林芝市自然資源局2022年度

部門決算

 2023年 9 月  28 日

目  錄

第一部分  林芝市自然資源局概況

一、主要職能

二、內(nèi)部機(jī)構(gòu)構(gòu)成

第二部分 林芝市自然資源局2022年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入支出決算表

三、收入決算表

四、支出決算明細(xì)表

五、基本支出決算明細(xì)表

六、項目收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、預(yù)算支出相關(guān)信息表

十一、基本數(shù)字表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

十三、非稅收入征繳情況表

十四、基本支出分項目收支情況表

十五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表

十六、主要指標(biāo)變動情況表

十七、量化評價表

第三部分  林芝市自然資源局2022年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

林芝市自然資源局概況

一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

（1）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。根據(jù)國家自然資源法律、法規(guī)，起草市自然資源方面的地方性法規(guī)草案和政府規(guī)章草案。擬訂地方自然資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法并監(jiān)督實施。

（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。根據(jù)國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)縣（區(qū)）自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
    （3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國家各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
    （4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹實施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
    （5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全市自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和地方實際，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估和自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究市自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
    （6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并組織實施。實施國家、自治區(qū)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。嚴(yán)格執(zhí)行國土空間用途管制制度，研究擬訂地方城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施，組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
    （7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制全市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立地方生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度并組織實施，制定地方合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。
    （8）負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于耕地保護(hù)的法律法規(guī)及政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
    （9）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制全市地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理市級地質(zhì)勘查項目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
  （10）負(fù)責(zé)落實市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，組織實施地質(zhì)災(zāi)害工程治理。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
    （11）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
    （12）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理國家地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
    （13）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和開展對外交流合作。制定并實施全市自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，組織實施市重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。按照權(quán)限組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?span>
    （14）查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪等重大違法案件。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市自然資源違法案件調(diào)查處理工作。組織開展全市自然資源執(zhí)法檢查。指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。
    （15）負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。 

（16）統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市林業(yè)和草原局。

（17）完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（18）職能轉(zhuǎn)變。市自然資源局要落實黨中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。

(二）機(jī)構(gòu)情況

我局內(nèi)設(shè)科室有11個：其中行政科室6個：辦公室（政工人事科）、政策法規(guī)科（執(zhí)法監(jiān)督科）、自然資源確權(quán)登記科（自然資源調(diào)查監(jiān)測科、測繪管理科）、自然資源開發(fā)利用科（國土空間用途管制科）、國土空間規(guī)劃科、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源儲量管理科（國土空間生態(tài)修復(fù)科）；參公管理事業(yè)科室4個：資源儲備中心、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、不動產(chǎn)登記中心；事業(yè)科室2個：國土空間規(guī)劃研究中心、后勤服務(wù)中心。

（三）人員情況

行政事業(yè)人員編制共33人，其中行政16人，事業(yè)(參公）編制12人，事業(yè)編制3人，工人編制2人。實際從業(yè)人員為46人、公益性崗位5人、臨時工2人，我局今年財政負(fù)擔(dān)人數(shù)為46人：正縣級1人、副縣級6人、正科級13人、副科級13人、科員9人、援藏干部1名、事業(yè)人員2人，工勤人員1人。

第二部分

林芝市自然資源局2022年度部門決算明細(xì)表

(見附表)

第三部分

林芝市自然資源局2022年度

決算情況說明

一、決算收支增減變化情況說明　

   （一）財政撥款收入支出決算總體情況

年初財政撥款預(yù)算數(shù)為2928.55萬元，調(diào)減865.87萬元，年終總預(yù)算指標(biāo)為2062.68萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.92萬元，實際支出數(shù)2072.6萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中，一般公共預(yù)算財政撥款收入2028.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入34.19萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出2038.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出34.19萬元。

年初預(yù)算收入2928.55萬元較上年1428.04萬元增加1500.51萬元，增加了105.07%，主要原因為年初預(yù)算項目經(jīng)費(fèi)增加1282.96萬元，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，基本支出增加217.55萬元；全年財政撥款收入2062.68萬元，較上年1761.64萬元增加了301.04萬元，增加了17.09%，主要原因為本年整體基本支出和項目較去年增加。

    （二）財政撥款收入、支出決算情況說明

1、收入決算情況 

2022年全年財政撥款收入2062.68萬元，全部為財政撥款收入。較上年1761.64萬元增加了301.04萬元，增加了17.09%，主要原因為本年整體基本支出和項目較去年增加。

2、支出決算情況

2022年全年總支出2072.6萬元，全部為財政撥款收入。其中，基本支出1385.28萬元，占總支出66.84%；項目支出687.32萬元，占總支出33.16%。

與上一年度總支出2597.25萬元減少524.65萬元，減少20.20%，主要原因為2022年項目支出較2021年相對減少，且本年部分項目未達(dá)到撥款要求，年底財政調(diào)減此類項目經(jīng)費(fèi)。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本年末結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬元，較去年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元減少10萬元，減少100.00%，主要原因為年底財政將未撥付資金全部調(diào)減。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi)對比情況（單位：萬元）

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)中，人均支出為0.46萬元；2021年“三公”經(jīng)費(fèi)中，人均支出0.48萬元；較去年人均支出減少0.02萬元，減少4.17%。

   本年度公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算7.83萬元，實際開支2.05萬元，接待批次為15次，接待人數(shù)142人次，較去年實際支出1.16萬元，增加了0.89萬元，較上年度增加76.72%，主要原因為2021年底未來得及報銷的公務(wù)接待費(fèi)在2022年報銷。

