林芝市民族藝術(shù)團2023年度部門

預(yù)算

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分  林芝市民族藝術(shù)團概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市民族藝術(shù)團2023年度部門預(yù)算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市民族藝術(shù)團2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

林芝市民族藝術(shù)團概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算單位為林芝市民族藝術(shù)團一個獨立預(yù)算部門。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

林芝市民族藝術(shù)團主要職能是為各縣民間藝術(shù)團進行輔導(dǎo)和編排聲樂、曲藝、舞蹈等節(jié)目，搜集各縣各鄉(xiāng)民歌進行整理保存，為我市節(jié)目的創(chuàng)作和編排工作和挖掘本市特色文化元素。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置。

林芝市民族藝術(shù)團系市文化局下屬正科級獨立法人的全額撥款型事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個職能科室：1、辦公室 2、財務(wù)室 3、創(chuàng)研室 4、排練廳 5、服裝室 6、錄音室 7、音控室；核定編制38人。在崗正式職工25人，退休職工19人，聘用演員25人，臨時工3人。

 

第二部分

 

林芝市民族藝術(shù)團2023年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市民族藝術(shù)團2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2023年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

林芝市民族藝術(shù)團2023年預(yù)算總收入1024.75萬元,財政撥款收入1024.75萬元。預(yù)算總支出1024.75萬元，其中基本支出預(yù)算921.99萬元.專項經(jīng)費102.76萬元，（其中各類演出經(jīng)費10萬元，演藝廳維護經(jīng)費15萬元，文化創(chuàng)作與保護15萬元，長期聘用人員社會保障經(jīng)費 萬元，黨建費4.23萬元，排練、劇場水電費15萬元，聘用人員經(jīng)費43.53萬元）

二、2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況說明

林芝市民族藝術(shù)2023年財政安排本級部門預(yù)算經(jīng)費1024.75萬元，2022年財政安排本級部門預(yù)算經(jīng)費1030.49萬元,，減少了5.74萬元，同比減少0.57%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年預(yù)算收入1024.75萬元,其中基本支出收入921.99萬元.占總預(yù)算10.03% 專項經(jīng)費102.76萬元，占總預(yù)算89.97%。

( 三 )一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況

1、文化藝術(shù)（類）藝術(shù)表演（款）藝術(shù)表演團體（項）98.8萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）65.05萬元。

3、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）31.31萬元

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助(項）2.03萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助(項)0.41萬元。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助(項)2.44萬元。

三、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

藝術(shù)團2023年一般公共預(yù)算基本支出 921.99萬元,工資福利支出639.83萬元；其中：基本工資101.83萬元，津貼補貼308.50萬元，獎金33.75萬元，伙食補助費18.00萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.05萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費31.31萬元，其他社會保障繳費2.44萬元，住房公積金53.29萬元，其他工資福利支出206.51萬元（其中：休假探親費12.40萬元）。商品和服務(wù)支出26.26萬元；其中：印刷費0.41萬元，水費3.60萬元，郵電費1.04萬元，物業(yè)管理0.65萬元，公車運行維護費8萬元，工會經(jīng)費8.887萬元，福利費0.15萬元，其他商品和服務(wù)支出11.93萬元。對個人和家庭的補助支出75.06萬元.

四、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年林芝市民族藝術(shù)團“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8萬元。其中：公務(wù)接待費0萬元，公車運行維護費8萬元（較2022年降低了9.06，降低53.11%),因公出國（境）費0萬元。

2023年公務(wù)用車保有量3輛，與2022年相比，減少1輛。

五、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

林芝市民族藝術(shù)團2023年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支預(yù)算情況總體說明。

2023年度部門預(yù)算收入1024.75萬元，2023年度部門預(yù)算支出1024.75萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2023年度部門預(yù)算收入1024.75萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2023年度部門預(yù)算支出1024.75萬元。

九、其他重要事項的情況說明。

 

（一）經(jīng)費安排使用情況說明。

林芝市民族藝術(shù)團2023年預(yù)算總收入1024.75萬元,財政撥款收入1024.75萬元。預(yù)算總支出1024.75萬元，其中基本支出預(yù)算921.99萬元.專項經(jīng)費102.76萬元，（其中各類演出經(jīng)費10萬元，演藝廳維護經(jīng)費15萬元，文化創(chuàng)作與保護15萬元，長期聘用人員社會保障經(jīng)費 萬元，黨建費4.23萬元，排練、劇場水電費15萬元，聘用人員經(jīng)費43.53萬元）

（二）政府采購情況說明。

林芝市民族藝術(shù)團2023年度部門預(yù)算安排中無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

林芝市民族藝術(shù)團2022年底固定資產(chǎn)總額3463.28萬元，其中通用設(shè)備168.20萬元，專用設(shè)備750.36萬元，家具、用具、裝具及動植物5.57萬元，土地房屋及構(gòu)筑物2539.91萬元。(2022年核銷流動舞臺車一1輛，價值303800元，2022年增加固定資產(chǎn)96699元)

( 四）預(yù)算績效情況說明。

本部門無預(yù)算績效。

(五）核查扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項目安排和資金使用情況。

本部門無扶貧資金、無扶貧項目。

(六）舉借債務(wù)。

本部門無舉借債務(wù)。

第四部分 

名詞解釋

一、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國資預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

……

對本部門（單位）一般公共預(yù)算支出功能分類項級科目增減變化進行說明。藝術(shù)團2024年一般公共預(yù)算基本支出 1,711.95萬比2023年增加789.96萬元，主要是人員增加36名；工資福利支出1,607.14萬元，比2023年增加786.46元，主要是人員增加；其中：基本工資192.81萬元，比2023年增加90.89萬元，主要是人員增加；津貼補貼652.66萬元，比2023年增加344.16萬元，主要是人員增加；獎金69.38萬元，比2023年增加35.63萬元，主要是人員增加；伙食補助費43.20萬元，比2023年增加25.2萬元，主要是人員增加；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費144.24萬元，比2023年增加79.19萬元，主要是人員增加；職工基本醫(yī)療保險繳費69.41萬元，比2023年增加38.1萬元，主要是人員增加；其他社會保障繳費5.41萬元，比2023年增加2.97萬元，主要是人員增加；住房公積金108.18萬元，比2023年增加54.89萬元，主要是人員增加；其他工資福利支出321.85萬元比2023年增加115.34萬元，主要是人員增加（其中：休假探親費50.49萬元,聘用人員工資人186.39萬元，聘用人員社保84.97萬元）。商品和服務(wù)支出104.81萬元；比2023年增加78.55萬元，主要是人員增加商品和服務(wù)支出也會隨著增加；其中：辦公費：3.48萬元比2023年無辦公費；印刷費0.50萬元2023年無印刷費，郵電費1.04萬元，與2023年無增減；物業(yè)管理0.68萬元，比2023年增加0.03萬，元主要是物業(yè)費增漲；專用材料費18.00萬元，2023年無專用材料費；工會經(jīng)費18.28萬元，比2023年增加9.4萬元主要是人員增加；福利費0.36萬元，比2023年增加0.21萬元，人員增加；公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，2023年無公務(wù)用車運行維護費；其他交通費用4.00萬元，2023年無其他交通費；其他商品和服務(wù)支出53.46萬元，比2023年增加42.53萬元，主要是其他業(yè)務(wù)增加。

2023年林芝市民族藝術(shù)團部門預(yù)算公開表