目  錄

 

第一部分  林芝市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 林芝市退役軍人事務(wù)局部門(mén)（單位）預(yù)算明細(xì)表

第三部分 林芝市退役軍人事務(wù)局部門(mén)（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門(mén)/單位收支總體情況

二、部門(mén)/單位收入總體情況

三、部門(mén)/單位支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

 

林芝市退役軍人事務(wù)局（部門(mén)/單位）概況

 

一、單位情況總體說(shuō)明

市退役軍人事務(wù)局于2019年3月19日掛牌成立，行政編制7個(gè)，事業(yè)編制18個(gè)，現(xiàn)有干部職工30名。市委組織部印發(fā)“三定方案”為涉密件。

二、主要職責(zé)及職能

    組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作的政策法規(guī)，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織實(shí)施并指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定我市退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。組織實(shí)施并指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。組織實(shí)施并指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，負(fù)責(zé)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策的落實(shí)。協(xié)助部隊(duì)做好征兵工作。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，申報(bào)我市擬列入全國(guó)和自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。負(fù)責(zé)退役軍人信訪工作。完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障制度，協(xié)調(diào)各方力量更好地為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：辦公室（政工人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)室）、軍轉(zhuǎn)安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、擁軍優(yōu)撫和權(quán)益維護(hù)科3個(gè)機(jī)構(gòu)；下設(shè)事業(yè)編制單位：市退役軍人服務(wù)中心、林芝市軍供站、市雙擁事業(yè)發(fā)展中心（林芝市烈士陵園管理中心）、機(jī)關(guān)后勤中心。

 

 

 

第二部分

林芝市退役軍人事務(wù)局（部門(mén)/單位）2024年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

林芝市退役軍人事務(wù)局（部門(mén)/單位）2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門(mén)（單位）收支總體情況

收支總預(yù)算6251.84萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6251.84萬(wàn)元、政府性基金撥款收入無(wú)、國(guó)資預(yù)算撥款收入無(wú)、專戶資金收入無(wú)、事業(yè)收入無(wú)、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入無(wú)、其他收入無(wú)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余無(wú)、上年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門(mén)（單位）收入總體情況

收入預(yù)算總量6251.84萬(wàn)元，同比增加5370.28萬(wàn)元，主要原因是：2023年預(yù)算中未包括項(xiàng)目資金。其中：無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)；2024年一般公共預(yù)算撥款收入6251.84萬(wàn)元，占100%；2024年政府性基金預(yù)算撥款收入無(wú)；2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入無(wú)。

三、部門(mén)（單位）支出總體情況

支出預(yù)算總量6251.84萬(wàn)元，同比上年增加5370.28萬(wàn)元，主要原因是：2023年預(yù)算公開(kāi)支出中未包括項(xiàng)目資金。其中：基本支出882.12萬(wàn)元，占14.11%；項(xiàng)目支出5369.72萬(wàn)元，占85.89%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

    財(cái)政撥款收支總預(yù)算6251.84萬(wàn)元，同比增加5370.28萬(wàn)元，主要原因是：2023年預(yù)算公開(kāi)支出中未包括項(xiàng)目資金。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入6251.84萬(wàn)元、政府性基金無(wú)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)、上年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)；支出包括：一般公共預(yù)算支出6251.84萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1600.67萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4580.66萬(wàn)元、住房保障支出70.51萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6251.84萬(wàn)元,比2023 年執(zhí)行數(shù)增加5370.28萬(wàn)元，主要原因：2023年預(yù)算公開(kāi)支出中未包括項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6251.84萬(wàn)元,主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出1600.67萬(wàn)元、占25.60%；衛(wèi)生健康支出4580.66萬(wàn)元、占73.27%；住房保障支出70.51萬(wàn)元、占1.13%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

對(duì)本部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目增減變化進(jìn)行說(shuō)明。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出1600.67萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加832.96萬(wàn)元，上升47.96%。主要是2024年支出包括了項(xiàng)目支出及人員增加。其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.05萬(wàn)元,上升9.25%，公益性崗位補(bǔ)貼4.69萬(wàn)元、上升39.58%，財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.01萬(wàn)元、上升9.78%，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.54萬(wàn)元、上升8%，行政運(yùn)行675.29萬(wàn)元、上升14.63%，一般行政管理事務(wù)17.24萬(wàn)元，上升70.99%，其余資金不予公開(kāi)。

