童寫(xiě)規(guī)范漢字的工作;七是要求兒童福利機(jī)構(gòu)全體干部職工以身作則,在日常工作生活中用普通話交流,用國(guó)家通用語(yǔ)言文字寫(xiě)作。2.開(kāi)展了形式多樣、富有實(shí)效的語(yǔ)言文字規(guī)范化教育活動(dòng)。一是結(jié)合愛(ài)國(guó)主義主題教育活動(dòng)的要求,開(kāi)展“用普通話講紅色經(jīng)典故事比賽”、“紅領(lǐng)巾講紅色故事,爭(zhēng)做新時(shí)代好少年”等系列活動(dòng)和利用廣播站進(jìn)行“紅色小廣播員”來(lái)營(yíng)造說(shuō)好普通話的氛圍。二是結(jié)合中秋、國(guó)慶節(jié)等節(jié)假日舉辦形式多樣的語(yǔ)文實(shí)踐活動(dòng),開(kāi)展“你比我猜的”“猜燈謎”等趣味活動(dòng),增強(qiáng)兒童在平時(shí)的學(xué)習(xí)、生活及日常交流中說(shuō)好普通話、寫(xiě)好規(guī)范字的自覺(jué)性。三是在管理人員之間,愛(ài)心媽媽之間、兒童之間開(kāi)展一對(duì)一幫扶活動(dòng),達(dá)到相互促進(jìn),相互學(xué)習(xí),共同提高的目的。四是在兒童福利機(jī)構(gòu)積極開(kāi)展推廣普通話宣傳活動(dòng),通過(guò)誦讀、演講、書(shū)法比賽等多種形式踐行推普活動(dòng)。
（七）持續(xù)做好后勤保障工作、提升兒童幸福感
良好的生活和學(xué)習(xí)環(huán)境、水平是兒童們能踏實(shí)學(xué)習(xí),獲得最好效果的必備條件,我福利院不斷改進(jìn)優(yōu)化一系列問(wèn)題,最大程度的保障兒童們的生活。
①?gòu)N房新配備面點(diǎn)房,計(jì)劃2023年初投入使用。
②保障兒童穿著水平,每個(gè)兒童在衣物上一年有4000元的標(biāo)準(zhǔn),今年共組織4次在以純童裝、鴻星爾克等地現(xiàn)場(chǎng)選購(gòu)自己喜歡的外套、褲子、鞋子等物品。
③兒童們通常是集體吃飯,家里的愛(ài)心媽媽也會(huì)時(shí)而給兒童們做一些特色美食,如藏餐等,滿足他們的喜好。
④封閉式管理的期間,院內(nèi)管理人員到臨聘人員都留在院內(nèi)陪伴孩子,不讓孩子們感到孤單,讓孩子們有幸福感。
三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
我院2022年年初預(yù)算共677.91萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)34%。原因是2022年工資基數(shù)增長(zhǎng)。
(二)收入支出執(zhí)行情況。
1.2022年一般公共預(yù)算總收入為1882.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%，一般公共預(yù)算總支出1882.08萬(wàn)元，同步增長(zhǎng)3%，其中：
（1）基本支出575.15萬(wàn)元;
（2）項(xiàng)目支出1306.93萬(wàn)元
基本支出:本年預(yù)算收入575.1萬(wàn)元,支出575.1萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、休假包干等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)及干部職工的五險(xiǎn)一金等支出。
項(xiàng)目支出主要有：
（1）孤兒養(yǎng)育金540.78萬(wàn)元;
（2）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)513.89萬(wàn)元;
（3）大學(xué)生費(fèi)用類37.73萬(wàn)元;
（4）圓夢(mèng)助學(xué)金163萬(wàn)元;
（5）兒童課后輔導(dǎo)費(fèi)4.45萬(wàn)元;
（6）車輛保險(xiǎn)及消防維護(hù)27.59萬(wàn)元;
（7）兒童功能室防水19.49萬(wàn)元;
3.2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明:
（1）2022年我院共有12輛車,其中包括6輛校車、救護(hù)車1輛、生活車3輛、中巴車2輛,今年“三公”經(jīng)費(fèi)共支出37.63萬(wàn)元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)37.63萬(wàn)元(車輛保險(xiǎn)費(fèi)14.13萬(wàn)元,油料費(fèi)23.5萬(wàn)元),相比去年同期減少2%,由于我局嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi),因此“三公”經(jīng)費(fèi)費(fèi)用明細(xì)減少。公務(wù)接待費(fèi)沒(méi)有支出,因出國(guó)(境)費(fèi)沒(méi)有支出。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況:我院本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
我院年底無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我院今年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,我院資產(chǎn)總計(jì)494.46萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)為118.83萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)為375.62萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)原值為695.76萬(wàn)元,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊為320.13萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用情況說(shuō)明
2022年我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為140.69萬(wàn)元,其中水費(fèi)8.07萬(wàn)元,電費(fèi)26.5萬(wàn)元,郵電費(fèi)16.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)7.7萬(wàn)元,委托費(fèi)6.24萬(wàn)元,公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)37.63萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出9.05萬(wàn)元,辦公費(fèi)14.3萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)8.8萬(wàn)元,維修費(fèi)5.9萬(wàn)元。
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
我院根據(jù)財(cái)政局要求,每年對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),同時(shí)根據(jù)內(nèi)控制度,嚴(yán)格控制各項(xiàng)資金的支出與管理,同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效編制,提高預(yù)算編制水平,提高資金使用績(jī)效。
八、無(wú)債務(wù)情況
截至目前我單位沒(méi)有待償還的債務(wù)、待回購(gòu)的股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款等。
九、重點(diǎn)重大項(xiàng)目信息
本年我院無(wú)重點(diǎn)重大項(xiàng)目。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)，指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
住房保障支出(類),指政府用于住房方面的支出。
基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
