目  錄

 

第一部分  墨脫縣紀(jì)委監(jiān)委概況

一、主要職能

二、縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  墨脫縣紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算明細(xì)表

第三部分 墨脫縣紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、單位收支總體情況

二、單位收入總體情況

三、單位支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  墨脫縣紀(jì)委監(jiān)委概況

 

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、市委和縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定以及中央紀(jì)委、自治區(qū)紀(jì)委和市紀(jì)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決策部署，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對縣委工作機(jī)關(guān)、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、紀(jì)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

3.在縣委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣巡察工作。配合縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)縣委工作機(jī)關(guān)、縣政府工作部門黨組（黨委）以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）巡察工作。

4.負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央關(guān)于監(jiān)察工作的決定、國家監(jiān)委和自治區(qū)黨委、自治區(qū)監(jiān)委、市委、市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決策部署，維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

7.負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；制定或者修改紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定縣一級相關(guān)規(guī)范性文件。

8.加強(qiáng)對反腐敗追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

9.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)、巡察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察干部教育培訓(xùn)工作等。

10.完成市紀(jì)委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，分別為綜合室（案件審理室）、第一紀(jì)檢監(jiān)察室監(jiān)、第二紀(jì)檢監(jiān)察室均為副科級建制，共核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

綜合室(案件審理室)職責(zé)。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；籌備組織重要會議、活動；組織起草、編發(fā)、審核、發(fā)布有關(guān)規(guī)范性文件、各類綜合性文稿、紀(jì)檢監(jiān)察 信息；機(jī)關(guān)對外綜合統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和后勤服務(wù)管理；黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、報表報送、分析匯總等日常性工作(含系統(tǒng));紀(jì)檢監(jiān)察宣傳報道工作；受理對黨的組織、黨員和監(jiān)察對象的檢舉、控告、信訪舉報或問題線索(含系統(tǒng));負(fù)責(zé)案件監(jiān)督管理工作(含系統(tǒng));負(fù)責(zé)對除市管干部以外的所有縣鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察干部的日常教 育、管理、監(jiān)督；牽頭負(fù)責(zé)案件審理工作，統(tǒng)籌安排本部門案件 審理工作崗位人員履行案件審理等職責(zé)。負(fù)責(zé)審理以及按照“縣案市審”要求初審縣紀(jì)委監(jiān)委審查調(diào)查和縣處級以下黨的組織、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委(監(jiān)察室)報批或者備案的違反黨紀(jì)和職務(wù)違法、職務(wù) 犯罪案件，依規(guī)依紀(jì)依法提出處理或者處分意見；承辦黨員對縣 紀(jì)委或者其他黨組織作出的黨紀(jì)處分或者其他處理不服的申訴案 件、監(jiān)察對象對縣監(jiān)委作出的涉及本人的處理決定不服的申請復(fù)審案件，以及其他需要由縣紀(jì)委監(jiān)委辦理的申訴、復(fù)查案件等；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

紀(jì)檢監(jiān)察室職責(zé)。主要履行依規(guī)依紀(jì) 依法監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)審查和依法調(diào)查處置職責(zé)。負(fù)責(zé)以聯(lián)系監(jiān)督方式 履行對縣直單位黨員、干部以及監(jiān)察對象的派駐監(jiān)督；聯(lián)系監(jiān)督 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子及縣管干部，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系監(jiān)督單位的黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督及專項檢查工作；承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察協(xié)作片區(qū)工作的謀劃部署推進(jìn)任務(wù)；承辦先關(guān)干部涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)或者職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問題線索的初步核實和立案審查調(diào)查相關(guān)工作，辦理所轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項等；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)減半的其他工作。 

第二部分  墨脫縣紀(jì)委監(jiān)委2024年度預(yù)算明細(xì)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  墨脫縣紀(jì)委監(jiān)委2024年度單位預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、單位收支總體情況

收支總預(yù)算695.54萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。

支出總預(yù)算695.54萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、單位收入總體情況

收入預(yù)算總量695.54萬元，同比增加6.95萬元，主要原因是：單位專項經(jīng)費增加；2024年一般公共預(yù)算撥款收入695.54萬元，占100 %。

三、單位支出總體情況

支出預(yù)算總量695.54萬元，同比減少40.78萬元，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)為人員經(jīng)費支出。其中：基本支出634.33萬元，占92%；項目支出61.20萬元，占8%。

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預(yù)算695.54萬元，同比增加6.95萬元，主要原因是：單位專項經(jīng)費增加。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入965.54萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出546.38萬元，社會保障和就業(yè)支出63.74萬元、衛(wèi)生健康支出38.18萬元、住房保障支出47.24萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款695.54萬元,比2023年執(zhí)行數(shù)減少40.78萬元，主要原因：年初預(yù)算數(shù)為人員經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款695.54萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出546.38萬元，占79%；社會保障和就業(yè)支出63.74萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出38.18萬元，占5%；住房保障支出47.24萬元，占7%；。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為491.27萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少14.33萬元，下降3%。主要是2024年度預(yù)算明細(xì)細(xì)化，將部分款項細(xì)化至其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）預(yù)算數(shù)為55.10萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加55.10萬元，增加100%。主要是2024年度預(yù)算明細(xì)細(xì)化。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為62.98萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少30.37萬元，減少67%。主要是2024年年初人員較2023年年初人員減少。

4.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）預(yù)算數(shù)為0.37萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少0.14萬元，減少27%。主要是2024年年初人員較2023年年初人員減少。

5.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）預(yù)算數(shù)為0.39萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.05萬元，增加13%。主要是2024年度各類保險基數(shù)調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）預(yù)算數(shù)為7.87萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.22萬元，增加3%。主要是2024年度各類保險基數(shù)調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）預(yù)算數(shù)為30.31萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.85萬元，增加3%。主要是2024年度各類保險基數(shù)調(diào)整。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為47.24萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加1.33萬元，增加3%。主要是2024年度各類保險基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出695.54萬元，其中：

人員經(jīng)費634.33萬元，主要包括：工資福利支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保險繳費（失業(yè)保險、工傷保險）、其他工資福利支出（個人取暖費、加班補(bǔ)助、休假探親費、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、對個人和家庭的補(bǔ)助（生活補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費53.26萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、郵寄費、其他商品和服務(wù)支出）、工會經(jīng)費、車輛保險。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18.5萬元，其中：公車運行費18萬元，公務(wù)接待費0.5萬元?！叭苯?jīng)費預(yù)算比2023年減少8萬元，壓縮30%，主要原因是2024年度縣紀(jì)委監(jiān)委將充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)紀(jì)委協(xié)作片區(qū)家督檢查作用，充分調(diào)動人員，提升工作質(zhì)效，減少公務(wù)車輛使用頻率。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

我單位2024年度沒有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

我單位2024年度沒有政府性基金“三公”經(jīng)費安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2024年單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算45萬元，比2023年預(yù)算增加2.5萬元，增加5%。主要原因是2024年年初委機(jī)關(guān)預(yù)算人數(shù)較上年年初預(yù)算人數(shù)增加。

（二）政府采購情況說明。

我單位2024年度沒有政府采購安排的支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2024年12月底，委機(jī)關(guān)共有車輛2輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（四）2024年預(yù)算績效情況說明。

2024年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理17個，資金695.54萬元，均為財政撥款支出。

（五）政府債務(wù)情況。

縣紀(jì)委監(jiān)委截止2024年12月31日，沒有待償還的債務(wù)、待回購股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國資預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。

附件：2024年縣紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算公開報表