本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算28.02萬元，實際開支18.98萬元，較去年實際開支21.56萬元，減少2.58萬元，較上年度減少11.97%，主要原因為本年疫情原因，我局本年出差下鄉(xiāng)次數(shù)相對較少，同時局嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，盡量減少車輛大修等支出。

     2022年我局不存在公務(wù)用車購置和公務(wù)出國情況。

    三、2022年度財政撥款收支決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年全年總支出2072.6萬元，全部為財政撥款收入。其中，基本支出1385.28萬元，占總支出66.84%；項目支出687.32萬元，占總支出33.16%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（單位：萬元）

   四、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)12.04萬元、租賃費(fèi)0.72萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)10.44萬元、郵電費(fèi)1.81萬元、差旅費(fèi)2.45萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.35萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.05萬元、工會經(jīng)費(fèi)17.51萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.97萬元、印刷費(fèi)0.17萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.14萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.2萬元、其他商品和服務(wù)支出19.66萬元。

五、政府采購情況說明

林芝市自然資源局2022年無政府采購項目。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，林芝市自然資源局共有車輛4輛，其中，越野車3輛、轎車1輛。

七、扶貧資金情況說明

我局2022年無扶貧資金。

八、債務(wù)情況說明

我局2022年不存在債務(wù)情況。

九、重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

1、林芝市2021年度土地變更調(diào)查項目79.6萬元。2021年度國土變更調(diào)查效果較好，全面掌握我市7縣（區(qū)）2022年度國土利用變化情況，保持第三次全國國土調(diào)查及其基礎(chǔ)上開展的年度國土變更調(diào)查成果的現(xiàn)勢性，進(jìn)一步夯實“統(tǒng)一底圖、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺”工作基礎(chǔ)，深入推進(jìn)國土調(diào)查監(jiān)測工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有效支撐高質(zhì)量發(fā)展和國土空間治理現(xiàn)代化。

 2、2022年地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)461.01萬元。根據(jù)市財政局相關(guān)要求，群測群防員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)31.44萬元、朗嘎溝泥石流治理項目實際撥付資金經(jīng)費(fèi)301.44萬元以及從應(yīng)急資金中安排120.63萬元實施兩個應(yīng)急項目（朗縣小學(xué)泥石流地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)應(yīng)急工程28.44萬元、察隅縣下察隅鎮(zhèn)扎巴村泥石流治理工程74.84萬元），和1個后期維護(hù)費(fèi)用（巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)永久溝工程后期維護(hù)費(fèi)用17.35萬元），共計453.51萬元已按程序?qū)①Y金撥付至相關(guān)縣（區(qū)）實施。同時，按照合同內(nèi)容撥付了市局技術(shù)支撐單位指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)7.5萬元。林芝市2022年地質(zhì)災(zāi)害防治資金根據(jù)全市地質(zhì)災(zāi)害情況進(jìn)行科學(xué)合理的安排和分配，有效實施應(yīng)急處置措施，使資金發(fā)揮最大的效益。同時，群測群防員補(bǔ)助和避險獎勵資金，能夠充分調(diào)動群眾參與地質(zhì)災(zāi)害防范工作的積極性，從而使我市最大限度地避免和減少地質(zhì)災(zāi)害給人民群眾生命財產(chǎn)造成的損失。

3、林芝市“十四五”時期國土空間生態(tài)修復(fù)和國土綜合整治規(guī)劃項目（2021—2025年）資金年初共預(yù)算77.36萬元,實際支出30.944萬元，實際支出資金全部用于編制《規(guī)劃》，主要用途包括林芝市基礎(chǔ)資料收集、現(xiàn)場調(diào)查、室內(nèi)研究分析、初稿編制及數(shù)據(jù)庫初步構(gòu)建等方面。由于受到疫情影響等原因，該項目目前尚未完成，暫未能對項目效益情況進(jìn)行分析。

4、尼洋河流域山水林田湖草沙冰一體化保護(hù)和修復(fù)工程項目共預(yù)算200萬元。2022年7月，通過公開招標(biāo)，確定了“林芝市尼洋河流域山水林田湖草沙冰一體化保護(hù)和修復(fù)工程實施方案編制項目”中標(biāo)供應(yīng)商，中標(biāo)金額為199萬元，分兩期撥付，其中：第一期經(jīng)費(fèi)為59.7萬元，占項目總金額的30%，簽訂合同后支付；第二期經(jīng)費(fèi)為139.3萬元，占項目總金額的70%，待中標(biāo)供應(yīng)商完成全部申報立項工作，并在工程名單公示后支付。本年項目實際支出59.7萬元；第二期經(jīng)費(fèi)暫未支出，合計139.3萬元。依據(jù)項目編制完成的尼洋河流域山水林田湖草沙冰一體化保護(hù)和修復(fù)工程實施方案，項目申報成功后，尼洋河流域面臨的主要生態(tài)問題及風(fēng)險將得到有效解決，生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)可以得到進(jìn)一步優(yōu)化，生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯加強(qiáng)，生態(tài)質(zhì)量和生態(tài)功能顯著提升，生物多樣性保護(hù)明顯增強(qiáng)。

5、土地評估費(fèi)34.19萬元。根據(jù)年初制定的土地供應(yīng)計劃擬實施宗地評估10宗，根據(jù)全年土地出讓工作進(jìn)程，截至2022年12月底已完成宗地評估10宗，完成率100%。宗地地價評估報告科學(xué)、合理、真實、有效，滿足擬出讓宗地出讓方案相關(guān)數(shù)據(jù)要求，落實土地有償使用政策，確保地方土地出讓收益。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、自然資源氣象等事務(wù)反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

三、自然資源事務(wù)：反映自然資源管理等方面的支出。

四、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 附件：2022年決算明細(xì)表

林芝市自然資源局

2023年9月28日