目  錄

 

 

第一部分  共青團(tuán)林芝市委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  共青團(tuán)林芝市委員會(huì)部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

第三部分  共青團(tuán)林芝市委員會(huì)部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門(mén)收支總體情況

二、部門(mén)收入總體情況

三、部門(mén)支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

共青團(tuán)林芝市委員會(huì)概況

 

一、主要職能

(一)部門(mén)職責(zé)

共青團(tuán)林芝市委員會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是林芝廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國(guó)特色社會(huì)主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校,是黨的助手和后備軍,是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶,是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱之一。

1.貫徹執(zhí)行自治區(qū)黨委、團(tuán)中央和市委的決議、指示,協(xié)助政府管理青少年事務(wù),領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作,領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作,承擔(dān)組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年和維護(hù)青少年合法權(quán)益的職能。

2.負(fù)責(zé)擬訂全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策;對(duì)全市青年培訓(xùn)工作、青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和青少年讀物出版等事務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。

3.參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、辦法的制定和實(shí)施,處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù),向黨和政府反映青年的意見(jiàn)和要求。

4.調(diào)查全市青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況,研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論等問(wèn)題,為市委市政府制定相關(guān)政策提供決策依據(jù)。

5.指導(dǎo)全市青少年思想教育和宣傳文化活動(dòng),組織全市青少年開(kāi)展以維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一、加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、反對(duì)分裂為主題的愛(ài)國(guó)主義教育,開(kāi)展馬克思主義“四觀(guān)”“兩論”教育,促進(jìn)全市社會(huì)局勢(shì)和諧穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安。

6.圍繞市委市政府中心工作,組織團(tuán)員青年在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)足發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

7.代表和維護(hù)青少年利益,建立和完善青少年維權(quán)體系,會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好未成年人保護(hù)工作;指導(dǎo)全市青少年社會(huì)事務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)招募青年志愿者,組織指導(dǎo)青年志愿者開(kāi)展各項(xiàng)志愿服務(wù)活動(dòng)。

9.組織實(shí)施“希望工程”和“相關(guān)助學(xué)金發(fā)放。

10.負(fù)責(zé)市青年聯(lián)合會(huì)和青年統(tǒng)戰(zhàn)工作,組織指導(dǎo)全市青少年對(duì)內(nèi)、對(duì)外友好交流。

11.負(fù)責(zé)擬訂全市團(tuán)組織和團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織、團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)。

12.承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)內(nèi)設(shè) 6  個(gè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)與社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、青年發(fā)展部、權(quán)益與志愿者工作部、學(xué)少部、希望工程辦。

 

 

 

第二部分

共青團(tuán)林芝市委員會(huì)2024年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附表）

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

共青團(tuán)林芝市委員會(huì)（部門(mén)）2024年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、部門(mén)收支總體情況

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1013.32萬(wàn)元(其中：包括體檢費(fèi)2.52萬(wàn)元)，收入全部為一般公共預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，其中：基本支出770.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出242.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出555.44萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出400.57萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.44萬(wàn)元、住房保障支出30.87萬(wàn)元。

二、部門(mén)收入總體情況

收入預(yù)算總量1013.32萬(wàn)元（其中：包括體檢費(fèi)2.52萬(wàn)元），同比減少19.6 萬(wàn)元，主要原因是：本年度納入預(yù)算項(xiàng)目資金（團(tuán)的各類(lèi)活動(dòng)、少先隊(duì)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）、人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0 %；2024年一般公共預(yù)算撥款收入1013.32萬(wàn)元，占100 %；2024年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占 0%；2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%。

三、部門(mén)支出總體情況

支出預(yù)算總量 1013.32  萬(wàn)元，同比減少19.6萬(wàn)元，主要原因是：本年度納入預(yù)算項(xiàng)目資金（團(tuán)的各類(lèi)活動(dòng)、少先隊(duì)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）、人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少 。其中：基本支出 770.7  萬(wàn)元，占 76.06  %；項(xiàng)目支出  242.62 萬(wàn)元，占  23.94 %。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

財(cái)政撥款收支總預(yù)算 1013.32萬(wàn)元，同比減少19.6萬(wàn)元，主要原因是：本年度納入預(yù)算項(xiàng)目資金（團(tuán)的各類(lèi)活動(dòng)、少先隊(duì)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）、人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入 1013.32萬(wàn)元、政府性基金   0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 555.44萬(wàn)元、外交支出 0  萬(wàn)元、教育支出  0 萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出   0萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出  0 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 400.57萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出  26.44 萬(wàn)元、住房保障支出  30.87 萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款  1013.32萬(wàn)元,比2023年執(zhí)行數(shù)減少  19.6萬(wàn)元，主要原因：2024年干部職工減少1人，預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1013.32 萬(wàn)元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出555.44萬(wàn)元，占  54.81 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出400.57萬(wàn)元占39.53%；衛(wèi)生健康支出26.44萬(wàn)元，占2.61%；住房保障支出30.87萬(wàn)元，占3.05%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

對(duì)本部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目增減變化進(jìn)行說(shuō)明。

