2022年林芝市發(fā)展和改革委員會決算公開

 

一、部門概況

（一）部門決算單位構(gòu)成

市發(fā)改委下設(shè)16個科室：辦公室、政工人事科、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科、國民經(jīng)濟綜合科、固定資產(chǎn)投資科、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、社會發(fā)展和就業(yè)收入分配科、農(nóng)村經(jīng)濟科、價格科、經(jīng)濟貿(mào)易和消費科、拉林鐵路和民航建設(shè)協(xié)調(diào)科、能源辦、地區(qū)經(jīng)濟振興科、糧食物資政策和應(yīng)急保障科、糧食和物資儲備科、招商引資科。

（二）部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

1、主要職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行自治區(qū)發(fā)展和改革戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并組織實施國民和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，研究分析經(jīng)濟形勢發(fā)展情況，提出政策建議。

二是負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，研究經(jīng)濟運行、宏觀調(diào)控，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行。

三是負(fù)責(zé)分析財政、金融等方面情況，依法查處價格違法行為。

四是研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，指導(dǎo)經(jīng)濟體制改革重點問題。

五是提出全市固定資產(chǎn)總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局，對口銜接援藏項目規(guī)劃和年度計劃銜接。

六是提出經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整建議，會同有關(guān)部門擬定服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

七是協(xié)調(diào)西藏自治區(qū)主體功能規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展政策和建議。

八是承擔(dān)重要商品總量平衡和調(diào)控責(zé)任，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略物資的收儲、輪換、使用。

九是負(fù)責(zé)全市國民經(jīng)濟發(fā)展與社會發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。

十是擬定可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。

十一是負(fù)責(zé)能源行業(yè)管理，承擔(dān)全市能源預(yù)測預(yù)警工作。

十二是起草全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)法規(guī)草案。

十三是承辦市政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)情況

市發(fā)改委下設(shè)16個科室：辦公室、政工人事科、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科、國民經(jīng)濟綜合科、固定資產(chǎn)投資科、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、社會發(fā)展和就業(yè)收入分配科、農(nóng)村經(jīng)濟科、價格科、經(jīng)濟貿(mào)易和消費科、拉林鐵路和民航建設(shè)協(xié)調(diào)科、能源辦、地區(qū)經(jīng)濟振興科、糧食物資政策和應(yīng)急保障科、糧食和物資儲備科、招商引資科。

3、人員情況

人員編制數(shù)62人，其中：行政編制29人，參公編制18人，事業(yè)編制15人。2022年末實有在職人數(shù)61人。本年調(diào)入0人，退休1人，調(diào)出1人。

二、林芝市發(fā)改委2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2022年部門預(yù)算收入26,907,203.42元，本年支出26,907,203.42元，同比減少50.44%，主要原因是2021年博物館項目資金數(shù)為3000萬元，金額較大，2022年無此項資金。

1、收入支出決算總體情況說明。

本年收入26,907,203.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,210,649.30元，總計：29,117,852.72元，其中：本年財政撥款收入決算數(shù)為26,907,203.42元，占年度預(yù)算的100%。

本年支出合計為28,520,846.87元，年末結(jié)轉(zhuǎn)597,005.85元，總計29,117,852.72，占年度預(yù)算的100%。

2、收入支出情況說明。

收入合計為26,907,203.42元，其中：（1）本年財政撥款預(yù)算收入為26,907,203.42元；（2）上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為0元。

3、支出決算情況說明。

本年支出合計為26,907,203.42元，其中：（1）工資福利支出17,834,390.53元，占本年支出的66.28%；（2）商品和服務(wù)支出5,409,724.36元，占本年支出的20.1%；（3）對個人和家庭的補助515,677.09元，占本年支出的1.92%；（4）資本性支出808,621.44元，占本年支出的3％；對企業(yè)補助支出2,338,790.00元，占本年支出的8.69%。

其他工資福利支出反映雙百計劃人員工資，遺屬撫恤金，三大節(jié)日慰問老干部等。

4.財政撥款收入支出情況說明。

（1）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入26,907,203.42元，支出26,907,203.42元，其中：基本支出19,690,564.72元，項目支出7,216,638.70元。

（2）財政撥款支出決算總體情況

本年支出合計為26,907,203.42元，其中：（1）工資福利支出17,834,390.53元，占本年支出的66.28%；（2）商品和服務(wù)支出5,409,724.36元，占本年支出的20.1%；（3）對個人和家庭的補助515,677.09元，占本年支出的1.92%；（4）資本性支出808,621.44元，占本年支出的3％；對企業(yè)補助支出2,338,790.00元，占本年支出的8.69%。