2. 衛(wèi)生健康支出4580.66萬(wàn)元，比2023 年執(zhí)行數(shù)增加4531.19萬(wàn)元，上升91.59%。主要是2024年支出包括了項(xiàng)目支出。其中：行政單位醫(yī)療41.89萬(wàn)元、上升9.26%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.36萬(wàn)元、上升1.44%，其余資金不予公開(kāi)。

3.住房保障支出70.51萬(wàn)元，比2023 年執(zhí)行數(shù)增加6.13萬(wàn)元，上升9.52%。主要是2024年支出人員增加。其中：公共租賃住房5.22萬(wàn)元、下降39.93%，住房公積金65.29萬(wàn)元、上升1.41%。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出6251.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)844.42萬(wàn)元，主要包括：工資性支出593.40萬(wàn)元（基本工資140.21萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼389.40萬(wàn)元、獎(jiǎng)金43.63萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)20.16萬(wàn)元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)87.05萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.89萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.36萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)10.55萬(wàn)元（失業(yè)保險(xiǎn)1.01萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)0.54萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金9萬(wàn)元）、其他工資福利支出34.54萬(wàn)元、住房公積金65.29萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.34萬(wàn)元（生活補(bǔ)助4.69萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.65萬(wàn)元）。

公用經(jīng)費(fèi)37.70萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出37.7萬(wàn)元，其中：（辦公費(fèi)4.22萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.35萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.31萬(wàn)元、福利費(fèi)0.17萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.24萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.81萬(wàn)元（其中：公務(wù)通訊補(bǔ)貼4.8萬(wàn)元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.71萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加20.30萬(wàn)元，比上年上升74.63%。原因：2024年增加了軍供站科室，該科室增加了保障用車(chē)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置無(wú)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元，比上年預(yù)算上升76.92%，原因：2024年增加了軍供站科室，該科室增加了保障用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元,比上年預(yù)算上升25%,原因：2024年增加了新業(yè)務(wù)工作。2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)預(yù)算、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)暫無(wú)預(yù)算、保有8量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)10次、預(yù)計(jì)人次80人。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

我部門(mén)（單位）2024年度沒(méi)有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

我部門(mén)（單位）2024年度沒(méi)有政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2024年部門(mén)（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算882.12萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加64.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%。主要原因是人員增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫按28人安排。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2024年本部門(mén)及所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算暫無(wú)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2024年月底，本部門(mén)及所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛8輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)輛6輛、公務(wù)用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備項(xiàng)目1個(gè)，其中公務(wù)用車(chē)越野型1輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。2024年無(wú)一般公共預(yù)算安排對(duì)確實(shí)無(wú)法使用的輛車(chē)進(jìn)行更新購(gòu)置。

（四）2024年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2024年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理26個(gè)，資金6251.84萬(wàn)元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金無(wú)，地方資金6251.84萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目:2024年年初社會(huì)保障和就業(yè)支出主要用于行政單位工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳納，衛(wèi)生健康支出主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)申報(bào)金。退役軍人管理事務(wù)主要用于雙擁工作經(jīng)費(fèi)、住房保障支出主要用于住房公積金。實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理26個(gè)，分別是：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)882.12萬(wàn)元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的14.11%；黨建經(jīng)費(fèi)9.24萬(wàn)元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的0.15%；法律顧問(wèn)3萬(wàn)元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的0.05%；周轉(zhuǎn)房維修改造5.22萬(wàn)元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的0.08%；烈士陵園活動(dòng)和管理經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的0.27%；服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的0.08%；其他重點(diǎn)項(xiàng)目不予公開(kāi)。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。

我單位無(wú)扶貧資金管理使用情況。

（六）政府債務(wù)情況。

本單位截至目前無(wú)政府債務(wù)情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

四、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

附件：2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表明細(xì)