目  錄

 

第一部分  林芝廣播電視臺概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 林芝廣播電視臺預(yù)算明細(xì)表

第三部分  林芝廣播電視臺預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、林芝廣播電視臺收支總體情況

二、林芝廣播電視臺收入總體情況

三、林芝廣播電視臺支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分

林芝廣播電視臺概況

一、主要職能

(一)主要職責(zé)。

1.宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策,宣傳貫徹中央關(guān)于新時期西藏工作的指導(dǎo)思想和方針政策。

2.統(tǒng)籌組織重大宣傳報道,正面宣傳林芝,積極開展涉藏輿論斗爭。

3.堅持正確輿論導(dǎo)向,引導(dǎo)社會熱點,加強和改進(jìn)輿論監(jiān)督。

4.組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),辦好精品欄目創(chuàng)優(yōu)工作,制作播出群眾喜聞樂見的精品節(jié)目。不斷提高節(jié)目質(zhì)量,建設(shè)具有較強輻射力、影響力的現(xiàn)代化新型主流媒體,講好林芝故事。

5.做好廣播電視節(jié)目播出、轉(zhuǎn)播和傳輸工作,確保完成中央、自治區(qū)、市廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播任務(wù)和安全優(yōu)質(zhì)播出;按期完成無線、有線廣播電視信號傳輸覆蓋任務(wù)。

6.貫徹執(zhí)行廣播電視產(chǎn)業(yè)政策,開發(fā)廣播電視資源,著力抓好廣播電視經(jīng)營創(chuàng)收與管理,促進(jìn)廣播電視產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

7.做好全臺干部職工思想政治建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強與區(qū)內(nèi)外新聞媒體和新聞廣電院校的交流與合作,做好特殊人才的引薦工作。

8.打造自主可控、影響力強的區(qū)域融媒體傳播平臺,保障正常運轉(zhuǎn),推動媒體融合發(fā)展。

9.推進(jìn)覆蓋范圍內(nèi)廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和節(jié)目的接收、傳輸、覆蓋工作,做好廣播電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的檢測、維護(hù)、維修工作,確保安全播出。

10.完成市委、政府和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門（單位）內(nèi)設(shè)10個部門。沒有需納入本單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分

林芝廣播電視臺2024年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝廣播電視臺2024年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門（單位）收支總體情況

林芝廣播電視臺2024年收支總預(yù)算5187.69萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5038.42萬元、政府性基金撥款收入0萬元、國資預(yù)算撥款收入0萬元、專戶資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財政撥款結(jié)余0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余149.28萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出24.2萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出4736.42萬元、社會保障和就業(yè)支出195.94萬元、衛(wèi)生健康支出90.34萬元、住房保障支出140.79萬元。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預(yù)算總量 5187.69 萬元，同比增加886.79萬元，主要原因是：基本支出較上年增加153.59萬元，增加原因主要為工資和五險一金增加；項目支出較上年增加733.20萬元，調(diào)整原因為部分項目經(jīng)費增加或減少，如：廣播電視節(jié)目上衛(wèi)星定向覆蓋經(jīng)費減少84萬元、廣播電視業(yè)務(wù)用電經(jīng)費減少26萬元等；部分項目因工作需要增加，如：5G+4K轉(zhuǎn)播車500萬元、支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金1100萬元、電視節(jié)目制作費50萬元等。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)149.28 萬元，占 2.88 %；2024年一般公共預(yù)算撥款收入 5038.42萬元,占 97.12  %；2024年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0 %；2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元，占0 %。

三、部門（單位）支出總體情況

支出預(yù)算總量 5187.69  萬元，同比增加 886.79 萬元，調(diào)整主要原因是：工資福利支出中的工資和五險一金增加、部分項目經(jīng)費增加或減少。其中：基本支出 2336.82萬元，占45.05%；項目支出2850.87 萬元，占 54.95 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預(yù)算5187.69萬元，同比增加886.79萬元，調(diào)整主要原因是；工資和五險一金增加、部分項目經(jīng)費增加或減少。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入5038.42萬元、政府性基金 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 149.28 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 24.2萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出4736.42萬元、社會保障和就業(yè)支出195.94萬元、衛(wèi)生健康支出90.34萬元、住房保障支出140.79萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 5187.69萬元,比2023 年執(zhí)行數(shù)減少510.84 萬元，主要原因：項目經(jīng)費減少，如：網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)經(jīng)費、市級廣播電視上衛(wèi)星定向覆蓋經(jīng)費等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5187.69萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出24.2萬元，占0.47 %；教育支出0萬元，占0 %；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占 0 %，文化旅游體育與傳媒支出4736.42萬元，占91.30%；社會保障和就業(yè)支出195.94萬元，占3.78 %；衛(wèi)生健康支出90.34萬元，占1.74 %；住房保障支出140.79 萬元，占2.71%；。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1、2024年社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支(項)187.72萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加30.27萬元，增長19.23 %。主要是根據(jù)文件規(guī)定，事業(yè)編制人員每年工資晉級，工資數(shù)相應(yīng)增加，基本養(yǎng)老保險繳費金額是根據(jù)工資的16%計算取數(shù)的。

