第三部分

林芝市第一中學(xué)

2022年部門決算情況說明

一 、2022年收支總體情況

 2022年，林芝市第一中學(xué)本年收入決算數(shù)合計9725.34萬元、其中一般公共預(yù)算財政撥款收入9036.91萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余688.43萬元。支出中本年支出決算數(shù)9725.34萬元，其中按功能分類：教育支出7771.41萬元，占比79.91%；科學(xué)技術(shù)支出4.97萬元，占比0.05%；社會保障和就業(yè)支出705.17萬元，占比7.25%；衛(wèi)生健康支出378.97萬元，占比3.9%；住房保障支出857.07萬元，占比8.81%；其他支出7.75萬元，占比0.08%；其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：人員經(jīng)費支出7592.23萬元、占比78.07%；公用經(jīng)費支出580.15萬元，占比5.97%；項目支出1552.96萬元，占比15.96%。與2021年收支決算數(shù)相比，增加274.54萬元，增加2.9%，增加的主要原因是教師人數(shù)較上年增加、學(xué)生人數(shù)較上年減少、項目增加等導(dǎo)致總體增加。

二、2022年收入、支出決算情況說明 

2022年林芝市第一中學(xué)一般公共預(yù)算收入9036.91萬元，其中：教育支出7085.42萬元，占比78.41%；科學(xué)技術(shù)支出4.97萬元，占比0.05%；社會保障和就業(yè)支出705.17萬元，占比7.8%；住房保障支出857.07萬元，占比9.49%；衛(wèi)生健康支出378.97萬元，占比4.19%；彩票公益金安排的支出5.3萬元，占比0.06%。一般公共預(yù)算收入較2021（8934.72）年增加102.18萬元，增加1.14%，增加的主要原因是2022年度有用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

2022年林芝市第一中學(xué)一般公共預(yù)算支出9725.34萬元，其中：基本支出8172.38萬元，占比84.03%；項目支出1552.96萬元，占比15.97%。一般公共預(yù)算支出較上年增加274.54萬元，增加2.9%，增加的主要原因是今年有宿舍、教學(xué)樓防水維修項目、智慧校園建設(shè)項目及將管理人員崗位津貼、伙食補助、體檢費納入項目等導(dǎo)致項目增加。

 

三、2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年林芝市第一中學(xué)財政撥款支出9725.34萬元，其中：基本支出8172.38萬元，項目支出1552.96萬元，較2021年財政撥款支出增加274.54萬元。

三、2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年林芝市第一中學(xué)財政撥款支出9725.34萬元，其中：基本支出8172.38萬元、項目支出1552.96萬元。

基本支出中工資福利支出6778.17萬元，占比82.94%：包括工資、津補貼、社保、伙食補助等、主要用于保障學(xué)校教職工薪酬和福利方面的支出，較上年增加636.28萬元、增加的主要原因為人員增加；商品和服務(wù)支出568.8萬元，占比6.96%：包括辦公費123.88萬元、印刷費1.2萬元、水電費97.97萬元、維修（護）費106.74萬元、勞務(wù)費98.17萬元、工會經(jīng)費49.4萬元、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、租賃費、其他商品和服務(wù)支出等、主要用于學(xué)校日常運管和活動開支，較上年減少670.89萬元、減少的主要原因為因疫情影響培訓(xùn)減少、公務(wù)接待、公務(wù)用車減少、伙食補助填報項目等原因所致；對個人和家庭的補助支出814.06萬元、占比9.96%：包括學(xué)校學(xué)生三包經(jīng)費、主要用于保障學(xué)校實施“包吃、包住、包基本學(xué)習(xí)費用”的教育惠民政策方面的支出，較上年減少134.3萬元、減少的主要原因為學(xué)生人數(shù)減少及疫情所致；資本性支出11.35萬元、占比0.13%：主要用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置等方面的支出，較上年減少469.4萬元、減少的主要原因為“辦公設(shè)備、專用裝備購置較上年減少所致；

項目支出中主要包括宿舍、教學(xué)樓防水維修246.31萬元、智慧校園建設(shè)項目685.99萬元、體檢費50.35萬元、管理人員崗位津貼61.14萬元、臨時工工資252.07萬元等支出。較上年增加1040.75萬元。

財政撥款支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、咨詢費、 手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國 (境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年林芝市第一中學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款支出9717.59其中：一般公共預(yù)算——高中教育7771.41萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9717.59萬元，主要用于以下方面（按大類）：

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）7771.41萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）705.17萬元；

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）857.07萬元；

4.衛(wèi)生健康支出378.97萬元；

5.科學(xué)技術(shù)支出4.97萬元；

四、2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)決算情況說明

我單位按照自治區(qū)和市規(guī)范公務(wù)接待管理的規(guī)定，財政部門進一步嚴格財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范公務(wù)接待行為，控制公務(wù)經(jīng)費開支，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。2022年度“三公”經(jīng)費使用情況如下：

 

 

 

林芝市第一中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費情況表

單位：元

1、因公出國（境）經(jīng)費

2022年林芝市第一中學(xué)無該項支出，較2021年無增減變動。

2.公務(wù)接待費

2022年我校共接待國內(nèi)來訪團組0批次、來訪0人次(不包括陪同人員)，因疫情等原因2022年未產(chǎn)生公務(wù)接待費，與2021年相比減少支出2.76萬元。

3.公務(wù)用車經(jīng)費

2022年我校全年共發(fā)生公務(wù)用車費用4.16萬元，與2021年相比減少支出3.62萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出4.16萬元，具體用于燃油費、保險費、維修費等，使用運行維護費的公務(wù)用車保有量為3輛；2022年無公務(wù)用車購置支出；

五、2022年度運行情況說明

（一）2022年本部門履行一般事業(yè)職能運行，用一般公用預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費，合計9725.34萬元。其中，基本支出8172.38萬元，項目支出1552.96萬元。

（二）單位運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容

事業(yè)經(jīng)費由基本支出和項目支出組成；

基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

項目支出，主要包括科學(xué)技術(shù)支出、組團式人才教育援藏干部人才生活設(shè)備購置補助、圖書館防水維修、智慧校園建設(shè)項目、管理人員崗位津貼、宿舍、教學(xué)樓防水維修費等。

六、績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市財政局組織對我單位2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效評價，從評價情況來看，我單位保障了教學(xué)樓、辦公樓、消防設(shè)施，全校水電開支、基礎(chǔ)設(shè)施維護，全校干部職工工資、差旅、休假經(jīng)費，網(wǎng)絡(luò)開支等。各項支出符合立項符合政策要求、目標(biāo)明確，管理制度建設(shè)基本健全，資金使用合規(guī)、執(zhí)行較好。

七、政府采購情況說明

本年度我單位無政府采購項目。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年我單位資產(chǎn)總值：9963.82萬元，其中：無形資產(chǎn)323.59萬元；固定資產(chǎn)9640.23萬元。 

九、舉借債務(wù)公開情況

2022年度我單位無償還的債務(wù)、待回購的股權(quán)投資及應(yīng)付工資物資款項等。 

十、其他說明

（一）重點、重大項目信息

2022年度，我校重大項目兩個：宿舍、教學(xué)樓防水維修，智慧校園建設(shè)項目，項目的實施，改善學(xué)生、學(xué)習(xí)住宿環(huán)境。

（二）2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、社會保障和就業(yè)支出(類)未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

三、教育支出：反映教育事務(wù)支出。教育管理事務(wù)支出：教育管理方面支出。行政運行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育方面的支出。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的支出。

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

2022年林芝市第一中學(xué)決算統(tǒng)計表