目  錄

 

 

第一部分 中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室預(yù)算明細(xì)表

第三部分  中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

二、收入總體情況

三、支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

1、貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策，貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、市委對網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)及工作部署；向市委網(wǎng)信委提出工作建議。

2、組織起草全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展中長期規(guī)劃；統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，負(fù)責(zé)相關(guān)法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施和監(jiān)督工作。

3、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，擬定全市網(wǎng)絡(luò)新聞信息傳播政策措施和制度，推進(jìn)網(wǎng)上正能量傳播；

4、擬定全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化干部人才隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃，組織開展網(wǎng)絡(luò)安全和信息化干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)。

5、完成林芝市委和林芝市委網(wǎng)信委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我辦核定編制26人，2024年實(shí)有在冊人數(shù)26人。另外，志愿者1人、公益性崗位2人。

我辦內(nèi)設(shè)綜合科（政工人事科）、網(wǎng)絡(luò)傳播科、網(wǎng)絡(luò)管理科、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化協(xié)調(diào)科、正科級事業(yè)機(jī)構(gòu)等6個(gè)部門。根據(jù)工作職能開展工作。

 

 

 

 

第二部分

中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

第三部分

中共林芝市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

收支總預(yù)算1545.59萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1299.06萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)246.54萬元，本單位無政府性基金撥款收入、國資預(yù)算撥款收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余。支出包括：一般公共服務(wù)支出1344.35萬元、社會保障和就業(yè)支出87.82萬元、衛(wèi)生健康支出50.68萬元、住房保障支出62.74萬元。

二、收入總體情況

收入預(yù)算總量1545.59萬元，同比增加252.59萬元，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)資金及人員增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)  246.54萬元，占16%；2024年一般公共預(yù)算撥款收入1299.06萬元，占84%。

三、支出總體情況

支出預(yù)算總量1545.59萬元，同比增加252.59萬元，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)資金及人員增加。其中：基本支出826.78  萬元，占53.5%；項(xiàng)目支出718.82萬元，占46.5%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

財(cái)政撥款收支總預(yù)算1545.59萬元，同比增加252.59萬元，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)資金及人員增加。2024年收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1299.06萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)246.54 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)777.81萬元，公用經(jīng)費(fèi)48.96萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)718.82萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1344.35  萬元、社會保障和就業(yè)支出87.82萬元、衛(wèi)生健康支出50.68 萬元、住房保障支出62.74萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算1545.59萬元。其中：當(dāng)年撥款1299.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)246.54萬元；比2023年執(zhí)行數(shù)增加252.59萬元，主要原因:結(jié)轉(zhuǎn)資金及人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1545.59萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1344.35萬元,占87%；社會保障和就業(yè)支出87.82萬元,占5.7%；衛(wèi)生健康支出50.68 萬元,占3.3%；住房保障支出62.74 萬元,占4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為649.82萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少19.68萬元，下降3%。主要是減少開展知識技能競賽等項(xiàng)目。

2.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 694.54萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少67.28萬元，增加9.7 %。主要是2024年增加專項(xiàng)檢查等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為83.65萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加10.5萬元，增加12%。主要是工資正常晉升導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)提高及人員增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）2.53萬元，與2023年執(zhí)行數(shù)相同。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）1.12萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.06萬元，增加5.4%。主要是工資正常晉升導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)提高。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.52萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.06萬元，增加11.5%。主要是工資正常晉升導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)提高及人員增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）40.26萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加4.89萬元，增加12%。主要是工資正常晉升導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)提高及人員增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）5.56萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.45萬元，增加8%。主要是工資正常晉升導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)提高及人員增加。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）4.86萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.36萬元，增加7.4%。主要是人員增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）62.74萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加10.85萬元，增加17.3%。主要是工資正常晉升導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)提高及人員增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出826.78萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)777.82 萬元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）522.83萬元、伙食補(bǔ)助18.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.26萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.56萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）1.64萬元、其他工資福利支出38萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（公益性生活補(bǔ)貼、廚師保險(xiǎn)）4.42萬元、住房公積金62.74萬元。

公用經(jīng)費(fèi) 48.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)6萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)0.69萬元、差旅費(fèi)7萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、福利費(fèi)0.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼4.56萬元、其他商品和服務(wù)支出6.54萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.57萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

我辦按照八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)開支：2024年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相較2023年有所減少，減少原因?yàn)?span>2024年根據(jù)工作需要調(diào)整公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)用

2024年我辦無因公出國（境）人員

（二）公務(wù)接待

2024年我辦公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算資金0.3萬元，與2023年預(yù)算數(shù)相同。

（三）公務(wù)用車費(fèi)用

1.公務(wù)用車購置費(fèi)：

2024年我辦無公務(wù)用車購置費(fèi)

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：

2024年我辦務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算資金為5.8萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，減少原因?yàn)?span>2024年預(yù)算數(shù)參照2023年實(shí)際支出數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

我辦2024年度沒有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

我辦2024年度沒有政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2024年我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算48.96萬元，比2023年預(yù)算增加2.43萬元，增5%。主要原因是人員增加。主要包括：辦公費(fèi)6萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)0.69萬元、差旅費(fèi)7萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、福利費(fèi)0.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼4.56萬元、其他商品和服務(wù)支出6.54萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.57萬元。

（二）政府采購情況說明。

2024年度我辦無政府采購預(yù)算項(xiàng)目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2024年1月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 2 輛，均為其他用車（其他用車主要是日常辦公用途的車輛），單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）2024年預(yù)算績效情況說明。

例如：2024年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績效目標(biāo)管理30個(gè)，資金 1299.07 萬元，全部為一般財(cái)政撥款收入。附件：2024年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

2024年我辦無扶貧項(xiàng)目和資金

（六）政府債務(wù)情況

   我辦截止目前無待償還債務(wù)，無使用和管理政府債券資金情況。

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障網(wǎng)信辦完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本支出。

（十二）一般網(wǎng)信事務(wù)（項(xiàng)）：指用于網(wǎng)信辦未單獨(dú)設(shè)置科目的項(xiàng)目支出。

 

 附件：附件2：2024年部門預(yù)算公開報(bào)表 )