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為 315.34萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入減少 31.76萬(wàn)元，減少9.15 %。主要是2024年法律顧問(wèn)費(fèi)等根據(jù)財(cái)政要求調(diào)整功能科目及人員減少進(jìn)而公用經(jīng)費(fèi)減少等。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為 49.93萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加0萬(wàn)元，增加 0   %。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為  5萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加 0萬(wàn)元，增加0  %。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為 185.17萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加4.67萬(wàn)元，增加 2.59  %。主要原因是少先隊(duì)工作專(zhuān)項(xiàng)等資金減少，少年宮運(yùn)行（維護(hù)）費(fèi)、法律顧問(wèn)等項(xiàng)目功能科目變更。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為  41.17萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入減少 0.16萬(wàn)元，減少 0.39 %。主要是人員減少1人，預(yù)算數(shù)減少。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為0.18萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加 0.02萬(wàn)元，增加 12.5 %。主要是單位在職人員變動(dòng)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為0.26 萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加 0萬(wàn)元，增加0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為358.96 萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加8.24萬(wàn)元，增加2.35 %。主要是志愿者人員增加，繳費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)變化。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為4.11萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加0.4萬(wàn)元，增加9.27 %。主要是人員變動(dòng)。

10衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為2.52萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加2.52萬(wàn)元，增加100 %。主要是2024年干部職工體檢費(fèi)1800元*14人，納入預(yù)算。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為19.81萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入減少0.08萬(wàn)元，減少 0.4 %。主要是人員變化。

12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年財(cái)政撥款預(yù)算收入為33.5萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入減少2.63萬(wàn)元，減少 7.85 %。主要是人員變化，繳費(fèi)基數(shù)變化。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出770.70 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)755.9萬(wàn)元，主要包括：工資性支出396.49萬(wàn)元（基本工資61.86萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼175.85萬(wàn)元、獎(jiǎng)金19.57萬(wàn)元）、伙食補(bǔ)助9.36萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.17萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.81萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.11萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.44萬(wàn)元（失業(yè)保險(xiǎn)0.18萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)0.26萬(wàn)元）、其他工資福利支出33.45萬(wàn)元（個(gè)人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教職工生活補(bǔ)助、特級(jí)教師津貼、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金30.87萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助359.41萬(wàn)元（撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費(fèi)14.8萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出11.49萬(wàn)元（辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)1.94萬(wàn)元、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、食堂補(bǔ)助、郵寄費(fèi)、福利費(fèi)0.08萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.01萬(wàn)元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.31萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.26萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入為2.9萬(wàn)元（原預(yù)算金額為5.8萬(wàn)元，后調(diào)劑為2.9萬(wàn)元），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置   0.00  萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行費(fèi) 2.3    萬(wàn)元（原預(yù)算金額為5.2萬(wàn)元，后調(diào)劑為2.3萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)  0.6萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2023年減少 3.2 萬(wàn)元，減少 52.46 %，主要原因是：部分油料費(fèi)根據(jù)使用情況可以在團(tuán)的各類(lèi)活動(dòng)、青年人員經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中支出。

因公出國(guó)（境） 0 團(tuán)組、 0 人，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 輛、保有 1 量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次150元/人。

 

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款  0 萬(wàn)元,比2023年執(zhí)行數(shù)減少  0 萬(wàn)元，主要原因：我委2023年度、2024年度沒(méi)有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款  0 萬(wàn)元,比2023年執(zhí)行數(shù)減少  0 萬(wàn)元，主要原因： 我委2024年度無(wú)政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi) 。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2024年我單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）11.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.94萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待0.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.26萬(wàn)元、福利費(fèi)0.08萬(wàn)元、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.01萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)說(shuō)明。

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)年初預(yù)算資金91.65萬(wàn)元（其中：黨建經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元、法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽經(jīng)費(fèi)39.99萬(wàn)元、預(yù)防青少年犯罪經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、少先隊(duì)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.77萬(wàn)元、青年人員經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元、春節(jié)藏歷年游園活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元、青年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)3.84萬(wàn)元、少年宮運(yùn)行（維護(hù)）費(fèi)0.35萬(wàn)元、西部計(jì)劃志愿者工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、團(tuán)的各類(lèi)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20.4萬(wàn)元）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

2024年我單位車(chē)輛共1輛，為公務(wù)用車(chē)。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2024年度我單位沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2024年  1 月底，本部門(mén)共有車(chē)輛  1 輛，其中，   級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)（含在職和離退休部級(jí)干部用車(chē)） 0  輛、機(jī)要通信用車(chē) 0  輛、應(yīng)急保障用車(chē)  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)   輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0  輛、其他用車(chē)  1 輛，其他用車(chē)主要是  出差下鄉(xiāng) 用途的車(chē)輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

（四）2024年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2024年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理  13 個(gè)，資金  242.62 萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)以上項(xiàng)目有4個(gè)，分別是：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽40萬(wàn)、少先隊(duì)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42.82萬(wàn)元、西部計(jì)劃志愿者工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49.93萬(wàn)元、團(tuán)的各類(lèi)活動(dòng)38萬(wàn)元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的 70.38  %。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。

2024年我單位無(wú)扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況。（本部門(mén)及所屬單位使用和管理政府債券資金情況，包括相關(guān)政府債券資金總體規(guī)模、項(xiàng)目安排。）

我委無(wú)待償還的債務(wù)、待回購(gòu)股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。

 

第四部分

名詞解釋

 

（對(duì)部門(mén)和單位專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名次進(jìn)行解釋。）

一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門(mén)結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

……

附件：2024度預(yù)算明細(xì)表