林芝市人民政府辦公室2022年度

部門決算公開

目  錄

第一部分  林芝市人民政府辦公室概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市人民政府辦公室2022年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分 林芝市人民政府辦公室2022年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

林芝市人民政府辦公室2022年度部門決算 

第一部分  林芝市人民政府辦公室概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）林芝市人民政府辦公室納入2022年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括林芝市人民政府辦公室、林芝市接待服務(wù)中心、林芝市人民政府電子政務(wù)中心、林芝市人民政府辦公室機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

（二）林芝市人民政府駐拉薩辦事處為我辦二級單位2022年度部門預(yù)算編制獨(dú)立進(jìn)行。

(三）林芝市人民政府駐成都辦事處為我辦二級單位2022年度部門預(yù)算編制與市政府辦合并進(jìn)行。

二、主要職能

（一）林芝市人民政府辦公室單位職能

1、負(fù)責(zé)處理市人民政府的日常政務(wù)和事務(wù)。負(fù)責(zé)市人民政府會(huì)議和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘允腥嗣裾?、市人民政府辦公室名義發(fā)布的公文和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的有關(guān)文稿。

3、研究各縣（區(qū)）政府、市人民政府各部門請示市人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4、根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各縣（區(qū)）政府、市人民政府之間出現(xiàn)的爭議問題，提出處理意見，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決策。

5、督促檢查各縣（區(qū)）政府、市人民政府各部門對市人民政府決定事項(xiàng)及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市人民政府同志報(bào)告。負(fù)責(zé)市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)績效考核評價(jià)工作。

6、負(fù)責(zé)市人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)督促落實(shí)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

7、組織辦理市人民政府系統(tǒng)承擔(dān)的市人大代表建議和政協(xié)提案。

8、負(fù)責(zé)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)市政府信息公開和政務(wù)公開。

9、負(fù)責(zé)跟蹤分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，組織或參與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究。

10、負(fù)責(zé)市人民政府駐拉薩、市人民政府駐成都辦事處的管理。

11、完成市委、政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）林芝市人民政府辦公室

1、行政財(cái)務(wù)管理科

2、政工人事科（黨建辦公室）   

3、機(jī)要文電科

4、政務(wù)科

5、秘書一科至秘書三科

6、政府總值班室

7、政府督查室

8、建議提案與信息科

9、發(fā)展研究科

10、政策法規(guī)科

11、市接待服務(wù)中心

12、林芝市人民政府電子政務(wù)中心

第二部分

林芝市人民政府辦公室2022年度決算明細(xì)表

（見附表1－8）

第二部分  林芝市人民政府辦公室2022年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

 

第三部分

林芝市人民政府辦公室2022年度決算情況說明

一、2022年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明

  （一） 2022年財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)11064.98萬元，比上年增加6756.33萬元，增加156.80%。主要原因?yàn)橥话l(fā)疫情 

防控經(jīng)費(fèi)在我單位核算報(bào)銷。

（二）2022年財(cái)政撥款支出合計(jì)11064.98萬元，比上年增加6137.9萬元，增長124.57%。主要原因?yàn)橥话l(fā)疫情防控經(jīng)費(fèi)在我單位核算報(bào)銷。

二、2022年度一般公共預(yù)算收入情況說明

2022年收財(cái)政預(yù)算撥款收入11064.98萬元，比上年增加7305.87萬元，增加194.35%。主要原因?yàn)橥话l(fā)疫情防控經(jīng)費(fèi)在我單位核算報(bào)銷。

三、2022年度一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年度共發(fā)生各類預(yù)算支出11064.98萬元，其中基本支出3286.42萬元，占總支出的29.71%，項(xiàng)目支出7778.56萬元，占總支出的70.29%。

四、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度決算總支出共計(jì)11064.98萬元，比上年增加6137.9萬元，增長124.57%。主要原因?yàn)橥话l(fā)疫情防控經(jīng)費(fèi)在我單位核算報(bào)銷。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

工資福利支出3263.15萬元，占全年總支出的29.49%；商品和服務(wù)支出1912.36萬元，占全年總支出的17.28%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5468.86萬元，占全年總支出的49.43%，資本性支出420.60萬元，占全年總支出的3.8%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）財(cái)政撥款支出2679.93萬元，占總支出24.21%；（02）一般行政管理事務(wù)31.29萬元，占總支出0.28%；（03）機(jī)關(guān)服務(wù)204.52萬元，占總支出1.84%；（05）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)628.77萬元，占總支出的5.68%；（99）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出264.45萬元，占總支出2.38%。

文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）財(cái)政撥款支出139.96萬元，占總支出的1.26%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）財(cái)政撥款支出299.78萬元，占總支出2.70%；財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款支出3.02萬元，占總支出0.02%；財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）財(cái)政撥款支出1.87萬元，占總支出0.01%。

殘疾人事業(yè)（20811）殘疾人就業(yè)（2081105）財(cái)政撥款支出29.95萬元，占總支出的0.27%；

衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（09）重大公共衛(wèi)生財(cái)政撥款支出6329.97萬元，占總支出的57.62%；

行政事業(yè)單位醫(yī)療（210）行政單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）財(cái)政撥款支出25.81萬元，占總支出0.23%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）財(cái)政撥款支出169.74萬元，占總支出1.53%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）財(cái)政撥款255.88萬元，占總支出2.31%。

五、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說明

1、林芝市人民政府辦公室

林芝市人民政府辦公室

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬元

 

 2022年，支出“三公”經(jīng)費(fèi)495.58萬元，比上年增加了77.87萬元，增加15.71%，其中：

第一，未產(chǎn)生公出國經(jīng)費(fèi)支出；

第二，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)405.68萬元，比上年增加79.26萬元，增加19.53%；主要原因?yàn)槿幸咔榉揽仄陂g車輛運(yùn)行費(fèi)均在我單位報(bào)銷。

第三，公務(wù)接待費(fèi)89.89萬元，比上年減少1.4萬元，減少1.55%；降低幅度較大的主要原因是：疫情防控期間無接待任務(wù)。

七、政府采購情況說明

無。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2022年12月31日，國有資產(chǎn)3645.46萬元。流動(dòng)資產(chǎn)146.52萬元；固定資產(chǎn)3498.94萬元（其中：房屋15728.79平方(資產(chǎn)凈值943.22萬元)，車輛32輛(資產(chǎn)凈值1407.25萬元)；無在建工程。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

 九、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

 無重點(diǎn)、重大項(xiàng)目

 十、預(yù)算績效情況說明

 （一）林芝市人民政府辦公室

 在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心關(guān)懷下，在各縣區(qū)、各部門支持配合下，2022年我辦完成了市政府工作正常運(yùn)行和我市突發(fā)疫情防控工作。保障市黨政大樓電梯、消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行，保障黨政大樓水電開支、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，市政府辦各級領(lǐng)導(dǎo)干部職工工資、差旅、休假經(jīng)費(fèi)，保障市政府電視電話費(fèi)支出等，保障市防疫辦、突發(fā)疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組運(yùn)轉(zhuǎn)等。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 2022年決算數(shù)據(jù)