其他工資福利支出反映雙百計劃人員工資，遺屬撫恤金，三大節(jié)日慰問老干部等。

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本年度收支結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余為597,005.85元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余597,005.85元。

5、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費支出情況及變化原因：2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算收入113.86萬元，其中車輛運行經(jīng)費預(yù)算112.11萬元，公務(wù)接待預(yù)算1.75萬元，支出1,138,608.24元，同比增加65.45%：其中公務(wù)接待費17488.6元，同比減少61.83%，主要原因是受疫情影響，國家及自治區(qū)實地考察有所減少；公務(wù)用車運行維護費1,121,119.64元（其中公車購置費370,740.44元），同比增加74.53%，主要原因是新購公務(wù)用藏GG3591及藏GA9791車輛大修費用導(dǎo)致公務(wù)車輛運行費用增加；公務(wù)出國費用為0。2022年培訓(xùn)費收入3.5萬元，培訓(xùn)費支出34,980.00元，主要是黨員培訓(xùn)及能源辦開展能源領(lǐng)域保密培訓(xùn)工作。

2.對因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0人，公務(wù)用車購置1輛，保有量為9輛，2022年國內(nèi)公務(wù)接待20次，接待215人。

6、機關(guān)運行情況說明

2022年機關(guān)運行預(yù)算131.26萬元，支出1,312,647.10元，其中辦公費137,410.00元、印刷費7,640.00元、水費3,542.00元、電費168,658.00元、郵電費179,482.00元、差旅費23,555.00元、維修維護費26,584.00元、公務(wù)接待費13,301.10元、勞務(wù)費109,940.00元、委托業(yè)務(wù)費49,800.00元、工會經(jīng)費247,100.00元、公務(wù)用車維護費341,820.00元、其他商品服務(wù)支出341,820.00元；同比增加3.58%，主要原因是辦公及電費等支出有所增加。

7、政府采購執(zhí)行情況說明

2022年度我單位政府采購預(yù)算370740.44元，實際采購金額370740.44元。

8、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（一）本年度主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況：

（1）現(xiàn)金銀行存款總計為2159932.57元，與去年同期相比下降較大，主要是拉林鐵路專戶及川藏鐵路專戶資金按照財政要求單獨核算。

（2）其他應(yīng)收款為2343113.68元，比去年同期機構(gòu)改革前相比，變化不大。

（3）固定資產(chǎn)機構(gòu)改革后固定資產(chǎn)原值為26563398.69元，固定資產(chǎn)累計折舊15906637.96元，固定資產(chǎn)凈值10656760.73元；固定資產(chǎn)中的房屋單價過低，是因為我單位的房子均是幾十年的老房子，建造時間較早，當(dāng)時建造單價低。

（4）其他應(yīng)付款3904478.56元，比去年有所減少，原因同銀行存款減少相同。

（5）累計盈余11563845.58元，比上年有所減少，是因為2022年無預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

截至2022年12月31日，部門車輛共9輛，全部為其他公務(wù)用車。

9、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

2022年我委對年初預(yù)算項目資金進行了重點項目預(yù)算績效目標(biāo)考核，主要考核的項目有工程建設(shè)項目咨詢評估費1,023,000.00元、項目工作經(jīng)費748,682.86元、車輛購置費370,740.44元、各項工作經(jīng)費240031元、招商引資工作經(jīng)費1449659.3元等項目資金按照年初項目績效目標(biāo)表逐一對照完成情況進行目標(biāo)考核。

10、扶貧資金情況說明

2022年我單位不涉及扶貧資金收支。

11、債務(wù)情況說明

本單位截止2022年12月31日，沒有待償還的債務(wù)、待回購股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。

12、重點、重大項目信息

2022年重點項目29個涉及資金721.66萬元，其中一般行政管理事務(wù)3.51萬元；發(fā)展和改革事務(wù)375.49萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出18.39萬元；糧油物資儲備支出225.07萬元；救災(zāi)防治及應(yīng)急管理支出89.21萬元；其他支出9.99萬元。

13、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況說明

2022年我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

2022年按照財政部門要求及時公開，認(rèn)真完成其他各項日常工作。在今后的工作中，我們將不斷學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)，把財務(wù)工作做得更好，提高政府管理效率和公共服務(wù)水平，使有限的資金為社會發(fā)展及民生發(fā)展更好地服務(wù)。

四、名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款：指當(dāng)年從本級財政取得的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是援藏經(jīng)費及存款利息收入等。

（二）支出科目

1.行政運行：指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項及科目的其他項目支出。

2022年決算表