2、2024年衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)90.34萬元，2023年為75.77萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加14.57萬元，增長19.23%。主要是根據(jù)文件規(guī)定，事業(yè)編制人員每年工資晉級，工資數(shù)相應(yīng)增加，職工基本醫(yī)療保險基金的補助金額是根據(jù)工資的7.7%計算取數(shù)的。

3、2024年社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)5.87萬元，2023年為4.92萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.95萬元，增長19.30 %。主要是根據(jù)文件規(guī)定，事業(yè)編制人員每年工資晉級，工資數(shù)相應(yīng)增加，失業(yè)保險基金的補助金額是根據(jù)工資的0.5%計算取數(shù)的。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2.35萬元。2023年為2.01萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.34萬元，增長16.92%。主要是根據(jù)文件規(guī)定，事業(yè)編制人員每年工資晉級，工資數(shù)相應(yīng)增加，工傷保險基金的補助金額是根據(jù)工資的0.1%計算取數(shù)的。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

林芝廣播電視臺2024年一般公共預(yù)算基本支出 2336.83  萬元，其中：工資福利支出 2230.12  萬元，主要包括：工資性支出2230.12萬元（基本工資273.42萬元、津貼補貼838.41萬元、獎金85.63萬元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費187.72萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費90.34萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助0萬元、其他社會保險繳費8.22萬元（失業(yè)保險5.87萬元、工傷保險2.35萬元）、其他工資福利支出565.99萬元（個人取暖費0萬元、獨生子女費0萬元、煤油補貼0萬元、加班補助0萬元、休假探親費50.5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教職工生活補助0萬元、特級教師津貼0萬元、其他工資福利支出515.49萬元）、職業(yè)年金繳費0萬元、住房公積金140.79萬元、醫(yī)療費0萬元、對個人和家庭的補助（撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟(jì)費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學(xué)金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元）、其他對個人和家庭的補助0萬元（學(xué)生助學(xué)金0萬元、三包經(jīng)費0萬元、學(xué)生獎學(xué)金0萬元、免費教育經(jīng)費0萬元等、營養(yǎng)改善計劃試點資金0萬元、班主任津貼0萬元、西部計劃志愿者生活補助0萬元）、伙食補助費39.6萬元。

公用經(jīng)費106.71萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出106.71（辦公費30.4萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費1萬元、電費0萬元、郵電費1.2萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費10萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護(hù))費5萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費3萬元、公務(wù)接待費1萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費4.04萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、福利費0.33萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、公務(wù)通訊補貼0萬元、離退休人員公用經(jīng)費0萬元、電梯運行維護(hù)費0萬元、食堂補助0萬元、郵寄費0萬元、其他商品和服務(wù)支出16.04萬元、工會經(jīng)費24.2萬元、其他社會保障繳費3.5萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況

林芝廣播電視臺2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 29.44 萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務(wù)用車購置 0 萬元，公車運行費28.44萬元，公務(wù)接待費1萬元?！叭苯?jīng)費預(yù)算比2023年增加15.94萬元，增長118.07 %，主要原因是我臺需采制的節(jié)目欄目多，所以根據(jù)工作需要，增加公車運行費用 。

2024年因公出國（境）0個團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有8量，國內(nèi)公務(wù)接待約10批次、67人。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

林芝廣播電視臺2024年度沒有政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元,比2023年執(zhí)行數(shù)減少0  萬元，主要原因：2024年和2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款均為0萬元。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

林芝廣播電視臺2024年度沒有政府性基金“三公”經(jīng)費安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

 2024年林芝廣播電視臺運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 5187.69 萬元，比2023年預(yù)算增加886.79萬元，增長20.62 %。主要原因是基本支出較上年增加153.59萬元，增加原因主要為工資和五險一金支出增加；項目支出較上年增加733.20萬元，增減原因為部分項目經(jīng)費增加或減少，如：廣播電視節(jié)目上衛(wèi)星定向覆蓋經(jīng)費減少84萬元、廣播電視業(yè)務(wù)用電經(jīng)費減少26萬元等；部分項目因工作需要增加，如：5G+4K轉(zhuǎn)播車500萬元、支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金1100萬元、電視節(jié)目制作費50萬元等

（二）政府采購情況說明。

2024年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1181.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1031.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算150萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2024年12 月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車（含在職和離退休部級干部用車）0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車5輛，其他用車主要用途是維修有線數(shù)字電視故障、下鄉(xiāng)采制節(jié)目欄目的的車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2024年一般公共預(yù)算安排對確實無法使用的0輛車進(jìn)行更新購置。

（四）2024年預(yù)算績效情況說明。

2024年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理 20個，資金2850.87萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金0萬元，地方資金2850.87萬元。重點項目（見名詞解釋）實行績效目標(biāo)管理0個，占年初項目支出預(yù)算總額的0%。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

2024年度我臺預(yù)算未安排扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況。

2024年度本單位及所屬單位沒有安排使用和管理政府債券的預(yù)算資金。

 

 

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國資預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：2024年部門預(yù)算公開報表